市财政局:

我局在接到市财政局关于预决算存在的问题后,单位领导高度重视,立即召开了整改落实会议,本着实事求是的态度,抓紧整改存在的问题,查漏补缺,并将缺漏问题在政府公开网上公开。现就整改指出的问题情况报告如下:

一、2017年部门预算收支情况

(一)预算收支情况

大同市国土资源局部门2017年收支预算4240.14万元,比2016年增加820.44万元,增长了24%,主要是人员经费增加和增加各项新增项目经费。

(二)一般公共预算支出情况

大同市国土资源局部门2017年一般公共预算支出预算4031.14万元,比2016年增加820.44万元,增长了25.56%,主要是人员经费增加以及新增专项业务增加。

1.2017年一般公共预算基本支出2333.18万元,比2016年上升586.38万元,上升了33.57%。主要原因是从2017年开始,人员经费增加。基本支出主要用于我部门的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴纳等人员经费;公用支出55.03万元,主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

2.2017年一般公共预算项目支出1697.96万元,比2016年增加234.06万元,增长了15.99%。主要原因是追加不动产数据库建设经费120万元。

(三)政府性基金预算情况

大同市国土资源局部门2017年政府性支出预算209万元,与2016年相同,没有增加。该部分资金主要用于土地出让业务支出、土地评估支出。

二、“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算17.4万元,比2016年下降8.15万元。主要是公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费用0元,与上年相同;公务接待费0.3万元,比上年下降1.4万元,主要原因是简化公务接待,严格控制宴请规模公务消费严格按照要求接待;公务用车运行维护费17.1万元,比上年下降6.75万元,主要原因是加强公务用车管理,从严安排出车,合理安排费用;公务用车购置费0元,与上年相同。

三、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务公车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市国土资源局

2018年11月20日