一、2016年部门决算情况说明

1、未公开决算收支增减变化情况的说明

（1）一般公共预算财政拨款决算说明

大同市工商联2016年财政拨款收入231.89万元，2015年财政拨款收入196.59万元。增加17.95%。主要原因为调整在职人员工资标准、离退休人员工资标准。 

（2）一般公共决算支出情况说明

2016年一般公共服务支出193.22万元。比2015年182.4万元增加5.59%。原因调整工资。

其中：（1）工资福利支出103.42万元，（主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等）(2)商品和服务支出37.67万元。（主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等）(3)对个人和家庭的补助52.13万元。（主要用于退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费、提租补贴、采暖补贴）。

（3）2016年项目支出20.06万元，比2015年项目支出1.99万元增加90%。原因为工商联工作经费10万元列入到参政议政项目经费中；培训经费5万元；驻村帮扶工作人员经费3.5万元；残疾人事业支出1.18万元，项目支出额度增加。

其中：(1)项目支出20.06万元。（用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。）(2)年末结转和结余39.08万元（其中：项目支出结转和结余10.94万元，年初结转和结余0.42万元。）

2、未公开政府采购执行情况的说明

2016年大同市工商联政府采购预算4万元，实际没有采购情况。2015年政府采购2.37万元。

3、未公开专业性较强的名词进行解释说明

（一）基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之为完成特定行政任务和深远发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

4、未公开“三公”经费增减变化情况的说明

2016年“三公”经费支出0.07万元。2015年公务用车维护费6.09万元。减少原因公务用车改革。（1）其中：因公出国（境）费用0万元（2）公务接待费0.07万元。（国内公务接待批次1批，人数为8人）。（3）公务用车费用0万元（公车改革），年末因公出国出（境）团组数及人数0人。

二、2017年部门预算情况说明

1、未公开政府采购安排情况说明

市工商联2017年政府采购预算40000元。实际采购42570元。比预算增加6.03%。

2、未公开专业性较强的名词进行解释说明

（一）基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之为完成特定行政任务和深远发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

大同市工商联          

2018年11月14日