根据同财教【2018】50号《关于批复2017部门决算的通知》要求以及进一步完善2017年度部门决算公开内容及细化程度,现将我局2017年度部门决算情况公开补充说明如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体制监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业,大力推进体育彩票发行工作。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(七)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(八)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(九)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位9个:

大同市社会体育管理中心大同市武术网球项目训练中心

大同市体育运动学校大同市游泳训练中心

大同市体育市场管理办公室大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育场馆建设和发展管理中心大同市体育训练中心

大同市体育产业发展中心

三、部门决算收支情况

1、2017年部门决算本年收入合计7331.96万元,其中:财政拨款收入7095.32万元(政府性基金预算财政拨款1304万元),事业收入2.68万元,其他收入233.96万元。

2、2017年财政拨款收入比2016年财政拨款5441.29万元增加了1890.67万元,增长了34.74%。其中政府性基金预算财政拨款收入比2016年财政拨款140.5万元,增加了1163.5万元,经费增加主要来源于省级体彩公益金资助第二届全国青年运动会男子足球、男子篮球、女子篮球比赛体育场地建设改造费用。

3、2017年部门决算支出合计5893.35万元,其中:教育支出2454.72万元,文化体育与传媒支出2275.44万元,社会保障和就业支出802.18万元,住房保障支出232.99万元,其他支出128万元。

4、2017年部门一般公共预算财政拨款支出5735.58万元,其中:工资福利支出2096.92万元,商品和服务支出1059.93万元,对个人和家庭的补助支出2530.69万元,其他资本性支出48万元。

5、2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年一般公共预算财政拨款支出5146.88万元增加了588.7万元,增加了11.43%。其中:工资福利支出比2016年1881.82万元增加了215.1万元,增加了11.4%,商品和服务支出比2016年1206.12万元减少146.19万元,减少12.12%,对个人和家庭补助支出比2016年1916.93万元增加了613.76万元,增长了32%,资本性支出比2016年142万元减少94万元。增减变化原因是在职人员正常调资增加预算经费,增加离退休人员对个人和家庭补助资金增加。

6、2017年部门“三公”经费财政拨款支出合计15.47万元,

其中:公务接待费财政拨款支出1.79万元(公务接待36批次,接待63人),公务用车购置费及运行费中:公务用车运行维护费财政拨款支出13.67万元(其中:公务用车保有量4辆)。2017年部门“三公”经费财政拨款支出比2016年“三公”经费财政拨款支出21.15万元减少了5.68万元,其中:公务用车运行维护费减少了5.68万元,公务用车使用量较少导致公务用车燃油费、通行费、保险费等支出减少。

7、2017年部门政府采购执行情况为采购预算248.38万元,其中:货物类采购预算69.58万元,服务类采购预算178.8万元。2017年部门实际采购金额为229.2万元,其中:货物类采购金额65.2万元,服务类采购金额164万元。

8、2017年机关运行经费支出33.5万元,主要用于行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出和日常公用经费支出,保障机关工作的正常运行开展。

9、国有资产占有情况只反映了国有资产中公务用车使用情况,一般公务用车4辆,没有其他国有资产占用情况存在。

10、预算绩效情况中运动项目管理经费全年财政预算安排130万元,主要用于各运动项目队运动员、教练员外出集训、参加全国及全省单项竞赛费用支出。全民健身经费全年财政预算安排143万元,主要用于组织和开展全民健身活动,参加全省和全国群众体育活动及赛事,以及老年人体育活动支出。通过各种赛事的举办,不仅提高了广大群众参与全民健身的热情和积极性,而且加强了竞技体育比赛,更好地促进了全市体育事业的发展。

附:2017年度部门决算相关报表

收入支出决算总表(表1)

收入决算表(表2)

支出决算表(表3)

财政拨款收入支出决算表(表4)

一般公共预算财政拨款决算明细表(表5)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门决算公开相关信息统计表(表8)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(表9)

                                                                                                          大同市体育局

                                                                                                           2019年1月22日