根据同财库【2017】8号《关于2016年度部门决算批复和公开的通知》要求,现将我局2016年部门决算情况公开如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体制监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业,大力推进体育彩票发行工作。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(七)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(八)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(九)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位9个:

大同市社会体育管理中心大同市武术网球项目训练中心

大同市体育运动学校大同市游泳训练中心

大同市体育市场管理办公室大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育场馆建设和发展管理中心大同市体育训练中心

大同市体育产业发展中心

三、部门决算收支情况

1、2016年部门决算收入合计5467.65万元,其中:财政拨款收入5441.29万元(政府性基金预算财政拨款140.5万元),事业收入5.56万元,其他收入20.8万元。

2、2016年部门决算支出合计5578.31万元,其中:教育支出2375.63万元,文化体育与传媒支出2022.68万元,社会保障和就业支出654.31万元,住房保障支出185.11万元,其他支出340.59万元。

3、2016年部门一般公共预算财政拨款支出5146.88万元,其中:工资福利支出1881.82万元,商品和服务支出1206.12万元,对个人和家庭的补助支出1916.93万元,其他资本性支出142万元。

4、2016年部门决算财政拨款收入5441.29万元比2015年部门决算财政拨款收入5388.63万元增加52.66万元,决算数增长0.97%。

5、2016年部门决算支出5578.31万元比2015年部门决算支出4957.43万元决算数增加620.88万元,增长12.5%。其中:教育支出2375.63万元比2015年的1828.74万元增加546.89万元,增长29.9%;文化体育与传媒支出2022.68万元比2015年2302.21万元减少279.53万元,减少了12.14%;社会保障和就业支出654.31万元比2015年611.37万元增加42.94万元,增长7.02%;住房保障支出185.11万元比2015年167.39万元增加17.72万元,增长10.58%;其他支出340.59万元比2015年47.71万元增加292.88万元,增长613.88%。

6、2016年机关运行经费财政拨款支出209.7万元,其中基本支出205.96万元,项目支出3.74万元,2016年机关运行经费比2015年机关运行经费180.12万元增加58.37万元,增长32.4%。

7、2016年政府采购财政预算安排104.17万元,其中货物类采购预算95.17万元,服务类采购预算9万元,实际采购财政拨款支出100.42万元,其中货物类财政拨款支出91.64万元,服务类财政拨款支出8.79万元。

8、2016年部门“三公”经费财政拨款支出合计21.15万元,其中:公务接待费财政拨款支出1.77万元(公务接待21批次,82人),公务用车运行维护费财政拨款支出19.38万元(公务用车保有量4辆)。2016年部门“三公”经费比2015年“三公”经费财政拨款支出29.93万元减少8.78万元,减少了29.34%,其中公务接待费比2015年财政拨款支出2.07万元减少0.3万元,减少了14.49%;公务用车运行维护费比2015年财政拨款支出27.86万元减少8.48万元,减少了30.4%。

附件:2016年度部门决算相关报表