一、关于2016年部门决算中未公开情况(补充)

(一)2016年部门决算公开收支增减变化情况补充说明

1、收入决算情况

山西广播电视大学大同分校2016年部门决算收入8095982.40元,比2015年部门决算收入增加1192571.57元,增加17.28%,增加原因在职人员和离退休职工调资,养老保险和职业年金纳入预算等原因。其中:财政拨款收入7753008元,比2015年财政拨款收入增加950861元,增加13.98%,增加原因为在职人员和离退休职工调资,养老保险和职业年金纳入预算等原因。纳入财政专户管理的事业收入341408元,比2015年纳入财政专户管理的事业收入增加242408元,增加原因为网络教室桌椅、电脑等设备购置需要。其他收入1566.4元,比2015年减少697.43元,减少30.81%,减少原因为基本户存量资金上缴财政、利息减少等原因。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出:7106345.67元,比2015年一般公共预算财政拨款基本支出增加642156.95元,增加9.93%,增加原因为在职人员和离退休职工调资,养老保险和职业年金纳入预算等原因,其中:2016年人员经费支出6551145.67元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;比2015年人员经费支出增加484532.95元,增加7.99%,增加原因为在职人员和离退休职工调资,养老保险和职业年金纳入预算等原因;2016年公用经费:533912元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等;其他资本性支出:21288元,主要用于办公设备的购置支出。两项合计555200元。比2015年公用经费增加157624元,增加39.6%增加原因为学校整体搬迁水电、日常运行等费用增加。

2016年一般公共预算财政拨款项目支出:36100元,比2015年增加36100元,增加原因残疾人保证金纳入一般公共财政拨款预算。

(二)2016年决算公开政府采购情况执行情况补充说明

2016年政府采购预算为720000元,其中货物360000元,工程360000元,2016年实际采购金额为146000元主要用于网络教室桌椅、电脑等设备购置的支出。

(三)2016年决算公开机关运行经费执行情况补充说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位,所以2016年没有机关运行经费执行情况相关的公开决算。

二、关于2017年部门预算中未公开情况(补充)

(一)2017年部门预算公开收支增减变化情况补充说明

1、预算收入情况

山西广播电视大学大同分校2017年部门收入预算925.98万元,比2016年部门收入预算增加104.88万元,增加12.77%。其中:2017年一般公共预算收入808.98万元,比2016年部门一般公共预算收入增加83.88万元,增加11.57%;2017年部门纳入财政专户管理的事业收入117万元,比2016年部门纳入财政专户管理的事业收入增加21万元,增加21.88%,部门收入预算增加主要原因是在职人员薪级工资调资,退休人员工资调标,驻村帮扶人员经费列入预算,新办公地点维修改造,网络考试教室维修改造等支出。

2、一般公共预算支出情况

2017年基本支出794.87万元,比2016年增加73.38万元,增加10.17%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是职工调资、退休人员工资调标、养老保险缴费、公积金等增加。其中:人员经费731.68万元,占2017年基本支出的92.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费63.19万元,占2017年基本支出的7.95%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2017年项目支出14.11万元,比2016年增加10.5万元,增加290.86%,增加原因是驻村帮扶人员经费列入预算。2017年项目支出分别用于缴纳2017年残疾人保障金3.61万元和2017年驻村帮扶工作人员经费10.5万元(3.5万元/人,共3人)。

(二)2017年部门预算公开政府采购情况安排补充说明

2017年部门采购预算为35万元,采购项目为货物类,主要用于网络考试机房的计算机和学生电脑桌椅的购置支出。

(三)2017年部门预算公开机关运行经费安排情况补充说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位,所以2017年没有机关运行经费安排情况相关的公开预算。