| 索引号： | 035200008/2019-00005 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市民政局 | 发布日期： | 2018-07-17 09:40 |
| 标题： | 大同市民政局2017年度部门决算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市民政局2017年度部门决算公开情况
第一部分 概况
大同市民政局（以下简称市民政局），正处级建制，为市人民政府组成部门。
(一)、主要职责
1、拟定全市民政事业发展规划、年度计划和政策，并负责组织实施和监督检查。
2、承担依法对全市性社团、基金会、民办非企业单位（以下统称为民间组织）进行登记管理和监察责任，指导、监督县（区）对民间组织的登记管理工作。
3、负责全市优待抚恤工作，对各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准提出意见；负责评残、追烈和烈士褒扬工作；指导全市优抚事业单位标准化建设工作。
4、组织和指导全市拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作，协调、指导地方支持部队建设和部队参加地方建设的工作。
5、负责全市退役士兵、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作，指导军休服务管理机构和军用饮食供应站的建设和管理工作、服务保障，指导全市退役士兵的培训和就业工作。
6、负责组织、协调全市救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配全市救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。
7、牵头拟定全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
8、承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上（含乡级）行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，指导各地地名标志和门牌的设置与管理工作。
9、负责全市的行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调查和争议调处。
10、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的政策意见，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
11、拟定全市社会福利事业发展规划、政策和标准，拟定社会福利机构管理办法，管理福利彩票公益金。拟定社会福利企业扶持政策，组织拟定促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
12、拟定婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，承办涉港澳台居民婚姻登记管理，提出涉外儿童收养登记意见，指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
13、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
14、承担各类民政信息建设和管理工作。
15、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市民政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入大同市民政局预算的单位包括：
大同市光荣院
大同市军队离退休干部第一休养所
大同市军队离退休干部第二休养所
大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）
大同市社会福利院
大同市救助管理站（大同市流浪儿童救助保护中心）
大同市殡葬管理所
大同市救灾捐赠社会事务管理中心
大同市城乡居民最低生活保障管理中心
大同市军用饮食供应站
大同市殡仪馆
大同市盲人按摩理疗综合门诊部
大同市革命烈士陵园
大同市军队离退休干部第三休养所
大同市社区建设管理指导中心
大同市福利彩票发行站
大同市宏光五金厂
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位： |
|
金额单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
197,615,531.64 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
27,797,434.26 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
1,101,000.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
1,200,000.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
5,189,810.27 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,337,491.19 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
175,412,171.94 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
3,791,074.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
28,298,711.97 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
206,443,833.10 |
本年支出合计 |
60 |
207,501,957.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
492,434.99 |
结余分配 |
61 |
186,717.14 |
|
年初结转和结余 |
26 |
31,402,429.44 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
8,187,877.44 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
23,214,552.00 |
转入事业基金 |
64 |
186,717.14 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
30,650,022.48 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
4,670,509.30 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
26,571,563.77 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
-592,050.59 |
|
总计 |
36 |
238,338,697.53 |
总计 |
70 |
238,338,697.53 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
编制单位： |
|
金额单位：元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
206,443,833.10 |
197,615,531.64 |
1,101,000.00 |
1,200,000.00 |
5,189,810.27 |
0.00 |
1,337,491.19 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
174,856,788.84 |
166,028,487.38 |
1,101,000.00 |
1,200,000.00 |
5,189,810.27 |
0.00 |
1,337,491.19 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
18,969,901.57 |
18,266,807.59 |
321,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
382,093.98 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
5,806,191.09 |
5,806,191.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
404,000.00 |
404,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080204 |
拥军优属 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
113,680.00 |
113,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
4,199,475.50 |
4,199,475.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,357,839.00 |
1,357,839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080209 |
部队供应 |
2,388,654.78 |
2,388,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.78 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,050,061.20 |
3,347,000.00 |
321,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
382,061.20 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13,121,346.17 |
13,121,346.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,901,255.00 |
2,901,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10,035,091.17 |
10,035,091.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
185,000.00 |
185,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
19,323,177.97 |
18,121,488.85 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,689.12 |
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
19,323,177.97 |
18,121,488.85 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,689.12 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
47,505,851.89 |
46,705,283.08 |
780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,568.81 |
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
