中共大同市委组织部2019年度
部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
(1)认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。
(2)提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
(3)负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。
(4)按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
(5)研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部制度改革。
(6)负责全市组织干部教育工作,制定落实干部教育规划。
(7)主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。
(8)负责全市组织、干部工作的检查督促,向市委和省委组织部反映,有关情况并提出建议。
(9)负责全市离退休老干部宏观管理,落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。
(10)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》,贯彻落实情况的监督、检查、对县(处)级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。
(11)承办市委和省委组织部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,中共大同市委组织部预算主要包括本级预算、所属三家参公单位及一家事业单位预算。
所属四家下属单位包括:中共大同市委组织部党员教育中心(参公)、中共大同市委组织部信息管理中心(参公)、中共大同市委组织部举报中心(参公)、中共大同市委组织部干部人事档案管理中心(事业)。
第二部分 2019年度部门预算报表
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2019年中共大同市委组织部[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
2,016.91 |
一、一般公共服务支出 |
1,899.73 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
43.92 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
73.26 |
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二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
2,016.91 |
支 出 总 计 |
2,016.91 |
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2019年中共大同市委组织部[部门]一般公共预算支出情况表 |
部门公开表二 |
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单位:万元 |
项 目 |
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2018年预算数 |
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2019年预算数 |
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2019年预算数比2018年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,643.17 |
1,069.27 |
573.90 |
2,016.91 |
1,083.46 |
933.45 |
22.75% |
1.33% |
62.65% |
201 |
一般公共服务支出 |
1,529.49 |
956.85 |
572.64 |
1,899.73 |
967.54 |
932.19 |
24.21% |
1.12% |
62.79% |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,072.35 |
940.73 |
131.62 |
235.32 |
107.52 |
127.80 |
-78.06% |
-88.57% |
-2.90% |
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
836.75 |
822.93 |
13.82 |
|
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|
-100.00% |
-100.00% |
-100.00% |
50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
202.35 |
117.80 |
84.55 |
202.07 |
107.52 |
94.55 |
-0.14% |
-8.73% |
11.83% |
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.25 |
|
33.25 |
33.25 |
|
33.25 |
|
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|
32 |
组织事务 |
457.14 |
16.12 |
441.02 |
1,664.41 |
860.02 |
804.39 |
264.09% |
5235.11% |
82.39% |
01 |
行政运行(组织事务) |
|
|
|
858.31 |
842.81 |
15.50 |
|
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02 |
一般行政管理事务(组织事务) |
183.19 |
|
183.19 |
722.19 |
|
722.19 |
294.23% |
|
294.23% |
50 |
事业运行(组织事务) |
16.12 |
16.12 |
|
17.21 |
17.21 |
|
6.76% |
6.76% |
|
99 |
其他组织事务支出 |
257.83 |
|
257.83 |
66.70 |
|
66.70 |
-74.13% |
|
-74.13% |
208 |
社会保障和就业支出 |
42.14 |
40.88 |
1.26 |
43.92 |
42.66 |
1.26 |
4.22% |
4.35% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
40.88 |
40.88 |
|
42.66 |
42.66 |
|
4.35% |
4.35% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.33 |
40.33 |
|
42.08 |
42.08 |
|
4.34% |
4.34% |
|
02 |
事业单位离退休 |
0.55 |
0.55 |
|
0.58 |
0.58 |
|
5.45% |
5.45% |
|
11 |
残疾人事业 |
1.26 |
|
1.26 |
1.26 |
|
1.26 |
|
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99 |
其他残疾人事业支出 |
1.26 |
|
1.26 |
1.26 |
|
1.26 |
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221 |
住房保障支出 |
71.54 |
71.54 |
|
73.26 |
73.26 |
|
2.40% |
2.40% |
|
02 |
住房改革支出 |
71.54 |
71.54 |
|
73.26 |
73.26 |
|
2.40% |
2.40% |
|
01 |
住房公积金 |
71.54 |
71.54 |
|
73.26 |
73.26 |
|
2.40% |
2.40% |
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2019年中共大同市委组织部[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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部门公开表三 |
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单位:万元 |
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经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
2,016.91 |
1,083.46 |
933.45 |
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工资福利支出 |
907.37 |
900.29 |
7.08 |
|
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|
基本工资 |
355.81 |
355.81 |
|
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|
津贴补贴 |
271.76 |
271.76 |
|
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|
奖金 |
29.14 |
29.14 |
|
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|
绩效工资 |
4.97 |
4.97 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.08 |
122.08 |
|
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|
职工基本医疗保险缴费 |
39.69 |
39.69 |
|
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|
|
其他社会保障缴费 |
10.14 |
3.06 |
7.08 |
|
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|
住房公积金 |
73.26 |
73.26 |
|
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|
其他工资福利支出 |
0.52 |
0.52 |
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|
商品和服务支出 |
1,016.14 |
136.47 |
879.67 |
|
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|
办公费 |
19.94 |
3.34 |
16.60 |
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|
印刷费 |
20.50 |
4.00 |
16.50 |
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|
邮电费 |
3.70 |
3.00 |
0.70 |
|
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|
差旅费 |
25.34 |
7.34 |
18.00 |
|
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|
维修(护)费 |
86.00 |
|
86.00 |
|
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|
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
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|
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
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|
培训费 |
490.00 |
|
490.00 |
|
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|
劳务费 |
23.00 |
3.00 |
20.00 |
|
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|
委托业务费 |
20.92 |
0.92 |
20.00 |
|
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|
工会经费 |
3.71 |
3.71 |
|
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福利费 |
21.35 |
21.35 |
|
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公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
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|
其他交通费用 |
72.45 |
72.45 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
221.73 |
13.86 |
207.87 |
|
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|
