' 2019年大同市司法局部门预算公开

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索引号: 035200009/2019-00024 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 大同市司法局 发布日期: 2019-03-22 10:35
标题: 2019年大同市司法局部门预算公开 文号:

2019年大同市司法局部门预算公开

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第一部分  概况

根据同字【2019】6号文件,2019年重新组建司法局。将市司法局的职责,市政府法治办公室的职责整合,重新组建市司法局,作为市政府工作部门。不再保留市政府法制办公室。

一、大同市司法局的主要职责、机构设置

(一)大同市司法局主要职责包括:

    (1)组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策,起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施;制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

    (2)负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。  

    (3)拟定依法治市和法治大同建设规划并组织实施,承担全市法制宣传教育和依法治市工作,指导检查全市法制宣传和依法治理工作。  

    (4)指导、监督、管理全市的律师工作、公证工作并承担相应责任。  

    (5)指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。  

    (6)监督、管理全市的法律援助工作。  

    (7)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。  

    (8)指导、监督、管理社区矫正工作。  

(9)参与组织实施国家司法考试工作。 

(10)负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。  

    (11)负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。  

    (12)指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。  

    (13)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等警务装备的管理工作,指导、监督全市司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作,监督和指导全市劳教所国有资产的保值增值。  

    (14)指导全市司法行政系统的对外交流与合作,承办涉港澳台司法行政事务。  

    (15)指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助各县区管理各县区司法局的领导班子和领导干部。

(16)承办市人民政府交办的其他事项。

(二)大同市司法局机构设置情况:

根据市政府三定方案文件设定,大同市司法局内设科室15个,包括:办公室、政治部(警务处)、法规仲裁工作管理处、法制宣传教育工作管理处、律师工作管理指导处、公证工作管理指导处、基层工作指导处、社区矫正工作管理处、司法鉴定工作管理处、国家司法考试处、行政装备处、强制隔离戒毒工作管理处、市委依法治市领导组办公室、机关党委办公室、监察室。 

二、原市政府法治办公室的主要职责

1负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政报告制度。

2承担统筹规划市人民政府立法工作,拟订市人民政府立法规划和年度立法计划并组织实施。

3组织协调、论证、审查、修改地方性法规草案、政府规章草案;起草或组织起草重要的地方性法规草案、政府规章草案。

4负责地方性法规草案、政府规章草案向社会公开征求意见的工作。承办全国人大及其常委会、国务院、省人大及其常委会、省人民政府、国务院法制办、省人民政府法制办、市人大及其常委会发送市人民政府征求法律、法规、规章草案修改意见的组织答复工作。组织开展地方性法规、政府规章的立法后评估工作。

5承办市人民政府规章的立法解释工作。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和有关问题。

6承担行政执法的指导、规范、监督职责。推行行政执法责任制,依法界定执法职责,科学设定执法岗位,严格规范执法程序。

7负责行政执法主体资格和行政执法人员资格审查认定和考核工作,核发行政执法人员资格证件。

8承担全市规范性文件监督管理的有关工作。负责对市人民政府及其部门制定的规范性文件进行合法性前置审查。承担县区人民政府制定的规范性文件的备案审查。组织、指导全市规范性文件定期清理工作。

9承担市人民政府规章向国务院、省人民政府、市人大常委会的备案工作和市人民政府规范性文件向省人民政府的备案工作。

10承办向市人民政府申请的行政复议案件,检查、指导、监督全市的行政复议工作。

11承办涉及市人民政府的行政应诉工作,受理、审查向市人民政府提出的行政赔偿请求,办理行政赔偿有关事宜。

12负责市人民政府法律顾问工作,办理市人民政府有关涉法事务。组织市人民政府法律顾问对市人民政府有关涉法事务进行研究论证,为市人民政府重要决策提出法律意见和建议。

13承担定期清理、编纂市人民政府规章有关工作;编辑出版地方性法规、政府规章汇编正式文本;组织翻译、审定市人民政府规章的外文文本。

14组织、指导全市政府法制工作人员和行政执法人员的培训工作,组织、指导全市政府法制理论、政府法制工作研究和政府法制宣传教育工作。

15承办市人民政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市司法局预算主要包括局本级预算、属单位预算。