17,183.09 |
17,183.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
40,302,149.50 |
39,928,820.00 |
366,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,329.50 |
|
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7,005,847.15 |
6,578,607.84 |
414,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,239.31 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
180,672.15 |
180,672.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
57,675,789.29 |
51,552,839.74 |
0.00 |
0.00 |
5,189,810.27 |
0.00 |
933,139.28 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
2,060,000.00 |
2,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
5,295,000.00 |
5,295,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
22,412,190.14 |
17,220,378.44 |
0.00 |
0.00 |
5,189,810.27 |
0.00 |
2,001.43 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
27,908,599.15 |
26,977,461.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
931,137.85 |
|
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
9,130,721.95 |
9,130,721.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
9,130,721.95 |
9,130,721.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,130,000.00 |
3,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3,130,000.00 |
3,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,789,610.00 |
3,789,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,789,610.00 |
3,789,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,764,436.00 |
2,764,436.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1,025,174.00 |
1,025,174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
27,797,434.26 |
27,797,434.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
5,685,634.26 |
5,685,634.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
5,685,634.26 |
5,685,634.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
22,111,800.00 |
22,111,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
22,111,800.00 |
22,111,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
三、支出决算表
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
编制单位： |
|
金额单位：元 |
|
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
207,501,957.91 |
110,988,658.39 |
90,731,438.66 |
0.00 |
5,781,860.86 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175,412,171.94 |
106,492,196.52 |
63,138,114.56 |
0.00 |
5,781,860.86 |
0.00 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
247,434.50 |
0.00 |
247,434.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
247,434.50 |
0.00 |
247,434.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
18,594,085.75 |
8,729,451.97 |
9,864,633.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
5,852,089.29 |
5,756,789.29 |
95,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
434,700.00 |
0.00 |
434,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080204 |
拥军优属 |
1,300,000.00 |
0.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
113,680.00 |
0.00 |
113,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
3,259,855.50 |
0.00 |
3,259,855.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,416,721.68 |
594,821.68 |
821,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080209 |
部队供应 |
2,430,094.96 |
2,171,594.96 |
258,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3,786,944.32 |
206,246.04 |
3,580,698.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13,053,979.64 |
12,936,760.17 |
117,219.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,901,255.00 |
2,901,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10,035,505.17 |
10,035,505.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
117,219.47 |
0.00 |
117,219.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
21,673,313.10 |
14,849,780.89 |
6,823,532.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
21,233,512.12 |
14,849,780.89 |
6,383,731.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
439,800.98 |
0.00 |
439,800.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
50,703,156.82 |
46,398,709.82 |
4,304,447.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
17,183.09 |
0.00 |
17,183.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
42,538,905.44 |
41,003,034.65 |
1,535,870.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7,966,396.14 |
5,395,675.17 |
2,570,720.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
180,672.15 |
0.00 |
180,672.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
60,594,804.08 |
21,676,086.72 |
33,136,856.50 |
0.00 |
5,781,860.86 |
0.00 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
2,638,508.67 |
0.00 |
2,638,508.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
5,295,000.00 |
0.00 |
5,295,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
23,184,062.92 |
4,044,305.14 |
13,357,896.92 |
0.00 |
5,781,860.86 |
0.00 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
29,477,232.49 |
17,631,781.58 |
11,845,450.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
9,204,498.35 |
1,901,406.95 |
7,303,091.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
9,204,498.35 |
1,901,406.95 |
7,303,091.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,340,899.70 |
0.00 |
1,340,899.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,340,899.70 |
0.00 |
1,340,899.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,791,074.00 |
3,791,074.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,791,074.00 |
