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索引号: 035200017/2019-00007 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市水务局 发布日期: 2019-01-17 11:30
标题: 大同市水务局2017年部门决算公开补充 文号:
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大同市水务局2017年部门决算公开补充

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一、大同市水务局部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同市水务局 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 164,645,353.51 61,175,553.44 30,337,905.66 2,636,092.14 807,613.00 3,732,025.34 0.00 14,625,114.12 8,103,238.35 874,712.83 58,852.00 39,938,012.09 836,763.36 32,703.40 0.00 4,742.30 47,560.80 630,802.86 60,258.91 188,971.00 45,222.00 1,268,428.25 0.00 9,668,773.34 83,207.50 9,534.00 4,450.00 9,913.00 230,551.00 0.00 28,000.00 2,367,968.05 20,117,153.71 121,354.60 821,708.94 275,602.43 725,871.14 0.00 2,358,471.50 20,882,775.02 495,790.00 11,765,366.18 0.00 116,809.00 999,626.14 0.00 39,633.08 0.00 848,791.00 0.00 3,016,809.54 658,314.68 0.00 2,895,423.40 0.00 46,212.00 41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 990,864.96 0.00 357,864.77 276,120.00 0.00 0.00 356,880.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
208 社会保障和就业支出 12,458,827.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 12,457,027.54 495,790.00 10,812,578.54 0.00 79,009.00 364,679.68 0.00 16,749.32 0.00 0.00 0.00 0.00 493.00 0.00 645,716.00 0.00 42,012.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
20805 行政事业单位离退休 12,458,827.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 12,457,027.54 495,790.00 10,812,578.54 0.00 79,009.00 364,679.68 0.00 16,749.32 0.00 0.00 0.00 0.00 493.00 0.00 645,716.00 0.00 42,012.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,927,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,927,121.00 321,190.00 3,249,751.00 0.00 40,800.00 89,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,132.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2080502   事业单位离退休 8,531,706.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 8,529,906.54 174,600.00 7,562,827.54 0.00 38,209.00 275,431.68 0.00 16,749.32 0.00 0.00 0.00 0.00 493.00 0.00 419,584.00 0.00 42,012.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
212 城乡社区支出 41,658,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
21299 其他城乡社区支出 41,658,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2129999   其他城乡社区支出 41,658,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
213 农林水支出 107,550,624.37 61,175,553.44 30,337,905.66 2,636,092.14 807,613.00 3,732,025.34 0.00 14,625,114.12 8,103,238.35 874,712.83 58,852.00 39,936,212.09 836,763.36 32,703.40 0.00 4,742.30 47,560.80 630,802.86 60,258.91 188,971.00 45,222.00 1,268,428.25 0.00 9,668,773.34 83,207.50 9,534.00 4,450.00 9,913.00 230,551.00 0.00 28,000.00 2,367,968.05 20,117,153.71 121,354.60 821,708.94 275,602.43 725,871.14 0.00 2,356,671.50 5,447,993.88 0.00 952,787.64 0.00 37,800.00 634,946.46 0.00 22,883.76 0.00 848,791.00 0.00 608,638.44 88,239.18 0.00 2,249,707.40 0.00 4,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990,864.96 0.00 357,864.77 276,120.00 0.00 0.00 356,880.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
21301 农业 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2130135   农业资源保护修复与利用 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
21303 水利 107,460,624.37 61,175,553.44 30,337,905.66 2,636,092.14 807,613.00 3,732,025.34 0.00 14,625,114.12 8,103,238.35 874,712.83 58,852.00 39,846,212.09 836,763.36 32,703.40 0.00 4,742.30 47,560.80 630,802.86 60,258.91 188,971.00 45,222.00 1,268,428.25 0.00 9,668,773.34 83,207.50 9,534.00 4,450.00 9,913.00 152,551.00 0.00 28,000.00 2,355,968.05 20,117,153.71 121,354.60 821,708.94 275,602.43 725,871.14 0.00 2,356,671.50 5,447,993.88 0.00 952,787.64 0.00 37,800.00 634,946.46 0.00 22,883.76 0.00 848,791.00 0.00 608,638.44 88,239.18 0.00 2,249,707.40 0.00 4,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990,864.96 0.00 357,864.77 276,120.00 0.00 0.00 356,880.