纳入大同市司法局预算的单位包括:

    大同市司法局本级含原大同市人民政府法制办公室本级 

    大同市法律援助中心

    山西省大同市御诚公证处

    大同市落阵营强制隔离戒毒所

大同市强制隔离戒毒所

大同仲裁委员会办公室

大同市人民政府法律服务处

2019年大同市司法局[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                     
            预算数             预算数
一、一般公共预算 9,896.48 一、一般公共服务支出 283.28
二、政府性基金预算 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出 9,079.72
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 189.64
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 343.84
二十、粮油物资储备管理支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
            9,896.48 支   出   总   计 9,896.48

一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
          2018年预算数 2019年预算 2019年预算数比2018年预算数增减%
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
合计 10,476.62 5,129.74 5,346.88 9,896.48 5,049.21 4,847.27 -5.54% -1.57% -9.34%
201 一般公共服务支出 273.41 134.68 138.73 283.28 142.87 140.41 3.61% 6.08% 1.21%
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 273.15 134.68 138.47 283.02 142.87 140.15 3.61% 6.08% 1.21%
    02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 134.68 134.68 144.55 142.87 1.68 7.33% 6.08%
    99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 138.47 138.47 138.47 138.47
  10   人力资源事务 0.26 0.26 0.26 0.26
    99     其他人力资源事务支出 0.26 0.26 0.26 0.26
204 公共安全支出 9,675.01 4,466.86 5,208.15 9,079.72 4,372.86 4,706.86 -6.15% -2.10% -9.63%
  06   司法 2,988.95 1,383.97 1,604.98 2,545.40 981.14 1,564.26 -14.84% -29.11% -2.54%
    01     行政运行(司法) 840.42 805.85 34.57 879.16 850.07 29.09 4.61% 5.49% -15.85%
    02     一般行政管理事务(司法) 106.50 106.50 167.50 167.50 57.28% 57.28%
    04     基层司法业务 196.00 196.00 421.00 421.00 114.80% 114.80%
    06     律师公证管理 823.42 452.50 370.92 1.68 1.68 -99.80% -100.00% -99.55%
    07     法律援助 91.40 46.70 44.70 91.47 46.77 44.70 0.08% 0.15%
    08     国家统一法律职业资格考试 20.00 20.00 10.00 10.00 -50.00% -50.00%
    09     仲裁 79.56 78.92 0.64 84.94 84.30 0.64 6.76% 6.82%
    50     事业运行(司法) 0.26 0.26 0.26 0.26
    99     其他司法支出 831.39 831.39 889.39 889.39 6.98% 6.98%
  08   强制隔离戒毒 6,686.06 3,082.89 3,603.17 6,534.32 3,391.72 3,142.60 -2.27% 10.02% -12.78%
    01     行政运行(强制隔离戒毒) 5,704.46 3,082.89 2,621.57 6,218.72 3,391.72 2,827.00 9.02% 10.02% 7.84%
    04     强制隔离戒毒人员生活 205.60 205.60 265.60 265.60 29.18% 29.18%
    06     所政设施建设 776.00 776.00 50.00 50.00 -93.56% -93.56%
208 社会保障和就业支出 181.69 181.69 189.64 189.64 4.38% 4.38%
  05   行政事业单位离退休 181.69 181.69 189.64 189.64 4.38% 4.38%
    01     归口管理的行政单位离退休 94.15 94.15 98.35 98.35 4.46% 4.46%
    02     事业单位离退休 87.54 87.54 91.29 91.29 4.28% 4.28%
221 住房保障支出 346.51 346.51 343.84 343.84 -0.77% -0.77%
  02   住房改革支出 346.51 346.51 343.84 343.84 -0.77% -0.77%
    01     住房公积金 346.51 346.51 343.84 343.84 -0.77% -0.77%


