| 索引号： | 035200011/2019-00024 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市人力资源和社会保障局 | 发布日期： | 2019-03-29 11:54 |
| 标题： | 大同市人社局2019年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人社局2019年部门预算公开
一、大同市人社局概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,组织起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全市促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定并组织落实就业援助制度,拟定并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准,完善并落实社会保险关系转移续接办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施,编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,做好全市就业工作,保持社会保险基金总体收支平衡。
6、负责统筹全市企事业单位人员管理工作,会同有关部门拟定我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行企事业单位人员福利政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员管理政策,参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策,推动农民工相关工作的落实,维护农民工合法权益。
9、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,受理劳动人事信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
10、按照干部管理权限承办市人大常委会和市人民政府的人事任免事项。
11、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市人力资源和社会保障局部门预算主要包括局本级部门预算和局属事业单位部门预算。
纳入大同市人力资源和社会保障局部门预算的单位包括:
大同市人力资源和社会保障局本级
大同市高级技工学校
大同市社会保险管理服务局
大同市社会保险征缴局
大同市职业介绍管理中心
大同市人才开发交流服务中心
大同市劳动服务公司
大同市人事考试中心
大同市劳动人事争议仲裁院
大同市大学生创业就业实践基地
大同市行政事业单位档案管理中心
大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室
大同市劳动保障监察支队
大同市人社局离退休人员管理服务中心
大同市人力资源和社会保障信息中心
大同市劳动保障培训中心
大同市企业职工劳动事务管理服务中心
二、大同市人社局2019年部门预算表
| 2019年大同市人社局财政拨款收支总体情况表 | |||
| 部门公开表一 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 14,155.90 | 一、一般公共服务支出 | 2,174.05 |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 2,947.29 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 8,571.99 | ||
| 九、卫生健康支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 462.57 | ||
| 二十、粮油物资储备管理支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、转移性支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 14,155.90 | 支 出 总 计 | 14,155.90 |
| 大同市人社局2019年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表二 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年预算数增减% | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12,986.17 | 6,448.76 | 6,537.41 | 14,155.90 | 6,726.30 | 7,429.60 | 9.01% | 4.30% | 13.65% | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,259.39 | 605.22 | 1,654.17 | 2,174.05 | 681.37 | 1,492.68 | -3.78% | 12.58% | -9.76% |
| 10 | 人力资源事务 | 2,200.39 | 605.22 | 1,595.17 | 2,120.05 | 681.37 | 1,438.68 | -3.65% | 12.58% | -9.81% |
| 01 | 行政运行（人力资源事务） | 102.60 | 102.60 | 25.00 | 25.00 | -75.63% | -75.63% | |||
| 02 | 一般行政管理事务（人力资源事务） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 08 | 引进人才费用 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 50 | 事业运行（人力资源事务） | 699.73 | 605.22 | 94.51 | 741.81 | 681.37 | 60.44 | 6.01% | 12.58% | -36.05% |
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 1,388.06 | 1,388.06 | 1,336.24 | 1,336.24 | -3.73% | -3.73% | |||
| 32 | 组织事务 | 59.00 | 59.00 | 54.00 | 54.00 | -8.47% | -8.47% | |||
| 04 | 公务员事务 | 59.00 | 59.00 | 54.00 | 54.00 | -8.47% | -8.47% | |||
| 205 | 教育支出 | 2,583.88 | 2,383.38 | 200.50 | 2,947.29 | 2,432.79 | 514.50 | 14.06% | 2.07% | 156.61% |
| 03 | 职业教育 | 2,583.88 | 2,383.38 | 200.50 | 2,947.29 | 2,432.79 | 514.50 | 14.06% | 2.07% | 156.61% |
| 03 | 技校教育 | 2,583.88 | 2,383.38 | 200.50 | 2,947.29 | 2,432.79 | 514.50 | 14.06% | 2.07% | 156.61% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,699.93 | 3,017.19 | 4,682.74 | 8,571.99 | 3,149.57 | 5,422.42 | 11.33% | 4.39% | 15.80% |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,479.53 | 2,647.29 | 2,832.24 | 5,788.37 | 2,756.86 | 3,031.51 | 5.64% | 4.14% | 7.04% |
