| 索引号： | 035200008/2019-00026 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市民政局 | 发布日期： | 2019-03-22 11:20 |
| 标题： | 大同市民政局关于2019年预算情况公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市民政局关于2019年预算情况公开
一、大同市民政局概况
大同市民政局（以下简称市民政局），正处级建制，为市人民政府组成部门。
（一）主要职责
1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案并组织实施、监督检查。
2.承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和执法监督工作。
3.牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名命名管理工作。
6.推进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。负责全市福利彩票相关工作。
7.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。
8.推进、督促、管理养老服务工作，拟定本市养老服务体系规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助关爱工作。
9.依法实施婚姻政策。拟订全市殡葬事业发展规划、政策并监督实施。负责推进婚俗和殡葬改革。协调、配合、推动相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，做好各项残疾人的福利工作。
10.会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
11.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
13.职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
14.有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工，市民政局负责积极推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（二）部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市民政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。因2019年机构改革划转单位大同市军队离退休干部第一休养所，大同市军队离退休干部第二休养所，大同市军队离退休干部第三休养所不再列入我局部门预算。
纳入大同市民政局预算的单位包括：
大同市民政局（本级）
大同市光荣院
大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）
大同市社会福利院
大同市救助管理站（大同市流浪儿童救助保护中心）
大同市殡葬管理所
大同市救灾捐赠社会事务管理中心
大同市城乡居民最低生活保障管理中心
大同市军用饮食供应站
大同市盲人按摩理疗综合门诊部
大同市革命烈士陵园
大同市社区建设管理指导中心
大同市福利彩票发行站
二、大同市民政局2019年部门预算表
|
2019年大同市民政局[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
10,950.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
943.98 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10,684.59 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
266.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
943.98 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
11,894.85 |
支 出 总 计 |
11,894.85 |
|
大同市民政局[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
|
2018年预算数 |
|
|
2019年预算数 |
|
|
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
10,453.40 |
4,317.27 |
6,136.13 |
10,950.87 |
4,697.20 |
6,253.67 |
4.76% |
8.80% |
1.92% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,201.72 |
4,065.59 |
6,136.13 |
10,684.59 |
4,430.92 |
6,253.67 |
4.73% |
8.99% |
1.92% |
|
02 |
民政管理事务 |
1,179.42 |
560.15 |
619.27 |
1,037.03 |
579.90 |
457.13 |
-12.07% |
3.53% |
-26.18% |
|
01 |
行政运行（民政管理事务） |
508.43 |
500.10 |
8.33 |
519.48 |
510.65 |
8.83 |
2.17% |
2.11% |
6.00% |
|
06 |
民间组织管理 |
25.00 |
|
25.00 |
7.00 |
|
7.00 |
-72.00% |
|
-72.00% |
|
07 |
行政区划和地名管理 |
170.00 |
|
170.00 |
10.00 |
|
10.00 |
-94.12% |
|
-94.12% |
|
08 |
基层政权和社区建设 |
118.24 |
60.05 |
58.19 |
127.44 |
69.25 |
58.19 |
7.78% |
15.32% |
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
357.75 |
|
357.75 |
373.11 |
|
373.11 |
4.29% |
|
4.29% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
187.83 |
187.83 |
|
169.41 |
169.41 |
|
-9.81% |
-9.81% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.82 |
72.82 |
|
45.66 |
45.66 |
|
-37.30% |
-37.30% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
115.01 |
115.01 |
|
123.75 |
123.75 |
|
7.60% |
7.60% |
|
|
08 |
抚恤 |
1,711.17 |
1,353.12 |
358.05 |
1,962.62 |
1,403.22 |
559.40 |
14.69% |
3.70% |
56.24% |
|
04 |
优抚事业单位支出 |
1,611.17 |
1,353.12 |
258.05 |
1,884.62 |
1,403.22 |
481.40 |
16.97% |
3.70% |
86.55% |
|
99 |
其他优抚支出 |
100.00 |
|
100.00 |
78.00 |
|
78.00 |
-22.00% |
|
-22.00% |
|
09 |
退役安置 |
54.10 |
|
54.10 |
34.10 |
|
34.10 |
-36.97% |
|
-36.97% |
|
99 |
其他退役安置支出 |
54.10 |
|
54.10 |
34.10 |
|
34.10 |
-36.97% |
|
-36.97% |
|
10 |
社会福利 |
5,536.75 |
1,562.39 |
3,974.36 |
5,709.24 |
1,830.35 |
3,878.89 |
3.12% |
17.15% |
-2.40% |
|
02 |
老年福利 |
110.00 |
|
110.00 |
30.00 |
|
30.00 |
-72.73% |
|
-72.73% |
|
04 |
殡葬 |
2,381.76 |
91.87 |
2,289.89 |
2,396.19 |
99.50 |
2,296.69 |
0.61% |
8.31% |
0.30% |
|
05 |
社会福利事业单位 |
3,044.99 |
1,470.52 |
1,574.47 |
3,283.05 |
1,730.85 |
1,552.20 |
7.82% |
17.70% |
-1.41% |
|
20 |
临时救助 |
571.04 |
195.04 |
376.00 |
613.36 |
225.86 |
387.50 |
7.41% |
15.80% |
3.06% |
|
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
