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索引号: 035200004/2019-00003 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市教育局 发布日期: 2018-07-25 09:03
标题: 大同市教育局2017 年部门决算公开补充说明 文号:
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大同市教育局2017 年部门决算公开补充说明

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大同市教育局2017 年部门决算公开补充说明

 

公开决算五表由于表内容多,原公开信息浏览不完整,现以附件形式公开,另对公开信息进行了补充说明。

附件:大同市教育局2017年一般公共财政拨款支出明细表.XLS

(一)收入决算情况说明

大同市教育局2017年收入146708.2,2016年度减少4605.3万元,下降3.04%。其中:财政拨款资金收入140330.25元,占全部收入的95.6%,事业性收入4842.23元,占全部收入的3.3%,其他收入1235.72元,占全部收入的1.1%

(二)支出决算情况说明

大同市教育局2017年支出153011.01元,比2016年度增加9613.01万元,增长6.70%。其中:基本支出110118.43元,占比71.97;项目支出42892.57元,占比28.03%

(三)支出决算具体情况说明

   2017年支出主要用于以下方面:

   教育支出115648.09万元;社会保障和就业支出18414.10万元;住房保障支出7332.73万元;城乡社区支出11573.43万元。

1、一般公共预算基本支出中:人员经费100172.19元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费8310.95元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、出国费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出;

2、项目支出主要用于校舍建设、校舍维修、教学设备购置、中学生运动会、教育督导、各类考试、教师培训等工作。

(四)“三公”经费情况说明

大同市教育局2017年“三公”经费支出为160.09万元,与17年预算基本持平,比上年减少26.27万元;其中:因公出国(境)费6.70万元,有3人因公赴台湾学术交流,比上年增加6.70万元;公务接待费4.13万元,比上年减少3.5万元,共计接待75批次699人次,主要用于教育厅及其他相关部门交流工作、检查工作及审计接待等;公务用车2017年底保有量110辆,一般公共财政拨款负担车辆94辆,车辆运行费149.26元,比上年减少29.44万元,主要用于市内因公出行、到各市县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等,公务用车购置费 0 元,和上年相同。

(五)机关运行费情况说明

2017年局系统机关运行费309.01万元,比上年减少11.39万元,下降3.55%,原因为17年度压缩公用经费开支。机关运行费主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修()、租赁、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。

(六)国有资产占有使用情况说明

截止20171231日,大同市教育局共有车辆110辆。教育局机关公务用车制度改革后核定保留机要通信、应急公务工作用车1辆。局属事业单位实有汽车109辆。单价50万以上通用设备3套,单价100万以上设备1套。

(七)政府采购情况说明

2017年决算采购计划安排11117.38万元,实际采购10118.46万元。其中货物采购支出5854.6万元,占采购支出的57.86;政府采购工程支出2085.75万元,占采购支出的20.61%;政府采购服务支出2178.11万元,占采购支出的21.53%

(八)单位绩效评价工作情况

2017年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2017年绩效管理工作取得了一定的成效,我单位没有实行绩效目标管理的重点项目。

 

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