| 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1,112.56 | 1,104.13 | 8.43 | 1,140.53 | 1,126.85 | 13.68 | 2.51% | 2.06% | 62.28% |
| 02 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 88.00 | 88.00 | 80.00 | 80.00 | -9.09% | -9.09% | |||
| 05 | 劳动保障监察 | 376.29 | 323.26 | 53.03 | 403.92 | 350.89 | 53.03 | 7.34% | 8.55% | |
| 06 | 就业管理事务 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |||||
| 07 | 社会保险业务管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 08 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 254.74 | 121.13 | 133.61 | 786.46 | 122.48 | 663.98 | 208.73% | 1.11% | 396.95% |
| 09 | 社会保险经办机构 | 2,024.66 | 1,098.77 | 925.89 | 2,038.68 | 1,156.64 | 882.04 | 0.69% | 5.27% | -4.74% |
| 10 | 劳动关系和维权 | 46.00 | 46.00 | 53.00 | 53.00 | 15.22% | 15.22% | |||
| 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 291.93 | 291.93 | 291.93 | 291.93 | |||||
| 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,225.85 | 1,225.85 | 934.35 | 934.35 | -23.78% | -23.78% | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 391.40 | 369.90 | 21.50 | 414.62 | 392.71 | 21.91 | 5.93% | 6.17% | 1.91% |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.71 | 10.71 | 11.30 | 11.30 | 5.51% | 5.51% | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 298.70 | 298.70 | 313.78 | 313.78 | 5.05% | 5.05% | |||
| 03 | 离退休人员管理机构 | 61.99 | 60.49 | 1.50 | 69.54 | 67.63 | 1.91 | 12.18% | 11.80% | 27.33% |
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 09 | 退役安置 | 922.00 | 922.00 | 922.00 | 922.00 | |||||
| 05 | 军队转业干部安置 | 922.00 | 922.00 | 922.00 | 922.00 | |||||
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | |||||
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | |||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 540.00 | 540.00 | |||||||
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 540.00 | 540.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 442.97 | 442.97 | 462.57 | 462.57 | 4.42% | 4.42% | |||
| 02 | 住房改革支出 | 442.97 | 442.97 | 462.57 | 462.57 | 4.42% | 4.42% | |||
| 01 | 住房公积金 | 442.97 | 442.97 | 462.57 | 462.57 | 4.42% | 4.42% | |||
| 2019年大同市人社局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表三 | 单位：万元 | ||
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,155.90 | 6,726.30 | 7,429.60 |
| 工资福利支出 | 7,147.96 | 5,821.40 | 1,326.56 |
| 基本工资 | 2,858.94 | 2,368.94 | 490.00 |
| 津贴补贴 | 1,013.60 | 943.84 | 69.76 |
| 奖金 | 89.42 | 86.92 | 2.50 |
| 绩效工资 | 1,036.70 | 855.56 | 181.14 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 882.56 | 783.01 | 99.55 |
| 职业年金缴费 | 42.06 | 4.86 | 37.20 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 284.03 | 250.59 | 33.44 |
| 其他社会保障缴费 | 138.66 | 57.37 | 81.29 |
| 住房公积金 | 557.25 | 462.57 | 94.68 |
| 其他工资福利支出 | 244.74 | 7.74 | 237.00 |
| 商品和服务支出 | 4,125.79 | 573.54 | 3,552.25 |
| 办公费 | 325.59 | 30.59 | 295.00 |
| 印刷费 | 62.00 | 5.00 | 57.00 |
| 咨询费 | 2.60 | 2.60 | |
| 手续费 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| 水费 | 19.00 | 9.50 | 9.50 |
| 电费 | 46.30 | 24.50 | 21.80 |
| 邮电费 | 32.86 | 11.06 | 21.80 |
| 取暖费 | 5.00 | 5.00 | |
| 物业管理费 | 99.70 | 10.00 | 89.70 |
| 差旅费 | 97.69 | 15.19 | 82.50 |
| 维修（护）费 | 67.00 | 2.00 | 65.00 |
| 租赁费 | 18.00 | 18.00 | |
| 会议费 | 25.20 | 25.20 | |
| 培训费 | 36.00 | 36.00 | |
| 公务接待费 | 2.50 | 2.00 | 0.50 |
| 专用材料费 | 11.00 | 1.00 | 10.00 |
| 劳务费 | 248.00 | 6.00 | 242.00 |
| 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 工会经费 | 26.17 | 24.17 | 2.00 |
| 福利费 | 138.42 | 134.82 | 3.60 |
| 公务用车运行维护费 | 37.10 | 35.10 | 2.00 |
| 其他交通费用 | 184.64 | 179.64 | 5.00 |
