' 大同市人民政府办公室2019年度部门预算

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索引号: 035200000/2019-00034 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 大同市人民政府办公室 发布日期: 2019-03-28 11:20
标题: 大同市人民政府办公室2019年度部门预算 文号:
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大同市人民政府办公室2019年度部门预算

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第一部分概况

一、本部门职责

大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,行政编制101名。

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4.督促检査市政府部门和各县、区对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志指示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

5.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志的指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7.对全市经济和社会发展重大问题及市政府各项政策、决策组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

9.组织办理人大代表议案和政协委员提案。

10.统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。

11.负责市政府驻外联络处的管理工作。

12.贯彻落实国家省市关于金融工作的法律法规和方针政策,做好全市货币政策、地方金融监管工作。组织或参与起草金融工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。掌握全市金融运行情况,统筹协调市政府与金融机构的战略合作,参与制定重大项目融资方案,牵头负责地方金融机构业绩考核、指导改制重组,解决地方金融改革和发展重大问题。负责地方金融机构的培育发展,指导组建新的地方金融机构。引导和规范民间融资,拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。依法负责小额贷款公司、融资性担保公司的设立、审批(备案)和监督管理。负责金融业的招商引资。会同金融监督管理部门和有关部门建立金融稳定协调机制,组织有关部门整顿与规范金融秩序,打击各类非法金融活动。负责市金融事务服务中心的管理工作。

13.贯彻落实国家、省、市关于机关事务的法律、法规和方针、政策;拟定市直机关事务工作的规划、制度并进行监督。指导县(区)机关事务工作的改革与发展。

14.推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直机关公共机构节能管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、监测和评价考核等工作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市人民政府办公室预算主要包括本级预算、驻外联络处以及所属事业单位预算。

纳入大同市人民政府办公室部门预算的单位包括:

大同市人民政府办公室本级

大同市人民政府驻北京联络处

大同市人民政府驻上海联络处

大同市人民政府驻深圳联络处

大同市人民政府公报室

大同市人民政府信息化中心

第二部分2019年度部门预算报表

2019年大同市人民政府办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 4,573.45 一、一般公共服务支出 4,353.17
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 85.69
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 134.59
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,573.45 支   出   总   计 4,573.45

大同市人民政府办公室[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 4,331.29 1,903.02 2,428.27 4,573.45 1,987.61 2,585.84 5.59% 4.45% 6.49%
201 一般公共服务支出 4,121.24 1,692.97 2,428.27 4,353.17 1,767.33 2,585.84 5.63% 4.39% 6.49%
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,121.24 1,692.97 2,428.27 4,353.17 1,767.33 2,585.84 5.63% 4.39% 6.49%
    01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,415.99 1,415.99   1,441.39 1,439.71 1.68 1.79% 1.68%  
    50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 136.63 136.63   165.22 165.22   20.93% 20.93%  
    99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,568.62 140.35 2,428.27 2,746.56 162.40 2,584.16 6.93% 15.71% 6.42%
208 社会保障和就业支出 82.70 82.70   85.69 85.69   3.62% 3.62%  
  05   行政事业单位离退休 82.70 82.70   85.69 85.69   3.62% 3.62%  
    01     归口管理的行政单位离退休 79.13 79.13   81.93 81.93   3.54% 3.54%  
    02     事业单位离退休 3.57 3.57   3.76 3.76   5.32% 5.32%  
221 住房保障支出 127.35 127.35   134.59 134.59   5.69% 5.69%  
  02   住房改革支出 127.35 127.35   134.59 134.59   5.69% 5.69%  
    01     住房公积金 127.35 127.35   134.59 134.59   5.69% 5.69%  

2019年大同市人民政府办公室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 4,573.45 1,987.61 2,585.84
工资福利支出 2,193.25 1,650.65 542.60
  基本工资 671.41 671.41  
  津贴补贴 409.00 409.00  
  奖金 45.55 45.55  
  绩效工资 84.17 84.17  
  机关事业单位基本养老保险缴费 224.27 224.27  
  职工基本医疗保险缴费 72.91 72.91  
  其他社会保障缴费 19.49 7.76 11.73
  住房公积金 134.59 134.59  
  其他工资福利支出 531.86 0.99 530.87
商品和服务支出 2,237.62 241.88 1,995.74
  办公费 87.39 28.49 58.90
  印刷费 76.50 0.50 76.00
  水费 0.43 0.23 0.20
  电费 35.03 0.23 34.80
  邮电费 12.10 1.10 11.00
  取暖费 1.14 1.14  
  物业管理费 47.82   47.82
  差旅费 115.83 2.33 113.50
  维修(护)费 199.00   199.00
  租赁费 232.00   232.00
  会议费 20.30 0.30 20.00
  培训费 22.04 0.04 22.00
  公务接待费 12.34 0.34 12.00
  劳务费 43.50 20.00 23.50
  工会经费 6.97 6.97  
  福利费 39.25 39.25  
  公务用车运行维护费 46.60 26.50 20.10
  其他交通费用 110.82 104.82 6.00
  其他商品和服务支出 1,128.56 9.64 1,118.92
对个人和家庭的补助 95.08 95.08  
  离休费 26.61 26.61  
  退休费 55.38 55.38  
  生活补助 11.23 11.23  
  奖励金 1.86 1.86  
资本性支出 47.50   47.50
  办公设备购置 47.50   47.50

