索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-11-19 23:32
标题：	大同市中级人民法院2016年度部门决算公开（增加相关情况说明）	文号：
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大同市中级人民法院2016年度部门决算公开（增加相关情况说明）

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一、大同市中级人民法院概况

主要职责：

市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

（三）依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（四）审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

（五）审理减刑案件和假释案件。

（六）依照法律监督程序，受理不服本院及所属基层人民法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指定下级人民法院再审。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要中级人民法院执行的案件和省高级人民法院批转的委托执行的案件。

（八）根据《国家赔偿法》规定，受理并决定国家赔偿。

（九）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策问题，参与地方立法活动，对法律、法规、规章提出修订意见，对审判工作中发现问题提出司法建议。

（十一）指导全市各级人民法院领导班子建设和队伍建设；协助地方党委考察、配备协管干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制；领导本院直属事业单位的工作。

（十二）指导全市法院的司法行政工作，管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

（十三）指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作。

（十四）领导全市法院监察工作。

（十五）承办其他由市中级人民法院负责的工作

二、大同市中级人民法院2016年度部门决算表

2016年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,244.9	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	5,072.3
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	2.8	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	723.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	59.9
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	188.6
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	7,247.7	本年支出合计	51	6,043.7
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	1,314.9	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	722.3	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	2,519.0
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,614.7
	28			57
总计	29	8,562.6	总计	58	8,562.6

2016年收入决算表

公开02表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	7,247.7	7,244.9					2.8
									204			公共安全支出	6,267.3	6,264.6					2.8
20405	法院	6,267.3	6,264.6					2.8
2040501	行政运行	2,869.1	2,869.1
2040502	一般行政管理事务	1,045.4	1,045.4
2040504	案件审判	840.0	840.0
2040506	两庭建设	1,181.1	1,181.1
2040599	其他法院支出	331.8	329.0					2.8
208	社会保障和就业支出	738.6	738.6
20805	行政事业单位离退休	738.6	738.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	738.6	738.6
211	节能环保支出	53.2	53.2
21112	可再生能源	53.2	53.2
2111201	可再生能源	53.2	53.2
221	住房保障支出	188.6	188.6
22102	住房改革支出	188.6	188.6
2210201	住房公积金	188.6	188.6

2016年支出决算表

公开03表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	6,043.7	3,462.6	2,581.1
								204			公共安全支出	5,072.3	2,551.0	2,521.2
20405	法院	5,072.3	2,551.0	2,521.2
2040501	行政运行	2,465.9	2,441.7	24.2
2040502	一般行政管理事务	1,160.2		1,160.2
2040504	案件审判	416.5		416.5
2040506	两庭建设	681.1		681.1
2040599	其他法院支出	348.6	109.3	239.3
208	社会保障和就业支出	723.0	723.0
20805	行政事业单位离退休	723.0	723.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	723.0	723.0
211	节能环保支出	59.9		59.9
21112	可再生能源	59.9		59.9
2111201	可再生能源	59.9		59.9
221	住房保障支出	188.6	188.6
22102	住房改革支出	188.6	188.6
2210201	住房公积金	188.6	188.6

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,244.9	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	4,963.0	4,963.0
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	723.0	723.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37	59.9	59.9
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	188.6	188.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	7,244.9	本年支出合计	49	5,934.4	5,934.4
年初财政拨款结转和结余	23	758.8	年末财政拨款结转和结余	50	2,069.4	2,069.4
一般公共预算财政拨款	24	758.8		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	8,003.7	总计	54	8,003.7	8,003.7