| 其他商品和服务支出 | 2,635.82 | 82.87 | 2,552.95 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,233.05 | 331.36 | 1,901.69 |
| 离休费 | 113.26 | 113.26 | |
| 退休费 | 270.16 | 198.46 | 71.70 |
| 生活补助 | 557.97 | 8.00 | 549.97 |
| 助学金 | 49.00 | 49.00 | |
| 奖励金 | 12.14 | 11.64 | 0.50 |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 1,230.52 | 1,230.52 | |
| 资本性支出 | 649.10 | 649.10 | |
| 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 295.00 | 295.00 | |
| 其他资本性支出 | 349.10 | 349.10 | |
| 大同市人社局2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | ||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,155.90 | 6,726.30 | 7,429.60 |
| 机关工资福利支出 | 2,549.24 | 2,530.25 | 18.99 |
| 工资奖金津补贴 | 1,845.45 | 1,845.45 | |
| 社会保障缴费 | 486.12 | 474.13 | 11.99 |
| 住房公积金 | 208.04 | 208.04 | |
| 其他工资福利支出 | 9.63 | 2.63 | 7.00 |
| 机关商品和服务支出 | 2,546.49 | 376.88 | 2,169.61 |
| 办公经费 | 594.82 | 278.32 | 316.50 |
| 会议费 | 25.00 | 25.00 | |
| 培训费 | 35.00 | 35.00 | |
| 专用材料购置费 | 10.00 | 10.00 | |
| 委托业务费 | 56.00 | 3.00 | 53.00 |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 22.30 | 22.30 | |
| 维修（护）费 | 65.00 | 65.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 1,736.37 | 71.26 | 1,665.11 |
| 机关资本性支出（一） | 295.00 | 295.00 | |
| 设备购置 | 290.00 | 290.00 | |
| 其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 对事业单位经常性补助 | 6,178.02 | 3,487.81 | 2,690.21 |
| 工资福利支出 | 4,598.72 | 3,291.15 | 1,307.57 |
| 商品和服务支出 | 1,579.30 | 196.66 | 1,382.64 |
| 对事业单位资本性补助 | 354.10 | 354.10 | |
| 资本性支出（一） | 354.10 | 354.10 | |
| 对个人和家庭的补助 | 2,233.05 | 331.36 | 1,901.69 |
| 社会福利和救助 | 570.11 | 19.64 | 550.47 |
| 助学金 | 49.00 | 49.00 | |
| 离退休费 | 383.42 | 311.72 | 71.70 |
| 其他对个人和家庭补助 | 1,230.52 | 1,230.52 | |
| 2019年大同市人社局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 39.60 | 2.50 | 37.10 | 37.10 | ||
| 大同市人力资源和社会保障局[部门] | 39.60 | 2.50 | 37.10 | 37.10 | ||
| 大同市人力资源和社会保障局 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | ||
| 大同市社会保险管理服务局 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
| 大同市社会保险征缴局 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
| 大同市劳动保障监察支队 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||
| 大同市人力资源和社会保障局离退休人员管理服务中心 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
| 大同市大学生创业就业实践基地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
| 大同市人事考试中心 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 大同市劳动服务公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 大同市人力资源和社会保障信息中心 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
| 大同市行政事业单位档案管理中心 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
| 大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
| 2019年大同市人社局政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 部门公开表六 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2019年大同市人社局部门收支总体情况表 | |||
| 部门公开表七 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 14,155.90 | 一、一般公共服务支出 | 2,174.05 |
| 二、非同级财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、纳入财政专户管理的事业收入 | 85.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入（不含专户管理收入） | 五、教育支出 | 3,032.29 | |
| 六、上年结转结余（其他） | 六、科学技术支出 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 291.93 | 八、社会保障和就业支出 | 8,863.92 |
| 九、投资收益 | 九、卫生健康支出 | ||
| 十、捐赠收入 | 十、节能环保支出 | ||
| 十一、利息收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
| 十二、租金收入 | 十二、农林水支出 | ||
| 十三、债务收入 | 十三、交通运输支出 | ||
| 十四、其他收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
| 十五、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
| 十六、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 462.57 | ||