571.04 |
195.04 |
376.00 |
613.36 |
225.86 |
387.50 |
7.41% |
15.80% |
3.06% |
|
28 |
退役军人管理事务 |
352.41 |
207.06 |
145.35 |
483.53 |
222.18 |
261.35 |
37.21% |
7.30% |
79.81% |
|
04 |
拥军优属 |
109.00 |
|
109.00 |
225.00 |
|
225.00 |
106.42% |
|
106.42% |
|
05 |
部队供应 |
243.41 |
207.06 |
36.35 |
258.53 |
222.18 |
36.35 |
6.21% |
7.30% |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
609.00 |
|
609.00 |
675.30 |
|
675.30 |
10.89% |
|
10.89% |
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
609.00 |
|
609.00 |
675.30 |
|
675.30 |
10.89% |
|
10.89% |
|
221 |
住房保障支出 |
251.68 |
251.68 |
|
266.28 |
266.28 |
|
5.80% |
5.80% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
251.68 |
251.68 |
|
266.28 |
266.28 |
|
5.80% |
5.80% |
|
|
01 |
住房公积金 |
251.68 |
251.68 |
|
266.28 |
266.28 |
|
5.80% |
5.80% |
|
|
2019年大同市民政局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
10,950.87 |
4,697.20 |
6,253.67 |
|
|
工资福利支出 |
3,618.60 |
3,361.27 |
257.33 |
|
|
基本工资 |
1,285.49 |
1,273.39 |
12.10 |
|
|
津贴补贴 |
491.85 |
474.81 |
17.04 |
|
|
奖金 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
绩效工资 |
693.47 |
681.86 |
11.61 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
474.32 |
454.49 |
19.83 |
|
|
职业年金缴费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
144.26 |
144.26 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
77.77 |
40.96 |
36.81 |
|
|
住房公积金 |
277.43 |
266.28 |
11.15 |
|
|
其他工资福利支出 |
153.16 |
4.37 |
148.79 |
|
|
商品和服务支出 |
4,016.16 |
248.49 |
3,767.67 |
|
|
办公费 |
71.10 |
19.10 |
52.00 |
|
|
印刷费 |
28.80 |
3.80 |
25.00 |
|
|
手续费 |
6.80 |
1.80 |
5.00 |
|
|
水费 |
12.65 |
9.65 |
3.00 |
|
|
电费 |
39.51 |
14.55 |
24.96 |
|
|
邮电费 |
9.22 |
4.10 |
5.12 |
|
|
取暖费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
物业管理费 |
70.14 |
0.14 |
70.00 |
|
|
差旅费 |
50.10 |
10.10 |
40.00 |
|
|
维修（护）费 |
45.10 |
7.10 |
38.00 |
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
培训费 |
21.50 |
3.50 |
18.00 |
|
|
公务接待费 |
3.70 |
0.30 |
3.40 |
|
|
专用材料费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
劳务费 |
55.30 |
|
55.30 |
|
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
13.18 |
12.88 |
0.30 |
|
|
福利费 |
74.07 |
72.32 |
1.75 |
|
|
公务用车运行维护费 |
42.10 |
29.10 |
13.00 |
|
|
其他交通费用 |
36.09 |
34.09 |
2.00 |
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
3,434.60 |
24.96 |
3,409.64 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3,256.11 |
1,087.44 |
2,168.67 |
|
|
离休费 |
52.36 |
52.36 |
|
|
|
退休费 |
120.18 |
109.79 |
10.39 |
|
|
生活补助 |
926.43 |
920.73 |
5.70 |
|
|
救济费 |
1,981.83 |
|
1,981.83 |
|
|
奖励金 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
其他对个人和家庭补助支出 |
170.75 |
|
170.75 |
|
|
资本性支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
办公设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
专用设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
大同市民政局[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,950.87 |
4,697.20 |
6,253.67 |
|
机关工资福利支出 |
486.59 |
475.29 |
11.30 |
|
工资奖金津补贴 |
349.48 |
349.48 |
|
|
社会保障缴费 |
91.97 |
86.97 |
5.00 |
|
住房公积金 |
38.69 |
38.69 |
|
|
其他工资福利支出 |
6.45 |
0.15 |
6.30 |
|
机关商品和服务支出 |
3,088.65 |
80.02 |
3,008.63 |
|
办公经费 |
141.52 |
65.82 |
75.70 |
|
培训费 |
10.30 |
2.30 |
8.00 |
|
公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
公务用车运行维护费 |
5.10 |
5.10 |
|
|
维修（护）费 |
3.00 |
1.00 |
2.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2,928.43 |
5.50 |
2,922.93 |
|
机关资本性支出（一） |
30.00 |
|
30.00 |
|
设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
对事业单位经常性补助 |
4,059.52 |
3,054.45 |
1,005.07 |
|
工资福利支出 |
3,132.01 |
2,885.98 |
246.03 |
|
商品和服务支出 |
927.51 |
168.47 |
759.04 |
|
对事业单位资本性补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
资本性支出（一） |
30.00 |
|
30.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
3,256.11 |
1,087.44 |
2,168.67 |
|
社会福利和救助 |
2,912.82 |
925.29 |
1,987.53 |
|
离退休费 |
172.54 |
162.15 |
10.39 |
|
其他对个人和家庭补助 |
170.75 |
|
170.75 |
|
2019年大同市民政局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||
|
|
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
45.80 |
|
3.70 |
42.10 |
42.10 |
|
|
|
大同市民政局[部门] |
45.80 |
|
3.70 |
42.10 |
42.10 |
|
|
|