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2130301   行政运行 5,946,930.45 3,987,235.53 1,814,857.30 1,366,797.14 0.00 229,001.09 0.00 0.00 574,800.00 0.00 1,780.00 1,166,337.92 138,928.64 0.00 0.00 2,048.30 0.00 0.00 17,759.90 0.00 0.00 488,099.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,913.00 0.00 0.00 0.00 26,161.00 0.00 17,900.00 97,832.00 31,445.44 327,400.00 0.00 8,850.00 782,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,527.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,060.00 0.00 11,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2130305   水利工程建设 1,154,175.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,124,425.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121,425.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,750.00 0.00 29,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2130306   水利工程运行与维护 36,173,315.96 27,885,086.21 15,928,959.01 500,748.00 42,769.00 765,252.48 0.00 6,981,950.44 3,461,148.28 201,379.00 2,880.00 7,692,796.30 162,608.00 0.00 0.00 0.00 44,043.00 472,741.40 4,000.00 75,200.00 0.00 218,166.20 0.00 4,777,690.98 14,350.00 0.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,623.92 0.00 16,128.40 132,275.90 59,770.00 186,536.99 0.00 419,381.51 456,583.45 0.00 27,435.45 0.00 37,800.00 31,900.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,048.00 0.00 4,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,850.00 0.00 138,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2130308   水利前期工作 12,699,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,699,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,999,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2130310   水土保持 10,904,647.37 9,036,609.71 3,699,546.00 397,920.00 311,673.00 654,012.95 0.00 2,610,290.16 1,302,150.04 15,545.56 45,472.00 1,298,282.66 154,628.99 7,318.00 0.00 1,514.00 1,162.80 5,612.60 10,499.00 0.00 21,122.00 226,226.98 0.00 258,117.54 890.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,144.00 197,550.71 42,868.40 137,218.50 60,369.99 29,039.15 0.00 9,850.00 522,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506,355.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,200.00 0.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2130311   水资源节约管理与保护 12,380,651.63 8,056,217.68 2,860,123.56 124,018.00 238,908.00 1,069,273.50 0 1,936,243.13 1,279,357.49 548,294.00 0 2,017,276.83 42,116.14 6,800.00 0 1,180.00 1,200.00 5,300.00 7,458.11 53,771.00 19,560.00 133,331.59 0 1,051,949.80 24,120.00 9,534.00 460 0 0 0 0 408,945.20 0 4,263.00 217,368.00 16,000.00 0 0 13,919.99 1,985,782.12 0 0 0 0 583,394.46 0 0 0 169,021.00 0 608,638.44 85,904.22 0 538,824.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,375.00 0 45,255.00 276,120.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130314   防汛 1,040,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,021,484.53 29,678.62 0 0 0 0 0 5,000.00 0 0 2,411.50 0 150,854.38 0 0 0 0 0 0 10,000.00 83,425.03 0 0 0 0 115 0 740,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,515.47 0 0 0 0 0 18,515.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130315   抗旱 250,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130316   农田水利 835,410.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826,645.62 633.38 0 0 0 0 0 0 0 0 70,210.34 0 60,601.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,764.72 0 0 0 0 0 8,764.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130317   水利技术推广 1,600,467.62 1,158,212.16 531,927.04 20,600.00 40,916.00 76,059.60 0 331,228.72 154,180.80 0 3,300.00 346,640.50 9,758.50 2,290.00 0 0 0 4,155.00 2,280.00 0 0 36,017.00 0 0 12,500.00 0 0 0 140,000.00 0 0 27,680.00 0 5,200.00 30,400.00 18,020.00 0 0 58,340.00 89,334.96 0 0 0 0 9,700.00 0 0 0 3,600.00 0 0 2,334.96 0 73,700.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,280.00 0 6,280.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130333   信息管理 120,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130399   其他水利支出 24,356,022.20 11,052,192.15 5,502,492.75 226,009.00 173,347.00 938,425.72 0 2,765,401.67 1,331,601.74 109,494.27 5,420.00 11,283,318.93 298,411.09 16,295.40 0 0 1,155.00 142,993.86 13,261.90 60,000.00 4,540.00 93,965.00 0 1,468,132.94 31,347.50 0 560 0 12,551.00 0 18,000.00 568,988.90 7,920,600.00 34,994.80 206,614.54 89,997.00 182,780.00 0 118,130.00 1,611,441.35 0 925,352.19 0 0 9,952.00 0 22,883.76 0 0 0 0 0 0 653,253.