| 二十、粮油物资储备管理支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、转移性支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 14,532.83 | 支 出 总 计 | 14,532.83 |
| 2019年大同市人社局部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表八 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 14,532.83 | 14,155.90 | 85.00 | 85.00 | 291.93 | ||||||||||||||
| 行政 | 3,302.34 | 3,302.34 | |||||||||||||||||
| 121001 | 大同市人力资源和社会保障局 | 3,302.34 | 3,302.34 | ||||||||||||||||
| 参照公务员管理的事业单位 | 1,049.43 | 1,049.43 | |||||||||||||||||
| 121002 | 大同市人才开发交流服务中心 | 278.55 | 278.55 | ||||||||||||||||
| 121003 | 大同市国家公务员培训中心 | 218.31 | 218.31 | ||||||||||||||||
| 121007 | 大同市劳动保障监察支队 | 431.37 | 431.37 | ||||||||||||||||
| 121018 | 大同市劳动人事争议仲裁院 | 121.20 | 121.20 | ||||||||||||||||
| 全额事业 | 7,636.09 | 7,551.09 | 85.00 | 85.00 | |||||||||||||||
| 121004 | 大同市社会保险管理服务局 | 2,183.19 | 2,183.19 | ||||||||||||||||
| 121005 | 大同市社会保险征缴局 | 875.10 | 875.10 | ||||||||||||||||
| 121008 | 大同市人力资源和社会保障局离退休人员管理服务中心 | 274.54 | 274.54 | ||||||||||||||||
| 121010 | 大同市大学生创业就业实践基地 | 43.41 | 43.41 | ||||||||||||||||
| 121016001 | 大同市高级技工学校 | 3,310.60 | 3,225.60 | 85.00 | 85.00 | ||||||||||||||
| 121017 | 大同市人力资源和社会保障信息中心 | 796.46 | 796.46 | ||||||||||||||||
| 121020 | 大同市行政事业单位档案管理中心 | 101.00 | 101.00 | ||||||||||||||||
| 121021 | 大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室 | 51.79 | 51.79 | ||||||||||||||||
| 差额事业 | 408.49 | 408.49 | |||||||||||||||||
| 121013 | 大同市人事考试中心 | 408.49 | 408.49 | ||||||||||||||||
| 自收自支事业 | 2,136.48 | 1,844.55 | 291.93 | ||||||||||||||||
| 121009 | 大同市劳动保障培训中心 | 381.35 | 381.35 | ||||||||||||||||
| 121011 | 大同市职业介绍管理中心 | 877.50 | 877.50 | ||||||||||||||||
| 121012 | 大同市职业技能鉴定指导中心 | 291.93 | 291.93 | ||||||||||||||||
| 121014 | 大同市劳动服务公司 | 223.00 | 223.00 | ||||||||||||||||
| 121016002 | 大同市煤矿职工中专(待合并只取退休) | 32.70 | 32.70 | ||||||||||||||||
| 121022 | 大同市企业职工劳动事务管理服务中心 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
| 2019年大同市人社局部门支出总体情况表 | ||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 14,532.83 | 6,726.30 | 7,514.60 | 291.93 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,174.05 | 681.37 | 1,492.68 | ||||||
| 10 | 人力资源事务 | 2,120.05 | 681.37 | 1,438.68 | ||||||
| 01 | 行政运行（人力资源事务） | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 02 | 一般行政管理事务（人力资源事务） | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 08 | 引进人才费用 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 50 | 事业运行（人力资源事务） | 741.81 | 681.37 | 60.44 | ||||||
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 1,336.24 | 1,336.24 | |||||||
| 32 | 组织事务 | 54.00 | 54.00 | |||||||
| 04 | 公务员事务 | 54.00 | 54.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 3,032.29 | 2,432.79 | 599.50 | ||||||
| 03 | 职业教育 | 3,032.29 | 2,432.79 | 599.50 | ||||||
| 03 | 技校教育 | 3,032.29 | 2,432.79 | 599.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,863.92 | 3,149.57 | 5,422.42 | 291.93 | |||||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,080.30 | 2,756.86 | 3,031.51 | 291.93 | |||||
| 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1,140.53 | 1,126.85 | 13.68 | ||||||
| 02 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 05 | 劳动保障监察 | 403.92 | 350.89 | 53.03 | ||||||
| 06 | 就业管理事务 | 42.50 | 42.50 | |||||||
| 07 | 社会保险业务管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 08 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 786.46 | 122.48 | 663.98 | ||||||
| 09 | 社会保险经办机构 | 2,038.68 | 1,156.64 | 882.04 | ||||||
| 10 | 劳动关系和维权 | 53.00 | 53.00 | |||||||
| 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 583.86 | 291.93 | 291.93 | ||||||