大同市民政局 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院） |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
|
大同市社会福利院 |
6.20 |
|
3.00 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
大同市救助管理站（大同市流浪儿童救助保护中心） |
4.80 |
|
|
4.80 |
4.80 |
|
|
|
大同市殡葬管理所 |
6.60 |
|
|
6.60 |
6.60 |
|
|
|
大同市救灾捐赠社会事务管理中心 |
1.90 |
|
0.30 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
大同市城乡居民最低生活保障管理中心 |
6.40 |
|
|
6.40 |
6.40 |
|
|
|
大同市军用饮食供应站 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
|
大同市盲人按摩理疗综合门诊部 |
4.80 |
|
|
4.80 |
4.80 |
|
|
|
大同市革命烈士陵园 |
3.60 |
|
0.40 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
大同市社区建设管理指导中心 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2019年大同市民政局[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
943.98 |
943.98 |
|
|
229 |
其他支出 |
943.98 |
943.98 |
|
|
08 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
943.98 |
943.98 |
|
|
04 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
888.98 |
888.98 |
|
|
08 |
彩票市场调控资金支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
2019年大同市民政局[部门]部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
10,950.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
943.98 |
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
2,550.01 |
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
14,444.86 |
支 出 总 计 |
|
|
2019年大同市民政局[部门]部门收入总体情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|
|
|||||||||||||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|||||||||||||
|
|
合计 |
14,444.86 |
10,950.87 |
|
|
|
|
943.98 |
|
|
2,550.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
行政 |
3,815.11 |
3,815.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120001 |
大同市民政局 |
3,815.11 |
3,815.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
全额事业 |
6,860.62 |
6,860.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120002 |
大同市光荣院 |
667.42 |
667.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120005 |
大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院） |
1,191.33 |
1,191.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120006 |
大同市社会福利院 |
2,437.65 |
2,437.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120007 |
大同市救助管理站（大同市流浪儿童救助保护中心） |
1,098.46 |
1,098.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120008 |
大同市殡葬管理所 |
141.67 |
141.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120009 |
大同市救灾捐赠社会事务管理中心 |
334.71 |
334.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120010 |
大同市城乡居民最低生活保障管理中心 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120011 |
大同市军用饮食供应站 |
285.83 |
285.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120013 |
大同市盲人按摩理疗综合门诊部 |
174.90 |
174.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120018 |
大同市社区建设管理指导中心 |
132.93 |
132.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
差额事业 |
2,825.15 |
275.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2,550.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120012 |
大同市殡仪馆 |
2,270.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,270.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120014 |
大同市革命烈士陵园 |
275.14 |
275.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120015 |
大同市宏光五金厂 |
279.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
279.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
自收自支事业 |
943.98 |
|
|
|
|
|
943.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
120016 |
大同市福利彩票发行中心 |
943.98 |
|
|
|
|
|
943.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2019年大同市民政局[部门]部门支出总体情况表 |
|
||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
|
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
14,444.86 |
4,750.18 |
7,144.67 |
|
2,550.01 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,234.60 |
4,430.92 |
6,253.67 |
|
2,550.01 |
|
|
|
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
1,037.03 |
579.90 |
457.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（民政管理事务） |
519.48 |
510.65 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
民间组织管理 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
127.44 |
69.25 |
58.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
373.11 |
|
373.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
169.41 |
