索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-11-18 13:14 | |
标题: | 大同市农业综合开发办公室2017年度预决算补充公开 | 文号: | |
时效: |
大同市农业综合开发办公室2017年度预决算补充公开
2017年部门预算补充公开:
1、补充公开预算收支增减变化情况说明
2016年预算收入1467.79万元,决算支出1518.27万元;2017年预算收入1426.93万元.预算收入减少的原因:人员减少.决算支出增加的原因:人员增资、职称薪级晋升等原因.
2、补充公开机关运行经费安排情况说明
2017年大同市农业综合开发办公室商品和服务支出预算支出安排数为190.96万元,其中:办公费20.3万元,差旅费5万元,公务用车维护费8万元,印刷费5万元,取暖费2.65万元,水费0.34万元,事业费20万元,业务费10万元,下乡扶贫人员补助28万元,援疆干部补助5.7万元,验收费5万元,维护费2.44万元,培训费37.49万元,赡养费1.04万元,会议费10万元,公会经费3.43万元,残保金6万元,福利费20.57万元.
3、补充公开政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算安排为6万元用于购买电脑办公用品.
4、补充公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。
2017年“三公”经费决算支出13.73万元,较2016年三公”经费决算支出数增加1.31万元,增加比例达9.6%。因公出境及公务接待费均无发生无费用产生.经费预决算增加的原因是:为了更好、更全面的完成农业综合开发工作,公务用车的次数有所增加.
2016年部门决算补充公开:
1、补充公开决算收支增减变化情况说明
2016年预算收入1467.79万元,决算支出1518.27万元
2、补充公开机关运行经费执行情况说明
2016年大同市农业综合开发办公室商品和服务支出共137.58万元,其中办公费13.60万元,印刷费1.71万元,水费0.14万元,手续费0.22万元,电费2万元,邮电费0.82万元,差旅费16.97万元,维修(护)费2.29万元,租赁费0.4万元,会议费5.64万元,培训费30.05万元,劳务费12.33万元,福利费1.32万元,公务用车运行维护费19.50万元,其他交通费用19.38万元,其他商品和服务支出11.21万元。
3、补充公开政府采购执行情况说明
2016年政府采购决算执行情况:购买电脑办公用品等16.29万元,由于办公地点迁移,购买电脑及办公用品数量大量增加,故决算支出数较大
4、补充公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。
市农业综合开发办公室2016年“三公”经费支出预算13.57万元,较2015年“三公”经费预算支出增加1.94万元,增加比例达14%。因公出境及公务接待费均无发生无费用产生