| 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 934.35 | 934.35 | |||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 414.62 | 392.71 | 21.91 | ||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.30 | 11.30 | |||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 313.78 | 313.78 | |||||||
| 03 | 离退休人员管理机构 | 69.54 | 67.63 | 1.91 | ||||||
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 09 | 退役安置 | 922.00 | 922.00 | |||||||
| 05 | 军队转业干部安置 | 922.00 | 922.00 | |||||||
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 907.00 | 907.00 | |||||||
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 907.00 | 907.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 540.00 | 540.00 | |||||||
| 01 | 540.00 | 540.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 462.57 | 462.57 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 462.57 | 462.57 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 462.57 | 462.57 | |||||||
| 2019年大同市人社局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 部门公开表十 | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 |
| ** | 1 |
| 合计 | 250.33 |
| 大同市人力资源和社会保障局[部门] | 250.33 |
| 大同市人力资源和社会保障局 | 146.65 |
| 大同市人才开发交流服务中心 | 20.00 |
| 大同市国家公务员培训中心 | 23.71 |
| 大同市劳动保障监察支队 | 50.75 |
| 大同市劳动人事争议仲裁院 | 9.22 |
| 2019年大同市人社局政府采购预算表 | |
| 部门公开表十一 | 单位：万元 |
| 科目名称 | 总计 |
| 合计 | 683.93 |
| 大同市人力资源和社会保障局[部门] | 683.93 |
| 大同市人力资源和社会保障局 | 384.93 |
| 行政运行（人力资源事务） | 3.00 |
| 一般行政管理事务（人力资源事务） | 5.00 |
| 公务员事务 | 23.00 |
| 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 30.00 |
| 就业管理事务 | 15.00 |
| 劳动关系和维权 | 12.00 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 291.93 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 5.00 |
| 大同市劳动保障监察支队 | 10.00 |
| 劳动保障监察 | 10.00 |
| 大同市人事考试中心 | 5.00 |
| 其他人力资源事务支出 | 5.00 |
| 大同市人力资源和社会保障信息中心 | 284.00 |
| 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 284.00 |
项目绩效目标表（300万元以上）
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市人力资源和社会保障局 |
申请日期：2018年 11 月15日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
关于提前下达2019年度中央企业军转干部生活困难补助经费预算指标 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
|
实施单位 |
大同市人力资源和社会保障局 |
项目负责人 |
杨斌伟 |
联系电话 |
7930132 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
大同市人力资源和社会保障局职能是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，负责全市促进就业和创业工作，会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。 该项目经费主要用于2019年度中央企业军转干部生活困难补助经费。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
《关于提前下达2019年度中央企业军转干部生活困难补助经费预算指标的通知》 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
从维护改革发展稳定的大局出发，解决好部分企业军转干部生活困难问题，把解决他们的生活困难问题作为一项政治任务来抓。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：540 |
|||||||||||||
|
财政拨款：540 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、按时足额发放补助 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
市属困难企业军转干生活困难补助按时发放，维护社会稳定。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
3、工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）：刘晓雁 填报人： 贾源 联系电话：7930123 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市劳动保障培训中心 |
申请日期：2019年 2月 14日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
公共就业服务补助经费 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
|
实施单位 |
大同市劳动保障培训中心 |
项目负责人 |
侯保东 |
联系电话 |
18803527861 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
☑ C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
免费为城乡劳动者提供职业培训和创业培训。职业培训8期，培训人数约2200人，主要培训内容为烹饪，面点，保健按摩，物业管理，市场营销等；创业培训7期，培训人数约630人，为自主创业人员提供学习平台。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