对个人和家庭的补助 |
46.70 |
46.70 |
|
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|
离休费 |
22.73 |
22.73 |
|
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|
退休费 |
18.47 |
18.47 |
|
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|
生活补助 |
4.12 |
4.12 |
|
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|
奖励金 |
1.38 |
1.38 |
|
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|
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|
资本性支出 |
46.70 |
|
46.70 |
|
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|
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|
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
42.70 |
|
42.70 |
|
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|
|
|
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2019年中共大同市委组织部[部门]一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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部门公开表四 |
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单位:万元 |
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政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
2,016.91 |
1,083.46 |
933.45 |
|
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|
机关工资福利支出 |
889.96 |
882.88 |
7.08 |
|
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|
工资奖金津补贴 |
648.96 |
648.96 |
|
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|
社会保障缴费 |
168.62 |
161.54 |
7.08 |
|
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|
住房公积金 |
71.86 |
71.86 |
|
|
|
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|
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
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|
机关商品和服务支出 |
1,004.37 |
135.39 |
868.98 |
|
|
|
|
|
|
|
办公经费 |
167.99 |
114.34 |
53.65 |
|
|
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|
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|
|
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
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|
|
|
|
|
培训费 |
490.00 |
|
490.00 |
|
|
|
|
|
|
|
委托业务费 |
43.69 |
3.69 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
212.19 |
13.86 |
198.33 |
|
|
|
|
|
|
|
机关资本性支出(一) |
46.70 |
|
46.70 |
|
|
|
|
|
|
|
设备购置 |
46.70 |
|
46.70 |
|
|
|
|
|
|
|
对事业单位经常性补助 |
29.18 |
18.49 |
10.69 |
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
11.77 |
1.08 |
10.69 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
46.70 |
46.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会福利和救助 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
离退休费 |
41.20 |
41.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2019年中共大同市委组织部[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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部门公开表五 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境) |
公务接待 |
公务用车费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
3.50 |
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3.50 |
3.50 |
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中共大同市委组织部[部门] |
3.50 |
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3.50 |
3.50 |
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中共大同市委组织部 |
3.50 |
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3.50 |
3.50 |
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2019年中共大同市委组织部[部门]政府性基金预算支出情况表 |
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部门公开表六 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2019年中共大同市委组织部[部门]部门收支总体情况表 |
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部门公开表七 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算 |
2,016.91 |
一、一般公共服务支出 |
1,899.73 |
|
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|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、事业收入(不含专户管理收入) |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、上年结转结余(其他) |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
43.92 |
|
|
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
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十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
73.26 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
2,016.91 |
支 出 总 计 |
2,016.91 |
|
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2019年中共大同市委组织部[部门]部门收入总体情况表 |
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部门公开表八 |
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单位:万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
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小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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合计 |
2,016.91 |
2,016.91 |
|
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行政 |
1,722.13 |
1,722.13 |
|
|
|
|
|
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|
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006001 |
中共大同市委组织部 |
1,722.13 |
1,722.13 |
|
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参照公务员管理的事业单位 |
265.48 |
265.48 |
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|
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|
|
|
|
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|
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|
006002 |
中共大同市委组织部举报中心 |
37.40 |
37.40 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006003 |
中共大同市委组织部党员电化教育中心 |
101.72 |
101.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006004 |
中共大同市委组织部信息管理中心 |
126.36 |
126.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
全额事业 |
29.30 |
29.30 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
006005 |
中共大同市委组织部干部人事档案管理中心 |
29.30 |
29.30 |
|
|
|
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2019年中共大同市委组织部[部门]部门支出总体情况表 |
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|
部门公开表九 |
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|
|
单位:万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
合计 |
2,016.91 |
1,083.46 |
933.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,899.73 |
967.54 |
932.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
235.32 |
107.52 |
127.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
202.07 |
107.52 |
94.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.25 |
|
33.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
组织事务 |
1,664.41 |
860.02 |
804.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(组织事务) |
858.31 |
842.81 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(组织事务) |
722.19 |
|
722.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(组织事务) |
17.21 |
17.21 |
|