169.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.66 |
45.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
123.75 |
123.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
1,962.62 |
1,403.22 |
559.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
优抚事业单位支出 |
1,884.62 |
1,403.22 |
481.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他优抚支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
34.10 |
|
34.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他退役安置支出 |
34.10 |
|
34.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
社会福利 |
8,259.25 |
1,830.35 |
3,878.89 |
|
2,550.01 |
|
|
|
|
|
|
02 |
老年福利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
殡葬 |
4,666.91 |
99.50 |
2,296.69 |
|
2,270.72 |
|
|
|
|
|
|
05 |
社会福利事业单位 |
3,562.34 |
1,730.85 |
1,552.20 |
|
279.29 |
|
|
|
|
|
|
20 |
临时救助 |
613.36 |
225.86 |
387.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
613.36 |
225.86 |
387.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
483.53 |
222.18 |
261.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
拥军优属 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
部队供应 |
258.53 |
222.18 |
36.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
675.30 |
|
675.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
675.30 |
|
675.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
266.28 |
266.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
266.28 |
266.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
266.28 |
266.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
943.98 |
52.98 |
891.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
943.98 |
52.98 |
891.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
888.98 |
52.98 |
836.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
彩票市场调控资金支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年大同市民政局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
69.48 |
|
大同市民政局[部门] |
69.48 |
|
大同市民政局 |
69.48 |
|
2019年大同市民政局[部门]政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
3,801.61 |
|
大同市民政局[部门] |
3,801.61 |
|
大同市民政局 |
2,684.01 |
|
行政区划和地名管理 |
10.00 |
|
其他民政管理事务支出 |
35.00 |
|
殡葬 |
2,270.72 |
|
社会福利事业单位 |
279.29 |
|
拥军优属 |
89.00 |
|
大同市社会福利院 |
128.60 |
|
社会福利事业单位 |
128.60 |
|
大同市救助管理站（大同市流浪儿童救助保护中心） |
50.00 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
50.00 |
|
大同市救灾捐赠社会事务管理中心 |
53.00 |
|
社会福利事业单位 |
53.00 |
|
大同市城乡居民最低生活保障管理中心 |
50.00 |
|
社会福利事业单位 |
50.00 |
|
大同市福利彩票发行中心 |
811.00 |
|
福利彩票销售机构的业务费支出 |
756.00 |
|
彩票市场调控资金支出 |
55.00 |
|
大同市社区建设管理指导中心 |
25.00 |
|
基层政权和社区建设 |
25.00 |
三、大同市民政局部门预算情况说明
（一）收入预算情况
大同市民政局2019年收入预算11894.85万元，比2018年减少278.49万元。减少2.4%。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出4697.2万元，比2018年增加379.93万元，增加4.76%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2019年度工资调整。
2．2018年项目支出一般公共预算支出6136.13万元，2019年项目支出一般公共预算支出6253.67万元，比2018年增加1.92%。项目支出主要用于拥军优属活动，老年人能力评估，元旦春节访贫问寒，民办养老机构开办费和运营补贴，退役士兵待安置期间生活补助，复员干部养老保险，转业士官生活补助，开展民政各项工作业务费，孤残儿童康复，殡葬相关支出，流浪乞讨人员救助、照料、临时安置、住院，未成年儿童保护中心，困境未成年儿童救助，救助站迁建项目，救灾物资储备，春霖助学，部队供应接待等支出。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算45.8万元，比2018年减少12.4万元，其中因公出国（境）费用无，和上年预算相同；公务接待费3.7万元，比上年增加0.4万元，公务用车运行维护费42.1万元（机关及所属事业单位），比上年减少12.8万元，主要是机构改革后纳入大同市民政局预算减少3户；公务用车购置费0元，和上年相同。
4.机关运行经费
机关运行经费69.48万元,主要用于局机关日常开支,支付公务用车运行维护费、差旅费、培训费、水电费、电话费，福利费，工会经费；公车改革后交通补贴；离退休人员活动经费。
5.政府采购情况
严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。2019年政府采购预算3801.61万元,用于政府购买殡葬火化、残疾人康复服务，购置开展各单位业务活动所需的办公、专用设备及其它服务。
6.重点项目绩效评价
2019年大同市民政局300万以上项目5个，具体项目绩效评价如下表：
|
|
项目支出绩效目标申报表（一） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（ 2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
申请单位（盖章）大同市福利彩票发行中心 |
申请日期：2019年02月14日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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项目名称 |
提前下达业务资金(晋财综【2018】77号同财非税【2018】42号) |
主管部门 |
大同市民政局 |
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实施单位 |
大同市福利彩票发行中心 |
项目负责人 |
闫祖明 |
联系电话 |
2123655 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
☑ C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019年 12 月 |
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项目概况 |