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409,069.77 0 79,469.77 0 0 0 329,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 2,977,753.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,977,753.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408,171.10 569,582.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 2,977,753.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,977,753.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408,171.10 569,582.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 2,408,171.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408,171.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408,171.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210202   提租补贴 569,582.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569,582.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569,582.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:大同市水务局 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 87,645,362.29 60,401,926.75 29,735,265.66 2,636,092.14 807,613.00 3,578,924.65 0.00 14,625,114.12 8,085,352.35 874,712.83 58,852.00 7,566,940.34 688,927.86 32,703.40 0.00 4,742.30 47,560.80 629,502.86 55,208.91 161,671.00 45,222.00 408,271.95 0.00 1,233,008.62 25,487.50 9,534.00 4,450.00 9,913.00 152,551.00 0.00 18,000.00 1,772,947.82 197,550.71 121,354.60 821,708.94 273,582.43 664,756.14 0.00 188,284.50 19,570,225.43 495,790.00 10,845,013.99 0.00 116,809.00 972,626.14 0.00 39,633.08 0.00 848,791.00 0.00 3,016,809.54 658,314.68 0.00 2,530,226.00 0.00 46,212.00 106,269.77 0.00 106,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12,458,827.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 12,457,027.54 495,790.00 10,812,578.54 0.00 79,009.00 364,679.68 0.00 16,749.32 0.00 0.00 0.00 0.00 493.00 0.00 645,716.00 0.00 42,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12,458,827.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 12,457,027.54 495,790.00 10,812,578.54 0.00 79,009.00 364,679.68 0.00 16,749.32 0.00 0.00 0.00 0.00 493.00 0.00 645,716.00 0.00 42,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,927,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,927,121.00 321,190.00 3,249,751.00 0.00 40,800.00 89,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 8,531,706.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 8,529,906.54 174,600.00 7,562,827.54 0.00 38,209.00 275,431.68 0.00 16,749.32 0.00 0.00 0.00 0.00 493.00 0.00 419,584.00 0.00 42,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 72,208,781.15 60,401,926.75 29,735,265.66 2,636,092.14 807,613.00 3,578,924.65 0.00 14,625,114.12 8,085,352.35 874,712.83 58,852.00 7,565,140.34 688,927.86 32,703.40 0.00 4,742.30 47,560.80 629,502.86 55,208.91 161,671.00 45,222.00 408,271.95 0.00 1,233,008.62 25,487.50 9,534.00 4,450.00 9,913.00 152,551.00 0.00 18,000.00 1,772,947.82 197,550.71 121,354.60 821,708.94 273,582.43 664,756.14 0.00 186,484.50 4,135,444.29 0.00 32,435.45 0.00 37,800.00 607,946.46 0.00 22,883.76 0.00 848,791.00 0.00 608,638.44 88,239.18 0.00 1,884,510.00 0.00 4,200.00 106,269.77 0.00 106,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 72,208,781.15 60,401,926.75 29,735,265.66 2,636,092.14 807,613.00 3,578,924.65 0.00 14,625,114.12 8,085,352.35 874,712.83 58,852.00 7,565,140.34 688,927.86 32,703.40 0.00 4,742.30 47,560.80 629,502.86 55,208.91 161,671.00 45,222.00 408,271.95 0.00 1,233,008.62 25,487.50 9,534.00 4,450.00 9,913.00 152,551.00 0.00 18,000.00 1,772,947.82 197,550.71 121,354.60 821,708.94 273,582.43 664,756.14 0.00 186,484.50 4,135,444.29 0.00 32,435.45 0.00 37,800.00 607,946.46 0.00 22,883.76 0.00 848,791.00 0.00 608,638.44 88,239.18 0.00 1,884,510.00 0.00 4,200.00 106,269.77 0.00 106,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 5,596,930.45 3,987,235.53 1,814,857.30 1,366,797.14 0.00 229,001.09 0.00 0.00 574,800.00 0.00 1,780.00 816,337.92 138,928.64 0.00 0.00 2,048.30 0.00 0.00 17,759.90 0.00 0.00 141,539.