中共大同市委组织部2017年预决算情况说明（补充材料）

一、2017年预算情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2017年部系统机关运行费 131.54万元，主要用于办公、印刷、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。

2、政府采购安排情况说明

大同市委组织部2017年政府采购预算安排 116 万元，其中：党建研究经费2万元，干部驻村帮扶工作经费55万元，网络维护及设备更新1万元，专网维护56万元，干部人事档案信息化工作经费2万元。

3、专业性较强的名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、2016年部门决算情况说明

1、决算收支增减变化情况说明

2016年部系统总收入 1702.99 万元，2015年部系统总收入1843.82万元，同比增长 -7.63 %,负增长的原因主要为2015年拨入专项款党员教育远程平台改造经费；2016年部系统总支出 1636.19 万元（其中：基本支出 1069.14 万元，项目支出567.05万元），2015年部系统总支出 1479.94 万元，同比增长10.56%，主要为调整工资及取暖补贴。

2、政府采购执行情况说明

2016年部系统决算无采购计划安排。