一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 9,896.48 5,049.21 4,847.27
工资福利支出 5,071.53 4,238.78 832.75
  基本工资 1,388.39 1,388.39
  津贴补贴 1,526.72 1,526.72
  奖金 113.24 113.24
  绩效工资 27.77 27.77
  机关事业单位基本养老保险缴费 573.03 573.03
  职工基本医疗保险缴费 186.25 186.25
  其他社会保障缴费 24.44 17.00 7.44
  住房公积金 343.84 343.84
  其他工资福利支出 887.85 62.54 825.31
商品和服务支出 3,659.52 583.36 3,076.16
  办公费 61.20 35.20 26.00
  印刷费 6.80 1.80 5.00
  咨询费 15.00 15.00
  手续费 1.00 1.00
  水费 6.00 6.00
  电费 230.57 230.57
  邮电费 15.60 2.60 13.00
  取暖费 730.82 730.82
  物业管理费 355.16 355.16
  差旅费 69.60 25.60 44.00
  维修(护)费 23.60 23.60
  会议费 16.00 16.00
  培训费 31.00 6.00 25.00
  公务接待费 5.00 4.00 1.00
  劳务费 161.50 1.00 160.50
  工会经费 14.40 14.40
  福利费 80.99 80.99
  公务用车运行维护费 102.20 97.20 5.00
  其他交通费用 234.48 234.48
  其他商品和服务支出 1,498.60 55.49 1,443.11
对个人和家庭的补助 663.43 227.07 436.36
  离休费 54.25 54.25
  退休费 127.10 127.10
  生活补助 476.02 39.66 436.36
  奖励金 6.06 6.06
资本性支出(基本建设) 170.00 170.00
  房屋建筑物购建(基建) 170.00 170.00
资本性支出 332.00 332.00
  房屋建筑物购建 50.00 50.00
  专用设备购置 207.00 207.00
  大型修缮 12.00 12.00
  信息网络及软件购置更新 58.00 58.00
  其他资本性支出 5.00 5.00