1. 根据《中华人民共和国就业促进法》和《中华人民共和国职业教育法》规定，“公共就业服务经费纳入同级财政预算”。 2. 根据山西省人民政府《贯彻国务院关于做好促进就业工作的通知的实施意见》（晋政发【2008】27号）规定，“地方各级人民政府要建立健全公共服务就业体系，规范公共就业服务机构，将公共服务就业经费纳入财政服务预算”。 3. 人社部、财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发【2012】103号）文件要求，“各地要将县级（含）以上公共就业服务机构和县级以下基层公共就业服务平台经费纳入同级财政预算”。 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
通过在全市开展职业技能培训，给与城乡劳动者社会就业补贴，帮助提升专业技能，解决城乡劳动者再就业问题。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
通过单位领导和全体职工的辛勤工作，保证顺利完成培训任务，确保补助经费合理安排。 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 300 |
|||||||||||||
|
财政拨款： 300 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、培训烹饪，面点1期，人数270人 |
2019年1月1日 |
2019年3月31日 |
||||||||||||
|
2、培训烹饪，面点，保健按摩共3期，人数810人；创业培训3期，人数270人 |
2019年4月1日 |
2019年6月30日 |
||||||||||||
|
3、培训烹饪，面点，物业管理共2期，人数530人；创业培训2期，人数180人 |
2019年7月1日 |
2019年9月30日 |
||||||||||||
|
4、培训烹饪，面点，市场营销共2期，人数590人；创业培训2期，人数180人 |
2019年10月1日 |
2019年12月31日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
通过提供职业技能培训活动，更好的帮助城乡劳动者提供专业技能，树立正确的就业观念，为进一步解决城乡劳动者就业，改善生活起到积极作用，推动城乡劳动者实现再就业。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、培训人数2830人 |
圆满完成培训任务 |
|||||||||||||
|
2、就业人数849人 |
良好 |
|||||||||||||
|
3、培训人员满意度 |
100% |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）：侯保东 填报人：王晓兰 联系电话：6106690 |
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 201 9 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章） |
申请日期：2019 年2 月 14日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
建国前老工人基金统筹外补贴 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市社会保险管理服务局 |
项目负责人 |
刘晓雁 |
联系电话 |
5375103 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
R B类项目 |
£ C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 201 9 年 12 月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
为保障建国前参加革命工作的退休老工人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源。现申请专项资金，用于发放建国前老工人基金统筹外补贴，促进和谐稳定发展。 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
同人社字［2015］51号，劳人险83号 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障建国前老工人按时足额的领取到补贴，保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源，促进社会和谐和稳定。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
严格遵守政府新会计制度，保证专款专用 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：321 |
||||||||||||
|
财政拨款：321 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、发放建国前老工人基金统筹外补贴 |
201 9年1月 |
201 9 年12月 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
保障建国前老工人按时足额的领取到补贴，保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源，促进社会和谐和稳定。 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
||||||||||||
|
4、部门履职能力 |
良好 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人：武诗宁 联系电话： 5375103 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 201 9 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章） |
申请日期：2019 年2 月14 日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
做实个人账户补助养老金 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市社会保险管理服务局 |
项目负责人 |
刘晓雁 |
联系电话 |
5375103 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
R B类项目 |
£ C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
201 9 年 1 月 至 201 9 年 12 月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
为保障全市养老保险转移的顺利开展与足额到位发放，做实企业职工基本养老保险个人账户，完善社会保障体系，申请专项资金，用于做实个人账户补助养老金支出。 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
劳社部发【2005】27号，参照往年情况设立 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保证市本级企业养老保险个人账户做实，完善社会保障体系，推动国家对国民经济的宏观调控，促进社会和谐稳定。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
严格遵守政府新会计制度，保证专款专用 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：907 |
||||||||||||
|
财政拨款：907 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、做实个人账户补助养老金支出 |
2019年1月 |
2019年12月 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