大同市福利彩票发行中心 负责中国福利彩票在本地区的组织、发行、销售和管理，筹集公益金。项目资金用于水费、电费、专线通讯费、网络费、邮寄费、电话费、冬季取暖费、物业管理费、维修维护费、租赁费、房产税、土地税、公务用车运行维护费、差旅费、培训费。快递派送、其他人员工资及保险、宣传广告以及其他与业务相关支出等。 |
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项目立项 情况 |
设立依据 |
晋财综【2018】77号同财非税【2018】42号及参照往年情况设立。 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
一般性经费支出，保障部门日常工作的开展，提高福利彩票销售量，筹集福彩公益金。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《彩票管理条例》《彩票机构财务管理办法》《单位内部控制制度》。 |
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项目资金 申请 （万元） |
资金总额：653 |
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财政拨款：653 |
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项目实施 进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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日常工作开展 |
2019年1月 |
2019年12月 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
一般经费支出，用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，提高福利彩票销售量，筹集福彩公益金。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1. 日常工作完成情况 |
完成 |
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2. 日常工作保障率 |
100% |
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3. 日常工作开展周期 |
全年 |
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4. 部门履职能力 |
良好 |
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其他需说 明的问题 |
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主管部门 审核意见 |
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财政部门 审核意见 |
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填报单位负责人（签名）：闫祖明 填报 : 王可 联系电话：0352-2123655 |
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项目支出绩效目标申报表（二） |
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（ 201 9 年度） |
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申请单位（盖章）大同市殡仪馆 |
申请日期：2019年1月25日 |
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项目名称 |
殡仪火化服务 |
主管部门 |
大同市民政局 |
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实施单位 |
大同市殡仪馆 |
项目负责人 |
马建军 |
联系电话 |
13903420223 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
£ B类项目 |
RC类项目 |
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起止时间 |
2019 年 01 月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
承担全市殡仪火化服务。包括遗体接运、丧事洽谈、尸体存放、化装整容、殡殓服务、火化、骨灰寄存、骨灰安葬处置、丧葬用品销售等的综合性服务。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
《公益性社会保障服务》《大同市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（同财综〔2017〕45） |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障全市丧葬业务的正常开展，满足广大丧主的需要，更好的进行人性化、亲情化的服务，使我市殡葬事业健康有叙发展 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《大同市殡仪馆内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 470.72 |
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财政拨款： 470.72 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、日常殡仪火化业务开展 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
为全市提供优质殡仪火化服务 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、殡仪火化工作完成情况 |
完成 |
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2、殡仪火化工作保障率 |
100% |
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3、殡仪火化工作开展周期 |
全年 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 马建军 填报人：高晶晶 联系电话：7690163 |
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项目支出绩效目标申报表（三） |
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（ 201 9 年度） |
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申请单位（盖章）大同市殡仪馆 |
申请日期：2019年1月25 日 |
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项目名称 |
殡仪火化服务 |
主管部门 |
大同市民政局 |
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实施单位 |
大同市殡仪馆 |
项目负责人 |
马建军 |
联系电话 |
13903420223 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
RC类项目 |
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起止时间 |
2019 年 1 月 1 至 2019 年 12 月 31 日 |
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项目概况 |
承担全市殡仪火化服务。包括遗体接运、丧事洽谈、尸体存放、化装整容、殡殓服务、火化、骨灰寄存、骨灰安葬处置、丧葬用品销售等的综合性服务。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
《公益性社会保障服务》《大同市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（同财综〔2017〕45） |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障全市丧葬业务的正常开展，满足广大丧主的需要，更好的进行人性化、亲情化的服务，使我市殡葬事业健康有叙发展 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《大同市殡仪馆内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 1800万元 |
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财政拨款： 1800万元 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、日常殡仪火化业务开展 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