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,913.00 0.00 0.00 0.00 26,161.00 0.00 17,900.00 97,832.00 31,445.44 327,400.00 0.00 5,410.00 782,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,527.00 0.00 0.00 11,060.00 0.00 11,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 30,935,819.66 27,881,886.21 15,928,959.01 500,748.00 42,769.00 762,052.48 0.00 6,981,950.44 3,461,148.28 201,379.00 2,880.00 2,624,350.00 119,538.00 0.00 0.00 0.00 44,043.00 472,741.40 4,000.00 54,400.00 0.00 38,143.20 0.00 360,433.68 14,350.00 0.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,037,623.92 0.00 16,128.40 132,275.90 59,770.00 186,536.99 0.00 82,085.51 429,583.45 0.00 27,435.45 0.00 37,800.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,048.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 10,705,602.37 9,036,609.71 3,699,546.00 397,920.00 311,673.00 654,012.95 0.00 2,610,290.16 1,302,150.04 15,545.56 45,472.00 1,099,237.66 148,643.99 7,318.00 0.00 1,514.00 1,162.80 5,612.60 10,499.00 0.00 21,122.00 133,032.52 0.00 158,252.00 890.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,144.00 197,550.71 42,868.40 137,218.50 60,369.99 29,039.15 0.00 9,850.00 522,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506,355.00 0.00 0.00 47,200.00 0.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311   水资源节约管理与保护 10,601,481.63 8,056,217.68 2,860,123.56 124,018.00 238,908.00 1,069,273.50 0.00 1,936,243.13 1,279,357.49 548,294.00 0.00 549,901.83 37,777.14 6,800.00 0.00 1,180.00 1,200.00 4,000.00 7,408.11 47,271.00 19,560.00 45,131.59 0.00 66,190.00 0.00 9,534.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,350.00 0.00 4,263.00 217,368.00 16,000.00 0.00 0.00 4,408.99 1,985,782.12 0.00 0.00 0.00 0.00 583,394.46 0.00 0.00 0.00 169,021.00 0.00 608,638.44 85,904.22 0.00 538,824.00 0.00 0.00 9,580.00 0.00 9,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 1,500,747.12 1,158,212.16 531,927.04 20,600.00 40,916.00 76,059.60 0.00 331,228.72 154,180.80 0.00 3,300.00 246,920.00 9,657.50 2,290.00 0.00 0.00 0.00 4,155.00 2,280.00 0.00 0.00 8,357.50 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 27,680.00 0.00 5,200.00 30,400.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 89,334.96 0.00 0.00 0.00 0.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 2,334.96 0.00 73,700.00 0.00 0.00 6,280.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 12,868,199.92 10,281,765.46 4,899,852.75 226,009.00 173,347.00 788,525.03 0.00 2,765,401.67 1,313,715.74 109,494.27 5,420.00 2,228,392.93 234,382.59 16,295.40 0.00 0.00 1,155.00 142,993.86 13,261.90 60,000.00 4,540.00 42,067.50 0.00 648,132.94 9,347.50 0.00 560.00 0.00 12,551.00 0.00 18,000.00 486,988.90 0.00 34,994.80 206,614.54 89,997.00 121,780.00 0.00 84,730.00 325,891.76 0.00 5,000.00 0.00 0.00 9,952.00 0.00 22,883.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,056.00 0.00 0.00 32,149.77 0.00 32,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,977,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,977,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,408,171.10 569,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,977,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,977,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,408,171.10 569,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,408,171.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,408,171.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,408,171.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 569,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

二、国有资产占用情况说明

2017年我部门年末资产91245.17万元,其中房屋构筑物350317.76平方米,原值18272.13万元,占总资产20%;车辆45辆,原值671.68万元,占总资产1%;其他资产72301.37万元,占总资产79%。

三、绩效评价工作情况

2017年大同市水务局实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款4450万元,根据预算绩效管理要求,对各个项目支出开展绩效自评。



 

                                                                                         2019年1月17日

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