一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 9,896.48 5,049.21 4,847.27
机关工资福利支出 4,664.12 3,832.01 832.11
  工资奖金津补贴 2,672.39 2,672.39
  社会保障缴费 767.06 760.26 6.80
  住房公积金 337.00 337.00
  其他工资福利支出 887.67 62.36 825.31
机关商品和服务支出 3,653.70 579.22 3,074.48
  办公经费 1,802.48 391.93 1,410.55
  会议费 16.00 16.00
  培训费 31.00 6.00 25.00
  委托业务费 176.50 1.00 175.50
  公务接待费 5.00 4.00 1.00
  公务用车运行维护费 102.20 97.20 5.00
  维修(护)费 23.60 23.60
  其他商品和服务支出 1,496.92 55.49 1,441.43
机关资本性支出(一) 332.00 332.00
  房屋建筑物购建 50.00 50.00
  设备购置 265.00 265.00
  大型修缮 12.00 12.00
  其他资本性支出 5.00 5.00
机关资本性支出(二) 170.00 170.00
  房屋建筑物购建 170.00 170.00
对事业单位经常性补助 413.23 410.91 2.32
  工资福利支出 407.41 406.77 0.64
  商品和服务支出 5.82 4.14 1.68
对个人和家庭的补助 663.43 227.07 436.36
  社会福利和救助 482.08 45.72 436.36
  离退休费 181.35 181.35
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 107.20 5.00 102.20 102.20
大同市司法局[部门] 107.20 5.00 102.20 102.20
  大同市司法局 30.10 3.00 27.10 27.10
  大同市落阵营强制隔离戒毒所 37.00 2.00 35.00 35.00
  大同市强制隔离戒毒所 35.00 35.00 35.00
  大同市人民政府法制办公室 3.50 3.50 3.50
  大同仲裁委员会办公室 1.60 1.60 1.60
政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                    
            预算数             预算数
一、一般公共预算 9,896.48 一、一般公共服务支出 283.28
二、非同级财政拨款收入 二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入 三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入 四、公共安全支出 9,864.99
五、事业收入(不含专户管理收入) 五、教育支出
六、上年结转结余(其他) 六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 785.27 八、社会保障和就业支出 189.64
九、投资收益 九、卫生健康支出
十、捐赠收入 十、节能环保支出
十一、利息收入 十一、城乡社区支出
十二、租金收入 十二、农林水支出
十三、债务收入 十三、交通运输支出
十四、其他收入 十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入 十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 343.84
二十、粮油物资储备管理支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
            10,681.75 支   出   总   计 10,681.75
部门收入总体情况表
部门公开表 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 10,681.75 9,896.48 785.27
行政 9,705.50 9,705.50
048001   大同市司法局 2,524.61 2,524.61
048006   大同市落阵营强制隔离戒毒所 3,187.35 3,187.35
048007   大同市强制隔离戒毒所 3,695.98 3,695.98
048009   大同市人民政府法制办公室 297.56 297.56
参照公务员管理的事业单位 97.52 97.52
048003   大同市法律援助中心 97.52 97.52
全额事业 878.73 93.46 785.27
048004   山西省大同市御诚公证处 786.95 1.68 785.27
048010   大同仲裁委员会办公室 91.78 91.78
部门支出总体情况表
部门公开表九 单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
合计 10,681.75 5,049.21 4,847.27 785.27
201 一般公共服务支出 283.28 142.87 140.41
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 283.02 142.87 140.15
    02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 144.55 142.87 1.68
    99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 138.47 138.47
  10   人力资源事务 0.26 0.26
    99     其他人力资源事务支出 0.26 0.26
204 公共安全支出 9,864.99 4,372.86 4,706.86 785.27
  06   司法 3,330.67 981.14 1,564.26 785.27
    01     行政运行(司法) 879.16 850.07 29.09
    02     一般行政管理事务(司法) 167.50 167.50
    04     基层司法业务 421.00 421.00
    06     律师公证管理 786.95 1.68 785.27
    07     法律援助 91.47 46.77 44.70
    08     国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00
    09     仲裁 84.94 84.30 0.64
    50     事业运行(司法) 0.26 0.26
    99     其他司法支出 889.39 889.39
  08   强制隔离戒毒 6,534.32 3,391.72 3,142.60
    01     行政运行(强制隔离戒毒) 6,218.72 3,391.72 2,827.00
    04     强制隔离戒毒人员生活 265.60 265.60
    06     所政设施建设 50.00 50.00
208 社会保障和就业支出 189.64 189.64
  05   行政事业单位离退休 189.64 189.64
    01     归口管理的行政单位离退休 98.35 98.35
    02     事业单位离退休 91.29 91.29
221 住房保障支出 343.84 343.84
  02   住房改革支出 343.84 343.84
    01     住房公积金 343.84 343.84
机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 577.62
大同市司法局[部门] 577.62
  大同市司法局 125.51