3,791,074.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,765,900.00 |
2,765,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1,025,174.00 |
1,025,174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
28,298,711.97 |
705,387.87 |
27,593,324.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
6,823,652.92 |
705,387.87 |
6,118,265.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
6,823,652.92 |
705,387.87 |
6,118,265.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
21,475,059.05 |
0.00 |
21,475,059.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
21,475,059.05 |
0.00 |
21,475,059.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位： |
|
金额：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
169,818,097.38 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
27,797,434.26 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
165,444,287.82 |
165,444,287.82 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3,791,074.00 |
3,791,074.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
28,298,711.97 |
0.00 |
28,298,711.97 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
77 |
197,534,073.79 |
169,235,361.82 |
28,298,711.97 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
26,591,374.38 |
17,465,122.43 |
9,126,251.95 |
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
330,500.38 |
330,500.38 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
26,260,874.00 |
17,134,622.05 |
9,126,251.95 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
224,125,448.17 |
总计 |
83 |
224,125,448.17 |
186,700,484.25 |
37,424,963.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无基金收支也应填“0”公开）
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
编制单位： |
|
金额：元 |
|
|||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9,627,529.66 |
27,797,434.26 |
28,298,711.97 |
705,387.87 |
27,593,324.10 |
9,126,251.95 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
9,627,529.66 |
27,797,434.26 |
28,298,711.97 |
705,387.87 |
27,593,324.10 |
9,126,251.95 |
|
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1,138,018.66 |
5,685,634.26 |
6,823,652.92 |
705,387.87 |
6,118,265.05 |
0.00 |
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
1,138,018.66 |
5,685,634.26 |
6,823,652.92 |
705,387.87 |
6,118,265.05 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,489,511.00 |
22,111,800.00 |
21,475,059.05 |
0.00 |
21,475,059.05 |
9,126,251.95 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8,489,511.00 |
22,111,800.00 |
21,475,059.05 |
0.00 |
21,475,059.05 |
9,126,251.95 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
|
公开08表 |
||||
|
编制单位： |
|
金额：元 |
||
|
一、政府采购情况 |
||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
22,178,462.00 |
21,114,028.09 |
|
|
货物 |
2 |
16,487,362.00 |
16,059,392.09 |
|
|
工程 |
3 |
660,000.00 |
507,791.00 |
|
|
服务 |
4 |
5,031,100.00 |
4,546,845.00 |
|
|
|
||||
|
二、机关运行经费 |
||||
|
项目 |
统计数 |
|||
|
（一）行政单位 |
5 |
320100 |
||
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 |
||
|
三、国有资产占用情况 |
||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
69 |
||
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
||
|
2.一般公务用车 |
9 |
11 |
||
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
||
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
||
|
5.其他用车 |
12 |
58 |
||
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
||||
|
|
|
|
|
|
九、三公经费公开表
|
公开09表 |
||
|
编制单位： |
|
单位：元 |
|
项 目 |
2017年决算数 |
备 注 |
|
（一）合 计 |
511,714.62 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
公务接待费 |
30,000.00 |
|
|
公务用车费 |
481,714.62 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
481,714.62 |
|
|
公务用车购置 |
0 |
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
38 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
25 |
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6.国内公务接待人次（人） |
260 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
（一）收入情况说明
大同市民政局2017年收入决算206,443,833.10元，其中:财政拨款收入197,615,531.64元，其中：政府性基金预算财政拨款27，797，434.26；上级补助收入1,101,000.00元；事业收入1,200,000.00元；经营收入5,189,810.27元；其他收入1,337,491.19元。比2016年增加13,497,292.95元，主要是工资和养老保险制度改革增加经费。
（二）支出情况说明
2017年支出决算207501957.91元，比2016年决算支出增加25994628.42元，主要是2017年增资及养老保险制度改革支出增加和新增项目支出。其中：
1．2017年决算基本支出110,988,658.39元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2017年正常增资和养老保险制度改革。
2．2017年项目支出90,731,438.66元，其中：一般公共预算支出63,138,114.56元，项目支出主要用于拥军优属活动，第二次全国地名普查，元旦春节访贫问寒，民办养老机构开办费和运营补贴，开展民政各项工作业务费，孤残儿童康复，殡葬相关支出，流浪乞讨人员遣送、安置、住院，未成年儿童保护中心，救灾物资储存，春霖助学，部队供应接待，军队离退干部休养所业务费的支出；2017年政府性基金支出27,593,324.10元，项目支出主要用于市福利彩票发行中心业务费支出和彩票公益金资助项目支出。
3．2017年决算经营支出5,781,860.86元，为市殡仪馆殡葬支出。
（三）“三公”经费情况说明
2017 年“三公”经费决算511,714.62元，比2016年减少479，088.90元。其中因公出国（境）费用无，和上年决算相同；公务接待费30000元，2017年国内共涉外接待25批次共计260人；公务用车运行维护费481,714.62元（机关及所属事业单位保有车辆共38辆），比上年减少121，128.90元；公务用车购置费无，比2016年减少357,960.00元。
（四）绩效评价工作情况及评价结果
2017年我局抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，深入开展绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。总体上来说，我局在保障民生维护社会稳定方面的项目达到了预期成果，自评等级为良好。
（五）机关运行费
机关运行费主要是大同市民政局机关开展日常工作所必需的经费。其中：办公费88,807.32元，印刷费2,150.00元，差旅费22,759.50元，福利费113,300.00元，工会经费19800元，其他商品服务支出22,206.50元。
（六）政府采购
2017年全局政府采购计划22，178，462.00元，其中：货物16,487,362.00元，工程660,000.00元，服务5,031,100.00元；实际采购21,114,028.09元，其中：货物16,059,392.09元，工程507,791.00元，服务4,546845.00元。
(七）国有资产占用情况
年末全局在用车辆69辆，其中：公务用车11辆，其他业务用车58辆；200万元以上大型设备无。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
