1、决算收支增减变化情况:2016年决算67862.5万元,2017年决算81071.6万元,增加13209.1万元,主要是项目经费、个人养老保险及人员调资。

2、机关运行经费执行情况:2016年公共安全支出61035.3万元,2017年公共安全支出62216.6万元,增加1181.3万元,主要是人员调资

3、国有资产占用情况:2017年固定资产41482.8万元,其中房屋4256.03万元,车辆9942.93万元,通用设备8224.11万元,专用设备3509.08万元,其他固定资产15550.65

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况:2017年重点项目支出10996.71万元,其中大同市公共安全视频监控系统5531.14万元,公共安全视频监控电费465.57万元,指挥中心及业务用房项目5000万元,以上项目的建设进一步加快我市立体化治安防控建设,提高维护公共安全能力,提升打击违法犯罪和社会治安防控能力,保障人民安居乐业,确保全市社会治安稳定,增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。

5、“三公经费”报表中单位:万元,更改为单位:元

6、“三公经费”支出1258.02万元比2016年减少73.04万元,2017年公务接待费27.58万元、运行维护费1205.96万元、云泉分局购置指挥车费1辆24.48万元,车辆保有辆756辆,主要是一般执法执勤用车、特种专业技术用车,减少主要原因是压缩接待人数和批次,严格控制公务车辆使用。

7、名词解释

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(3)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市公安局

2019年1月22日