  大同市法律援助中心 6.23
  大同市落阵营强制隔离戒毒所 186.75
  大同市强制隔离戒毒所 236.04
  大同市人民政府法制办公室 23.09
政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 3,200.74
大同市司法局[部门] 3,200.74
  大同市司法局 1,003.89
    行政运行(司法) 24.00
    一般行政管理事务(司法) 67.00
    基层司法业务 323.50
    其他司法支出 589.39
  大同市落阵营强制隔离戒毒所 1,172.16
    行政运行(强制隔离戒毒) 856.56
    强制隔离戒毒人员生活 265.60
    所政设施建设 50.00
  大同市强制隔离戒毒所 1,013.19
    行政运行(强制隔离戒毒) 1,013.19
  大同市人民政府法制办公室 11.50
    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1.50
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00
项目支出绩效目标申报表
(2019年度)
申请单位(盖章)         申请日期:2018  年 12 月 20 
项目名称   电费及采暖费 主管部门 司法局
实施单位: 大同市强制隔离戒毒所 项目负责人 任建毕 联系电话 0352-7557093
项目类别 □ A类项目 □ B类项目 □√ C类项目
起止时间 2019   年 1    1       2019   年 12   月 31日
项目概况  我所工作性质特殊,担负着所内上百名强戒人员的戒毒工作,场所实行自供热采暖,监控设施24小时运转,用电量较大,为保障场所正常运转,需增加电费及采暖费
项目立项
情况
设立依据 同戒毒字[2018]109号、同司字[2018]73号《关于申请电费和采暖费》
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 弥补了经费不足,保证场所正常运转,帮助戒毒人员正常戒毒,达到部级和省局的规范化水平
保证项目顺利实施的制度
及资金管理办法
按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定
 项目资金
申请
(万元)
资金总额 320.15
财政拨款 320.15
项目实
施进度
计划
项目实施内容 开始时间 完成时间
1、按月支付场所实际用电量 2019  年 1 月 1日 2019  年 12 月31日
2、按采暖期实际购气量支付费用 2019  年 1 月 1日 2019  年 12 月31日
项目绩
效目标
总目标     保障场所冬季供暖,满足戒毒人员的供暖需求。保障场所业务工作开展的正常用电
分解目标 指标内容 实施程度
社会效益 戒毒人员工住所冬季温度不低于18度,维护场所安全保障场所安全监控设施的正常用电,保障场所正常运转,维护社会稳定
其他需说明的问题
主管部门审核意见
财政部门审核意见
填报单位负责人(签名):任建毕 填报人: 李彦君 联系电话: 15303422200
项目支出绩效目标申报表
( 2019年度)
申请单位(盖章)山西省大同市御诚公证处 申请日期:2018 年 11 月 30 日
项目名称 公益二类事业单位政府购买服务(大同市御诚公证处) 主管部门 大同市司法局
实施单位 山西省大同市御诚公证处 项目负责人 杨建华 联系电话 13191124999
项目类别 □ A类项目 B类项目 C类项目
起止时间   2019 年 1      至 2019     年 12 月
项目概况    公证业务费包括印刷费。印刷公证、法律宣传资料,内部的各项管理制度。网络维护费。我处使用网络费、维修维护费。物业费。支付水、电、物业管理费。赔偿金。缴纳公证业务赔偿金。协会会费。缴纳公证协会会费。劳务费。支付临时工工资。培训费。公证员的业务培训。运维费。车辆运行维护费。差旅费。出差费用。扶贫费用。我处扶贫工作的费用支出。办公设备购置费。购置办公设备。
项目立项情况 设立依据 山西省大同市公证处工作安排及目标责任确定的项目
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展  通过办理财产继承、房屋买卖、赠与、政府拆迁现场监督、涉外类、经济类等公证,促进我市经济建设有序健康发展。把公证的触角延伸到社会的方方面面,不断开拓公证工作新领域。
保证项目顺利实施的制度  1切实兑现服务承诺2严格执行《中华人民共和国公证法》《公证程序法》3严格实施首问责任制。资金使用规范,严格审批制度。
及资金管理办法
项目资金申请 资金总额:785.27
(万元) 财政拨款: 785.27  
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
年初财政批复后开始实施各项经费的使用,12月中旬完成  2019年1月 2019年12月
项目绩效目标 总目标  确保公证业务费用及时足额支付,保证公证业务顺利开展。提高公证服务质量。为全社会提供优质法律服务的效果。
分解目标 指标内容 实施程度
资金使用合规性 合规
 公证服务质量 提升
 公证队伍能力水平 提升
其他需说明的问题
主管部门审核意见
财政部门审核意见
填报单位负责人(签名): 杨建华             填报 : 李秀琴          联系电话:  13653626878 
项目支出绩效目标申报表
(2019年度)
申请单位(盖章)         申请日期:2018  年 12 月 20 
项目名称   强戒人员生活费 主管部门 司法局
实施单位: 大同市强制隔离戒毒所 项目负责人 任建毕 联系电话 0352-7557093
项目类别 □ A类项目 □√B类项目 □ C类项目
起止时间 2019   年 1    1       2019   年 12   月 31日
项目概况    为了贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》对吸毒戒毒人员进行强制隔离戒毒,有效保障好戒毒人员的生活,包括在所内的伙食,医疗教育,习艺劳动等,完善场所架建设,提高戒毒人员生活质量,打造良好的戒毒康复环境
项目立项
情况
设立依据 同戒毒字【2014】6号《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本经费标准》
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 通过戒毒工作的开展,有效遏制毒品的传播与毒害,为建设法治化社会做出贡献,为大同的治安环境提供保障
保证项目顺利实施的制度
及资金管理办法
按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定
 项目资金
申请
(万元)
资金总额 376.36
财政拨款 376.36
项目实
施进度
计划
项目实施内容 开始时间 完成时间
1、按月拨付强戒人员的生活费教育费医疗费 2019  年 1 月 1日 2019  年 12 月31日
2、开展戒毒人员技能培训 2019  年 1 月 1日 2019  年 12 月31日
3、各类宣传教育资料的印刷 2019  年 1 月 1日 2019  年 12 月31日
项目绩
效目标
总目标 保障戒毒人员正常生活,帮助戒毒人员成功戒除毒瘾,维护社会稳定,构建戒毒理论体系,戒毒文化体系,创新医疗戒毒方法,戒毒教育方法,心理矫治方法,通过戒毒工作的开展,有效遏制毒品的传播与危害,为法制化社会做出贡献,社会公众法制意识得到加强。
分解目标 指标内容 实施程度
资料的印刷 按月拨付伙食费
社会各界对我所戒毒工作满意度较高 符合省戒毒局要求
其他需说明的问题
主管部门审核意见
财政部门审核意见
填报单位负责人(签名):任建毕 填报人: 李彦君 联系电话: 15303422200
   第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支变化情况

