一、2016年部门决算中补充公开情况

1、补充公开决算收支增减变化情况说明

大同市绿化办2016年收入307.99万元，较上年增加19.47%。其中：财政拨款收入307.84万元，其他收入0.16万元，主要为工资福利支出增长。

大同市绿化办2016年支出289.84万元，较上年增加23.72%。其中：基本支出263.84万元，项目支出26万元，主要支出为工资福利支出增长。

2、补充公开机关运行经费执行情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出262.56万元，其中：工资福利支出158.13万元，（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等）；对个人家庭补助支出79.49万元，其他资本性支出0.66万元；商品服务支出24.28万元，（主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等）。

一般公共预算财政拨款基本项目支出26万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

3、补充公开政府采购执行情况说明

我办2016年度政府采购项目其他资本性支出中办公设备购置0.66万元。

4、补充公开“三公”经费增减变化原因情况说明

2016年“三公”经费支出4万元，其中：公务用车运行维护费支出4万元，比上年减少0.5万元，因公出国，公务接待费均为0。与上年相同。

二、2017年部门预算中补充公开情况

1、补充公开政府采购执行情况说明

我办2017年部门预算政府采购办公设备购置为6.5万元。

针对以上存在的问题，我办将进一步健全和完善预算，决算公开工作制度，严格按照预算、决算公开工作相关规定，深入持续、高效的做好预算、决算公开工作。