一、收支增减变化说明

(一)收入决算说明

团市委2017年决算财政拨款收入10611493.63元,其他收入72.4元。2017年决算年收入10611566.03元,比2016年增加563414.89元,其原因是2017年增加项目款,增加驻村工作人员经费,新增公务员工资及调整退休人员基本养老金导至本单位预算收入比上年增加5.6%。

(二)支出预算说明

1、团市委2017年支出10616644.63,基本支出9608776.44元,比2016年增加21.4%,支出增加1236396.47元,项目支出1007868.19元,比2016年增加170.47%,支出增加635230.19元.基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是新增公务员工资及调整退休人员基本养老金、养老保险缴费等。其中:人员经费9112629.83元,基本支出主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、2017年项目支出1007868.19元,比2016年增加170.47%,支出增加635230.19元,增加了培训费、活动费、驻村工作人员工作经费。

3、2017年“三公”经费支出13984.91元,比2016年减少9372.88元,主要原因是厉行节约,比上年决算减少40.12%。为了深入学习贯彻党的群团工作会议精神和共青团改革精神,加强对团干部的理论教育、党性教育和业务培训。本单位2017年举办了全市共青团干部培训班。在2017年下半年我单位和市教育局联合举办了大同共青团学习党的十九大精神暨中学共青团改革培训班。开展了“青春喜迎十九大,不忘初心跟党走”经典著作诵读比赛活动、纪念“五四”运动九十八周年活动、举办了第四届“创青春”大同青年创新创业大赛活动。培训费、会议费比2016年增加4630%、2.63%,机关运行经费比2016年增加2134.91元,主要原因是增人、调资等。

4、政府采购情况主要是购置电脑、打印机设备及办公家具。

5、本单位无国有资产占用此项内容且无重点项目预算的绩效目标等预算绩效,无其他要公开报表。

二、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。