一般公共财政拨款收入支出决算明细表

公开05表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	758.8	36.5	722.3	7,244.9	3,771.5	3,473.4	5,934.4	3,353.3	2,581.1	2,069.4	454.7	1,614.7					类	款	项
204			公共安全支出	698.9	36.5	662.5	6,264.6	2,844.3	3,420.2	4,963.0	2,441.7	2,521.2	2,000.5	439.1	1,561.5
20405			法院	698.9	36.5	662.5	6,264.6	2,844.3	3,420.2	4,963.0	2,441.7	2,521.2	2,000.5	439.1	1,561.5
2040501			行政运行	36.5	36.5		2,869.1	2,844.3	24.7	2,465.9	2,441.7	24.2	439.6	439.1	0.5
2040502			一般行政管理事务	616.6		616.6	1,045.4		1,045.4	1,160.2		1,160.2	501.8		501.8
2040504			案件审判				840.0		840.0	416.5		416.5	423.5		423.5
2040506			两庭建设				1,181.1		1,181.1	681.1		681.1	500.0		500.0
2040599			其他法院支出	45.9		45.9	329.0		329.0	239.3		239.3	135.6		135.6
208			社会保障和就业支出				738.6	738.6		723.0	723.0		15.6	15.6
20805			行政事业单位离退休				738.6	738.6		723.0	723.0		15.6	15.6
2080501			归口管理的行政单位离退休				738.6	738.6		723.0	723.0		15.6	15.6
211			节能环保支出	59.9		59.9	53.2		53.2	59.9		59.9	53.2		53.2
21112			可再生能源	59.9		59.9	53.2		53.2	59.9		59.9	53.2		53.2
2111201			可再生能源	59.9		59.9	53.2		53.2	59.9		59.9	53.2		53.2
221			住房保障支出				188.6	188.6		188.6	188.6
22102			住房改革支出				188.6	188.6		188.6	188.6
2210201			住房公积金				188.6	188.6		188.6	188.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					栏次	1	2	3
					合计	3,353.3	2,998.4	354.9
301	工资福利支出	2,006.5	2,006.5
30101	基本工资	787.5	787.5
30102	津贴补贴	883.3	883.3
30103	奖金	134.9	134.9
30104	其他社会保障缴费	120.1	120.1
30199	其他工资福利支出	80.5	80.5
302	商品和服务支出	354.9		354.9
30201	办公费	13.1		13.1
30203	咨询费	0.1		0.1
30204	手续费	2.8		2.8
30205	水费	2.7		2.7
30207	邮电费	12.3		12.3
30211	差旅费	66.9		66.9
30213	维修(护)费	2.2		2.2
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.9		0.9
30224	装备购置费	1.3		1.3
30226	劳务费	10.1		10.1
30229	福利费	18.8		18.8
30231	公务用车运行维护费	44.6		44.6
30239	其他交通费用	178.9		178.9
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	991.9	991.9
30301	离休费	78.3	78.3
30302	退休费	576.2	576.2
30304	抚恤金	45.8	45.8
30305	生活补助	5.2	5.2
30306	救济费	1.0	1.0
30309	奖励金	9.7	9.7
30311	住房公积金	194.7	194.7
30312	提租补贴	40.4	40.4
30314	采暖补贴	40.6	40.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	10,600,000.00	9,415,398.55
货物	2	9,000,000.00	7,834,399.55
工程	3
服务	4	1,600,000.00	1,580,999.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,549,075.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	40
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10	30
4.特种专业技术用车	11	2
5.其他用车	12	8
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位：大同市中级人民法院金额单位：元

项目	2016年决算数	备注
（一）合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公车用车费	544,098.44
其中：公务用车运行维护费	544,098.44
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（个）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（个）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（个）

第三部分大同市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

一、收入情况说明

大同市中级人民法院2016年收入7247.7万元。其中:财政拨款收入7244.9万元,占全部收入的99.9%;其他收入2.8万元、占全部收入的0.01%。.

二、支出情况说明

大同市中级人民法院2016年中总支出6043.7万元(基本支出3462.6万元,项目支出2581.1万元)其中:一般公共预算财政拨款支出5934.4万元(基本支出3353.3万元,项目支出2581.1万元)。

1、一般公共预算财政拨款基本支出3353.3万元。其中:工资福利支出2006.45万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等)；商品服务支出354.91万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等)；对个人和家庭的补助支出991.91万元（主要包括离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等）。

2、一般公共预算财政拨款项目支出2581.1万元。主要用于审判、执行业务、信息化建设、行政事业单位国有资产管理、网络维护等。

三、“三公”经费情况说明

大同市中级人民法院2016年“三公”经费支出54.41万元。其中:公务用车运行维护费54.41万元,主要用于办案业务出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。年末单位车辆购置数为0,车辆保有量40辆。无公务接待、因公出国费用。

四、单位绩效评价工作情况

2016年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2016年绩效管理工作取得了一定的成效。

五、决算收支增减变化情况

2015年总收入7236.59万元，2016年总收入7247.7万元,比上年增加11.11万元;

2015年总支出7733.22万元（基本支出2908.21，项目支出4825.01万元），2016年总支出6043.7万元(基本支出3462.6万元,项目支出2581.1万元)，比上年减少1689.52万元，主要是“两庭建设”基建支出减少。

六、政府采购情况说明

2016年决算采购计划安排1060万元（其中货物类900万元，服务类160万元）,实际采购941.54万元（其中货物类783.44万元，服务类158.1万元）。

七、机关运行费

2016年机关运行费421.06万元,主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修(护)、租赁、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

大同市中级人民法院2016年度部门决算公开（增加相关情况说明）

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