(一)预算收入情况

大同市司法局2019年度部门预算收入10681.75万元,其中一般公共预算拨款收入9896.48万元,事业单位经营收入785.27万元。2018年部门预算收入10476.62万元,均为一般公共预算拨款收入。预算总收入较2018增加了205.13万元,增加1.96%。增加的主要原因为人员增资和项目增加。

1、2019年一般公共预算拨款收入9896.48万元中基本支出5049.21万元,项目支出4847.27万元。2018一般公共预算拨款收入10476.62万元,其中基本支出5129.74万元,项目支出5346.88万元,预算总收入较2018增加了205.13万元,但一般公共预算拨款收入减少580.14万元,减少5.54%主要原因是市御诚公证处2019年由事业单位变为政府购买服务单位,预算由一般公共预算拨款收入变为事业单位经营收入。

(二)预算变化及原因:

1、基本支出。基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,2019年基本支出较2018减少80.53万元,减少1.57%,减少主要原因是2018市御诚公证处改为政府购买服务,人员工资进入事业单位经营收入预算中

2、项目支出项目支出增长499.61万元,增长9.34%,增长的主要原因是所属单位有新增项目

二、机关运行经费安排

机关运行经费预算577.62万元,主要用于各单位日常办公经费,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府采购

政府采购预算3200.74万元,主要用于各单位办公及开展业务中涉及政府采购目录范围内的各类货物、工程、服务类支出

四、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算为107.2万元,其中公务招待费为5万元,公车运行维护费为102.2万元公务用车购置费0元。2018“三公”经费预算为120.4万元,其中公务招待费为5万元,公车运行维护费为115.4万元公务用车购置费0元。

公车运行维护费预算2018年减少13.2万元,减少的主要原因是各单位视2018年车辆运行维护经费支出的实际情况调整2019年的预算。

五、政府性基金预算情况

大同市司法局2019年,政府性基金收入预算0万元。 

    

 第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。