为全市提供优质殡仪火化服务 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、殡仪火化工作完成情况 |
完成 |
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2、殡仪火化工作保障率 |
100% |
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3、殡仪火化工作开展周期 |
全年 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 马建军 填报人：高晶晶 联系电话：7690163 |
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项目支出绩效目标申报表（四） |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章） |
申请日期：2019年2月14 日 |
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项目名称 |
聘用护理人员基本薪酬经费 |
主管部门 |
民政局 |
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实施单位 |
大同市社会福利院 |
项目负责人 |
靳保利 |
联系电话 |
13403520383 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
☑ C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 1 月 至 201 9 年 12 月 |
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项目概况 |
因我单位编制为48名，收养人员达到581名，工作人员与收养人员比例严重失调，正常运转工作超负荷。为此，我单位从社会聘用有关护理、保育、医疗康复、后勤等工作人员，保障我单位工作的正常开展。资金用于发放我院聘用人员工资和保险缴纳。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
正常业务活动经费 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
因我单位编制为48名，收养人员达到581名，工作人员与收养人员比例严重失调，正常运转工作超负荷。为此，我单位从社会聘用有关护理、保育、医疗康复、后勤等工作人员，保障我单位工作的正常开展。同时也为我市的福利事业发展提供有效保障。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《大同市社会福利院财务管理制度》 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：641 |
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财政拨款：641 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、按月发放工资 |
2019 年1月1 日 |
2019 年12月31日 |
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2、按年缴纳五险一金 |
2019 年1 月1日 |
2019 年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
发放我院聘用人员工资、保险 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、专款专用率 |
100% |
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2、及时支付情况 |
及时 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）：靳保利 填报人：党永红 联系电话：13403520383 |
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项目支出绩效目标申报表（五） |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章） |
申请日期：2019年 2 月 14日 |
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项目名称 |
提前下达2019年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算指标 |
主管部门 |
大同市民政局 |
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实施单位 |
大同市救助管理站 |
项目负责人 |
乔俊文 |
联系电话 |
2832283 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
☑ C类项目 |
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起止时间 |
2019年 1 月 至 201 9 年 12 月 |
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项目概况 |
大同市救助管理站的职能主要为对生活无着的流浪乞讨人员予以临时救助管理，负责省际中专救助护送工作，承担对我市因偶遇失窃或务工不着及被抢、被骗而陷入困境的人员进行应急救助。 经费用于为困难群众提供生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助以及临时安置等工作。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第381号令）、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民第24号令）、大同市人民政府关于贯彻《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的实施意见和实施细则的通知（同政发[2005]157号） |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
自愿、无偿为困难群众提供生活、医疗、教育、护送等工作。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第381号令）、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民第24号令）、大同市人民政府关于贯彻《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的实施意见和实施细则的通知（同政发[2005]157号） |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：457 |
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财政拨款：457 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、用于为困难群众提供帮扶救助等系列工作 |
2019年1月 1日 |
2019 年12月 31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
以全面履行政府职能，维护救助人员的基本生活权益，进一步完善社会保障体系为总目标。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、日常工作完成情况 |
完成 |
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2、日常工作保障率 |
100% |
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3、日常工作开展周期 |
全年 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 乔俊文 填报人：石义山 联系电话： 2832305 |
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7. 国有资产占用情况
我局系统2018年底国有资产占用情况：办公用房面积35253.21平方米，价值46952958.19元；车辆40辆，价值8306144.05元；50万元以上资产3台，1962679元；100万元以上资产1512400元。
（三）政府性基金预算情况
2019年政府性基金943.98万元，2018年政府性基金949.12万元，减少5.14万元。项目支出主要用于大同市福利彩票发行中心业务费支出，彩票市场调控资金支出。
四、部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
