一、决算收支增减变化情况说明

1、2016年本年收入13483945元,上年度3545361.66元,比上年增加9938583.34元为对企事业单位的补贴,其中:一般公共预算财政拨款本年度为13278845元,上年度为2955044元,比上年增加10323801元,其中1000万元为对企业的补贴;政府性基金本年度为205100元,上年度为564800元,比上年减少359700元,因为政府性基金预算拨款减少。

2、2016年本年支出13259640.76元,上年度为18974670.1元,比上年减少5715029.34元,为职业年金、养老金支出增加,其中:本年度基本支出1864227.86元,上年度基本支出1606542.4元,增加257685.46元为日常开支增加;本年度项目支出11395412.9元,上年度项目支出17368127.7元,比上年减少5972714.8元为项目预算开支减少。

二、机关运行经费执行情况说明

2016年本年度支出119300.8元,包括办公费、水费、差旅费、劳务费。

三、政府采购执行情况说明

2016年政府采购安排20000元,支付了9400元。

四、专业性较强的名词解释

其他对企事业单位的补贴1000万元为玄武岩连续纤维项目扶持资金;对企事业单位的补贴205100元为周士庄占地拆迁补偿(属政府性基金)。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本年度“三公”经费公务用车预算安排95000元,实际支付78600元。