保障全市养老保险转移的顺利开展与足额到位发放，保证市本级企业养老保险个人账户做实，完善社会保障体系，推动国家对国民经济的宏观调控，促进社会和谐稳定。 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
||||||||||||
|
4、部门履职能力 |
良好 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人：武诗宁 联系电话： 5375103 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市人力资源和社会保障局 |
申请日期：2018年 11 月15日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
市属困难企业军转干生活困难补助 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
|
实施单位 |
大同市人力资源和社会保障局 |
项目负责人 |
杨斌伟 |
联系电话 |
7930132 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□√ C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
大同市人力资源和社会保障局职能是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，负责全市促进就业和创业工作，会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。该项目经费主要用于市属困难企业军转干生活困难补助。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
困难企业军转干部解困政策规定 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
把解决他们的生活困难问题作为一项政治任务来抓，解决好部分企业军转干部生活困难问题，切实维护改革发展稳定的大局。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：912 |
|||||||||||||
|
财政拨款：912 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、按时足额发放困难补助 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
市属困难企业军转干生活困难补助按时发放，维护社会稳定。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
3、工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）：刘晓雁 填报人： 贾源 联系电话：7930123 |
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章） |
申请日期：2019 年2 月14 日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
信息系统升级改造及应用软件升级维护费 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市人力资源和社会保障信息中心 |
项目负责人 |
崔波、王尔强 |
联系电话 |
5396617 |
||||||||
|
项目类别 |
☑ A类项目 |
□ B类项目 |
□ C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
对我市现有的医疗保险软硬件系统进行改造升级，对同煤集团医疗系统改造对接 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
同财预存字【2018】第15号 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
实现同煤职工医疗和生育保险规范纳入社会统筹管理医保信息系统改造升级所需要的工作经费。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《大同市人力资源和社会保障信息中心财务管理制度》 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 349.1 |
||||||||||||
|
财政拨款： 349.1 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、对我市现有的医疗保险软、硬件系统进行改造升级，对同煤集团医疗系统改造对接 |
2019年1月1日 |
2019年3月31日 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
对我市现有的医疗保险软、硬件系统进行改造升级，对同煤集团医疗系统改造对接 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、工作完成情况 |
完成 |
||||||||||||
|
2、工作保障率 |
100% |
||||||||||||
|
3、工作开展周期 |
2019年1月已完成 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
填报单位负责人（签名）：侯荣国 填报人：郝妮 联系电话：5396617
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 201 9 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市社会保险征缴局 |
申请日期：2019 年 2月 10 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社会保险征缴经费 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
|
实施单位 |
大同市社会保险征缴局 |
项目负责人 |
杨文 |
联系电话 |
5355168 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
ü C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
社会保险征缴经费用于社会保险费的日常办公、 业务活动方面的经常性开支，包含的业务会议费、业务培训费、公益性岗位人员工资、设备购置运行费、 修缮费和其他业务经费支出等。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
依据《社会保险法》及社会保险征缴单位经费列入当地财政预算的规定，为了保证大同市社会保险征缴工作的正常运行，设立此项工作经费。 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
建立和规范业务操作规程、监督检查、内控管理等工作措施，保障业务部门征缴工作的顺利开展和完成。协调配合各项社会保险费征管职责划转，理顺社保机构与税务部门业务关系。促进社会的和谐稳定，保障广大离退休人员的待遇得到落实。
|
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照会计法、预算法、会计基础工作规范，健全内部控制体系，完善岗位责任制度和内部稽核制度加强经费审查监督力度，保证项目顺利实施。严格执行《部门内控管理制度》、《大同市社会保险征缴局财务管理制度》，做到专款专用。 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：300 |
|||||||||||||
|
财政拨款： 300 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、保障各个服务窗口工作高效运行 |
2019年1月 |
2019 年12月 |
||||||||||||
