一、决算收支增减变化情况说明

(1)、大同市房产管理局2017年收入总计97530.62万元,比2016年增加55868.21万元,增幅134.1%,全部为财政拨款收入,其中财政预算拨款收入94148.34万元,比2016年增加66678.06万元,增幅242.73%;政府性基金财政拨款收入2500万元,比2016年减少10514.17万元,减幅80.79%。

(2)、大同市房产管理局2017年支出总计105574.93万元,比2016年增加73419.43万元,增幅228.33%,其中公共预算财政拨款支出102358.33万元,比2016年增加83558.43万元,增幅444.46%;政府性基金财政拨款支出2500万元,比2016年减少10514.17万元,减幅80.79%。

二、机关运行经费执行情况说明

大同市房产管理局2017年机关运行经费26.21万元,比2016年增加10.89万元,增幅71.08%;2017年“三公”经费决算数15.65万元,2016年“三公”经费决算数14.96万元,2017年比2016年增加了5.61%,原因是下属执法单位房管监察大队将执法用车经费并入公务用车运行维护费,所以增加了机关运行经费支出。

三、政府采购执行情况说明

大同市房产管理局2017年政府采购执行657.44万元,其中政府采购货物执行544.37万元、政府采购工程执行66.9万元,政府采购服务执行46.17万元。

四、国有资产占用情况说明

大同市房产管理局2017年年末资产86750.63万元,其中房屋构筑物44.95平方米,原值7.2万元,占总资产0.01%,车辆11辆,原值138.71万元,占总资产0.16%,流动资产3266.07,占总资产3.76%,其他资产83340.1万元,占总资产96.07%。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

大同市房产管理局2017年全部完成年初绩效目标项目,根据预算绩效管理要求,对各个项目支出开展绩效自评。

六、专业性较强的名词解释

《大同市房产管理局2017年度决算公开情况》说明文字不涉及专业性较强的名词。

大同市房产管理局

2019年1月22日