索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-11-20 16:02 | |
标题: | 大同市残疾人联合会2016年决算2017年预算补充公开 | 文号: | |
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大同市残疾人联合会2016年决算2017年预算补充公开
一、2016年部门决算补充公开
(一)补充公开公开决算收支增减变化情况说明
1. 收入决算情况
大同市残疾人联合会2016年收入决算 1722.66万元,比2015年收入决算增加411.14万元。
2. 支出决算情况
大同市残疾人联合会2016年支出决算1398.47万元,比2015年支出决算增加427.67万元。
(二)补充公开机关运行经费执行情况说明
大同市残疾人联合会2016年基本支出526.44万元,项目支出872.03万元。
(三)补充公开公开政府采购执行情况说明
2016年政府采购决算436.8万元,公开招标方式采购货物类36.8万元,服务类400万元。
(四)补充公开“三公”经费增减变化原因等说明信息
2016 年“三公”经费决算算1.89万元,其中公务用车运行维护费1.6万元。公务接待费0.29万元,接待一批次四人三天。
二、2017年部门预算补充公开
(一)补充公开机关运行经费安排情况说明
1.收入预算情况
大同市残联及2017年收入预算1504.63万元,比2016年增加158.09万元。
2.一般公共预算支出情况
2017年基本支347.03万元,比2016年增加7.54万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2016年工资制度和退休人员增加。其中:人员经费19.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费减少11.89万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2017年项目支出1157.6万元,全部为一般公共预算,2016年项目支出安排1007.05万元,2017年比2016年项目支出增加150.55万元,增加的主要原因是增加文体经费、脱贫攻坚工作经费及12385热线平台维护费及无障碍改造,残疾人技能培训。
(二)补充公开政府采购安排情况说明
我单位2017年没有政府性基金预算。
(三)补充公开“三公”经费增减变化原因说明
2017 年“三公”经费预算1.6万元,其中公务用车运行维护费1.6万元。公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0。