|
2、保障征缴、财务软件正常运行升级 |
2019年1 月 |
2019年 12月 |
||||||||||||
|
3、单位日常工作运行 |
2019年1月 |
2019年12月 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
完成2019年度省市下达的征缴目标任务；2保障单位行使管理职能的发挥；3保障单位日常工作的开展。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、全面实施全民参保计划实现、稳步推进“五险统征”，让社会保险的安全网覆盖更多人群。 |
实现人人享有社会保障 |
|||||||||||||
|
2、推进机关事业单位养老保险制度改革 |
及时有效完成 |
|||||||||||||
|
3、积极配合社会保险费征管职责划转工作 |
及时高效全力推进 |
|||||||||||||
|
4、推进“互联网+社保”搭建社会保障信息共享平台，努力构建和谐劳动关系 |
让群众办事更加透明高效、舒心顺心 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）：董存富 填报人：昝淑梅 联系电话： 18635215116 |
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章） |
申请日期：2019 年1 月20日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
就业管理事务经费 |
主管部门 |
大同市人力资源和社会保障局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市职业介绍管理中心 |
项目负责人 |
纪勇 |
联系电话 |
5022677 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
免费为用人单位和求职者提供求职登记、职业指导、职业介绍、档案管理、社会保险关系接续等“一站式”就业服务 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
1、《中华人民共和国就业促进法》和人社部颁布实施的《就业服务与就业管理规定》规定，“公共就业服务经费纳入同级财政预算”； 2、人社部、财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发〔2012〕103号）文件要求，“各地要认真落实就业促进法，将县级(含)以上公共就业服务机构和县级以下基层公共就业服务平台经费纳入同级财政预算。” 3、省政府晋政发〔2008〕27号文件第十四条规定“地方各级人民政府要建立健全公共就业服务体系，规范公共就业服务机构，将公共就业服务经费纳入同级财政预算”； 4、市政府同政发〔2006〕86号文件规定“我市公共就业服务机构列入财政预算”。
|
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
近年来，市职业介绍管理中心充分发挥市场的桥梁和纽带作用，积极开展公共就业创业服务工作，为促进我市经济发展和社会稳定做出积极贡献。2018年中心举办招聘会98场，接待用工单位795家，提供就业岗位60688个，办理求职登记19352人，达成就业意向11559人（其中大中专毕业生1556人）；发布用工信息336期；办理《就业创业证》业务20767人次，开据失业证明1150份；深入企业、学校开展职业指导90余场，提供职业指导培训707人次，提供素质测评服务357人次； 累计寄存档案21342份，提供各种代理服务5531人次，为1306名大学生、零就业公益岗位人员提供就业跟踪服务；为380人办理了社保补贴返还申报手续，为417名灵活就业人员发放了2017年度社保补贴资金230.86万元。同时，中心还成功举办了“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“校企对接专场招聘活动”、“2018年山西省金秋招聘月”、“华北地区家政服务劳务对接扶贫暨天镇保姆推介交流大会”等全国性公共就业专项活动。
|
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
专户储存、专账核算、专项使用 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：700 |
||||||||||||
|
财政拨款：700 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、举办招聘会，提供就业岗位 |
2019年1月 1日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||
|
2、办理《就业创业证》 |
2019年1月 1日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||
|
3、深入企业、学校开展职业指导 |
2019年1月 1日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||
|
4、大学生、零就业公益岗位人员提供就业跟踪服务 |
2019年1月 1日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
更好的为用人单位和求职者提供求职登记、职业指导、职业介绍、档案管理、社会保险关系接续等就业服务 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、春风行动 |
举办招聘会，提供就业岗位 |
||||||||||||
|
2、民营企业招聘周 |
提供求职登记、职业指导 |
||||||||||||
|
3、高校毕业生就业服务月 |
职业介绍、档案管理 |
||||||||||||
|
4、校企对接专场招聘活动 |
社会保险关系接续等就业服务 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 纪勇 填报人：潘伟 联系电话：5026874 |
|||||||||||||
三、大同市人社局2019年部门预算情况说明
(一)收入预算情况
大同市人社局2019年收入预算14532.83万元,比2018年减少2905.81万元,主要原因是因机构改革,局属事业单位医疗保险管理中心、自主择业军队转业干部管理服务中心转隶。
(二)一般公共预算支出情况
1、2019年基本支出6726.3万元,比2018年减少341.96万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是医疗保险管理中心、自主择业军队转业干部管理服务中心转隶。
2、2019年项目支出7429.6万元,比2018年减少2835.78万元,项目支出主要用于社会保障和就业等工作的支出。
(三)“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算39.6万元,比2018年减少26.9万元,其中:因公出国(境)费为零;公务用车运行维护费37.1万元;公务接待费2.5万元。
(四)机关运行经费
2019年机关运行经费250.33万元,主要用于局机关和参照公务员法管理的事业单位日常开支,支付差旅费、培训费、水电费、电话费等。
(五)政府采购情况
2019年政府采购预算683.93万元。
(六)国有资产占用情况
截至2018年底,共有车辆43辆,其中,机要通信用车3辆,执法执勤用车5辆,其他用车35辆。
(七)绩效评价工作情况及评价结果
大同市人社局2019年深入开展绩效评价工作,以年初申报的绩效目标为依据,结合项目实施具体情况,按方案制定、情况调研、指标设计、数据收集、现场核查、综合分析、撰写报告等工作步骤,完成绩效自评工作。300万元以上项目共8个。总体要求各项目达到预期效果。
四、部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(六)政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
