中国共产党大同市直属机关工作委员会2019年部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
中国共产党大同市直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”），是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。
二、内设机构
市直机关工委为正处级建制，内设机构为9个：办公室、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。
三、部门预算构成
部门预算由工委机关(包括办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、妇女工作委员会、统战部七个机构)、市委党校市直机关分校、市直机关武装部三部分构成。工委机关的预算用于工委机关正常工作开展；市委党校市直机关分校的预算用于市直机关科以下党员干部的培训；市直机关武装部的预算用于其正常工作开展。
第二部分 2019年度部门预算报表
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| 2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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| 部门公开表一 |
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单位：万元 |
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| 收
入 |
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支
出 |
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| 项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
376.86 |
一、一般公共服务支出 |
325.67 |
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| 二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
30.28 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
20.91 |
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二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
376.86 |
支
出 总 计 |
376.86 |
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| 中共大同市直属机关工作委员会[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
| 部门公开表二 |
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单位：万元 |
| 项
目 |
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2018年预算数 |
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2019年预算数 |
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2019年预算数比2018年预算数增减% |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
381.10 |
321.98 |
59.12 |
376.86 |
326.90 |
49.96 |
-1.11% |
1.53% |
-15.49% |
| 201 |
一般公共服务支出 |
331.17 |
272.05 |
59.12 |
325.67 |
275.71 |
49.96 |
-1.66% |
1.35% |
-15.49% |
| 29 |
群众团体事务 |
10.50 |
|
10.50 |
10.50 |
|
10.50 |
|
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| 02 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
10.50 |
|
10.50 |
10.50 |
|
10.50 |
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| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
320.67 |
272.05 |
48.62 |
315.17 |
275.71 |
39.46 |
-1.72% |
1.35% |
-18.84% |
| 01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
272.05 |
272.05 |
|
276.55 |
275.71 |
0.84 |
1.65% |
1.35% |
|
| 05 |
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
48.62 |
|
48.62 |
38.62 |
|
38.62 |
-20.57% |
|
-20.57% |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
29.44 |
29.44 |
|
30.28 |
30.28 |
|
2.85% |
2.85% |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
29.44 |
29.44 |
|
30.28 |
30.28 |
|
2.85% |
2.85% |
|
| 01 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.44 |
29.44 |
|
30.28 |
30.28 |
|
2.85% |
2.85% |
|
| 221 |
住房保障支出 |
20.49 |
20.49 |
|
20.91 |
20.91 |
|
2.05% |
2.05% |
|
| 02 |
住房改革支出 |
20.49 |
20.49 |
|
20.91 |
20.91 |
|
2.05% |
2.05% |
|
| 01 |
住房公积金 |
20.49 |
20.49 |
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20.91 |
20.91 |
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2.05% |
2.05% |
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| 2018年中共大同市直属机关工作委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表三 |
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单位：万元 |
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| 经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
376.86 |
326.90 |
49.96 |
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| 工资福利支出 |
258.22 |
256.20 |
2.02 |
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| 基本工资 |
107.28 |
107.28 |
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| 津贴补贴 |
71.88 |
71.88 |
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| 奖金 |
8.94 |
8.94 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.85 |
34.85 |
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|
| 职工基本医疗保险缴费 |
11.33 |
11.33 |
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|
| 其他社会保障缴费 |
2.85 |
0.83 |
2.02 |
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| 住房公积金 |
20.91 |
20.91 |
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|
| 其他工资福利支出 |
0.18 |
0.18 |
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| 商品和服务支出 |
89.43 |
41.49 |
47.94 |
|
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| 办公费 |
6.80 |
3.00 |
3.80 |
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|
| 印刷费 |
3.80 |
0.50 |
3.30 |
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|
| 邮电费 |
3.00 |
1.50 |
1.50 |
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|
| 差旅费 |
5.30 |
2.50 |
2.80 |
|
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| 租赁费 |
19.00 |
|
19.00 |
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| 培训费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
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| 劳务费 |
3.50 |
1.50 |
2.00 |
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| 工会经费 |
1.11 |
1.11 |
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| 福利费 |
6.10 |
6.10 |
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| 公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
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|
| 其他交通费用 |
19.65 |
19.65 |
|
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| 其他商品和服务支出 |
15.47 |
2.13 |
13.34 |
|
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|
| 对个人和家庭的补助 |
29.21 |
29.21 |
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| 离休费 |
13.05 |
13.05 |
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| 退休费 |
16.10 |
16.10 |
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| 奖励金 |
0.06 |
0.06 |
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| 中共大同市直属机关工作委员会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表四 |
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单位：万元 |
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| 政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
376.86 |
326.90 |
49.96 |
|
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| 机关工资福利支出 |
258.28 |
256.26 |
2.02 |
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| 工资奖金津补贴 |
188.16 |
188.16 |
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| 社会保障缴费 |
49.03 |
47.01 |
2.02 |
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| 住房公积金 |
20.91 |
20.91 |
|
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|
| 其他工资福利支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
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|
| 机关商品和服务支出 |
89.43 |
41.49 |
47.94 |
|
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| 办公经费 |
64.76 |
34.36 |
30.40 |
|
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|
|
| 培训费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
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|
| 委托业务费 |
3.50 |
1.50 |
2.00 |
|
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|
|
| 公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
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|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
15.47 |
2.13 |
13.34 |
|
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|
| 对个人和家庭的补助 |
29.15 |
29.15 |
|
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| 离退休费 |
29.15 |
29.15 |
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| 2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 部门公开表五 |
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单位：万元 |
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| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
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| 小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
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| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
| 合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
| 中共大同市直属机关工作委员会[部门] |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
| 中共大同市直属机关工作委员会 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
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| 2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]政府性基金预算支出情况表 |
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| 部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门收支总体情况表 |
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| 部门公开表七 |
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单位：万元 |
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| 收
入 |
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支
出 |
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| 项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
376.86 |
一、一般公共服务支出 |
325.67 |
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| 二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
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| 四、纳入财政专户管理的事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
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| 六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
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|
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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| 八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
30.28 |
|
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|
| 九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
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|
| 十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
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| 十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
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|
| 十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
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|
| 十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
| 十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
| 十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
20.91 |
|
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|
二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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|
二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支出 |
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| |
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
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| 收 入 总 计 |
376.86 |
支
出 总 计 |
376.86 |
|
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| 2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门收入总体情况表 |
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| 部门公开表八 |
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单位：万元 |
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| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
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| 小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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合计 |
376.86 |
376.86 |
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行政 |
372.86 |
372.86 |
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| 010001 |
中共大同市直属机关工作委员会 |
368.86 |
368.86 |
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| 010002 |
机关武装部 |
4.00 |
4.00 |
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全额事业 |
4.00 |
4.00 |
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| 010003 |
中共大同市委党校市直机关分校 |
4.00 |
4.00 |
|
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| 2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门支出总体情况表 |
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| 部门公开表九 |
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|
单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
| |
合计 |
376.86 |
326.90 |
49.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
325.67 |
275.71 |
49.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
群众团体事务 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
315.17 |
275.71 |
39.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
276.55 |
275.71 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
38.62 |
|
38.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
住房改革支出 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
住房公积金 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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