索引号: | 035200026/2019-00019 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市国资委 | 发布日期: | 2019-02-15 16:51 |
标题: | 市国资委2018年部门预算公开补充说明 | 文号: | |
时效: |
市国资委2018年部门预算公开补充说明
大同市国资委
2018年部门预算公开补充说明
一、2018年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
大同市国资委2018年收入预算1015.85万元,比2017年减少11353.32万元;一般公共预算收入1015.85万元,比2017年减少2099.32万元。
(二)一般公共预算支出情况
2018年基本支出747.86万元,比2017年增加3.96万元,基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费666.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费81.47万元,其中机关运行经费预算安排了35.3万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2018年政府采购预算安排了16万元,用于办公设备购置。
(三)2018年重点项目绩效评价工作情况
2018年项目支出267.99万元,比2017年减少2103.73万元。进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2018年绩效管理工作取得一定的成效。
2019年2月15日