索引号: | 035200009/2019-00004 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市司法局 | 发布日期: | 2019-01-24 15:09 |
标题: | 大同市司法局2017年度部门决算公开补充说明 | 文号: | |
时效: |
大同市司法局2017年度部门决算公开补充说明
大同市司法局2017年度部门决算公开补充说明
一、大同市司法局部门决算单位构成
纳入大同市司法局决算的单位包括:
大同市司法局本级
大同市法律援助中心
山西省大同市御诚公证处
大同市落阵营强制隔离戒毒所
大同市强制隔离戒毒所
二、决算收支增减变化情况说明
大同市司法局2017年度决算收入11902.9万元,支出10960.8万元,其中基本支出6235.7万元,项目支出4725万元。年末结转2870.5万元(其中:项目支出结转2850.5万元)。2016年度收入13997.4万元,支出9148.9万元,其中基本支出5562.3万元,项目支出3586.5万元,年末结转5376万元(其中:项目支出结转4340万元)。
增减变化及原因如下:
(一)收入较2016年减少14.96%,减少的主要原因为基建项目拨款减少,支出较2016年增加19.8%,增加的主要原因是基建支出增加。
(二)基本支出较2016年增长12.11%,增长的主要原因是人员调资和津贴调整,人员经费增加;项目支出增长31.74%,是因所属三家单位有基建项目支出。
三、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费384.4万元,主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等商品服务类支出。
四、政府采购支出情况说明
2017年全年政府采购2746.32万元,其中货物类政府采购2661.28万元,服务类政府采购85.04万元。
五、国有资本占用情况说明
2017年度没有国有资本占用情况。
六、“三公”经费增减变化原因
大同市司法局2017年部门决算中“三公”经费支出为54.2万元,其中:公务接待费5.5万元,共计接待29批次339人次,车辆运行维护费48.7万元。2016年“三公”经费支出为56.68万元,其中:公务接待费3.4万元,共计接待67批次595人次。车辆运行维护费53.28万元。
公务招待费较上年增加2.1万元,主要用于各类上级单位检查、会议接待,公车运行维护费较上年减少4.58万元,用于五家单位编制内公务用车和执法执勤车的日常运行和维护。