大同市人民政府办公室[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 4,573.45 1,987.61 2,585.84
机关工资福利支出 1,528.00 1,338.20 189.80
  工资奖金津补贴 978.62 978.62  
  社会保障缴费 260.35 250.05 10.30
  住房公积金 108.91 108.91  
  其他工资福利支出 180.12 0.62 179.50
机关商品和服务支出 522.85 213.77 309.08
  办公经费 385.99 169.49 216.50
  培训费 22.00   22.00
  委托业务费 20.00 20.00  
  公务用车运行维护费 29.70 15.30 14.40
  维修(护)费 10.00   10.00
  其他商品和服务支出 55.16 8.98 46.18
机关资本性支出(一) 47.50   47.50
  设备购置 47.50   47.50
对事业单位经常性补助 2,380.02 340.56 2,039.46
  工资福利支出 665.25 312.45 352.80
  商品和服务支出 1,714.77 28.11 1,686.66
对个人和家庭的补助 95.08 95.08  
  社会福利和救助 13.09 13.09  
  离退休费 81.99 81.99  

2019年大同市人民政府办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 58.94   12.34 46.60 46.60  
大同市人民政府办公室[部门] 58.94   12.34 46.60 46.60  
  大同市人民政府办公室 15.50     15.50 15.50  
  大同市人民政府驻上海联络处 8.54   0.04 8.50 8.50  
  大同市人民政府驻北京联络处 22.80   12.30 10.50 10.50  
  大同市人民政府驻深圳联络处 10.50     10.50 10.50  
  大同市人民政府信息化中心 1.60     1.60 1.60  

2019年大同市人民政府办公室[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2019年大同市人民政府办公室[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 4,573.45 一、一般公共服务支出 4,353.17
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 85.69
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 134.59
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,573.45 支   出   总   计 4,573.45

2019年大同市人民政府办公室[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表八                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 4,573.45 4,573.45                                
  行政 2,305.66 2,305.66                                
003001   大同市人民政府办公室 2,305.66 2,305.66                                
  全额事业 2,267.79 2,267.79                                
003007   大同市人民政府驻上海联络处 81.54 81.54                                
003015   大同市人民政府公报室 39.62 39.62                                
003016   大同市人民政府驻北京联络处 503.19 503.19                                
003017   大同市人民政府驻深圳联络处 181.42 181.42                                
003018   大同市人民政府信息化中心 1,462.02 1,462.02                                

2019年大同市人民政府办公室[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 4,573.45 1,987.61 2,585.84            
201 一般公共服务支出 4,353.17 1,767.33 2,585.84            
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,353.17 1,767.33 2,585.84            
    01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,441.39 1,439.71 1.68            
    50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 165.22 165.22              
    99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,746.56 162.40 2,584.16            
208 社会保障和就业支出 85.69 85.69              
  05   行政事业单位离退休 85.69 85.69              
    01     归口管理的行政单位离退休 81.93 81.93              
    02     事业单位离退休 3.76 3.76              
221 住房保障支出 134.59 134.59              
  02   住房改革支出 134.59 134.59              
    01     住房公积金 134.59 134.59              

2019年大同市人民政府办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 206.68
大同市人民政府办公室[部门] 206.68
  大同市人民政府办公室 206.68

2019年大同市人民政府办公室[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 942.12
大同市人民政府办公室[部门] 942.12
  大同市人民政府办公室 197.50
    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 30.00
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 167.50
  大同市人民政府公报室 11.30
    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.60
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.70
  大同市人民政府信息化中心 733.32
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 733.32


项目支出绩效目标申报表

  2019  年度)

申请单位(盖章)市政府办公室

申请日期:20191 月 日

项目名称

    市招待所财政补助经费

主管部门

政府办公室

实施单位

市政府办公室

项目负责人

高平

联系电话

5331728

项目类别

A类项目

B类项目

þ C类项目

起止时间

2019 1 月至2019 12

项目概况

大同市人民政府办公室是大同市人民政府的重要组成部门和行政首脑机关,是沟通上下,联系内外的窗口和纽带,是全市政治、经济、文化等领域最大的信息集散地。其基本任务是以全心全意为人民服务为宗旨,围绕市政府的总目标总任务和中心工作,参与政务,管理事务,搞好服务,推动全市经济社会健康快速协调发展,不断提高人民群众的物质文化生活水平。资金用于大同市招待所人员工资等。

项目立项情况

设立依据

 依照往年情况设立

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

 保障部门职能的正常履行和部门日常工作的正常开展。

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

《大同市人民政府办公厅财务管理制度》

项目资金申请

(万元)

资金总额:302.94

财政拨款:302.94

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、发放市招待所财政补助

2019 1

201912

项目绩效目标

总目标

   保障部门职能的正常履行和部门日常工作的正常开展。

分解目标

指标内容

实施程度

1、发放市招待所财政补助

及时足额发放

其他需说明的问题

 

主管部门审核意见

 

财政部门审核意见

 

填报单位负责人(签名):              填报人:张玉保                联系电话:15235200784    

 

 


项目支出绩效目标申报表

2019年度)


申请单位(盖章)大同市政府信息化中心

申请日期: 20192 14

项目名称

12345”话务员工资

主管部门

大同市政府办公室

实施单位

大同市政府信息化中心

项目负责人

许振祥

联系电话

15935257470

项目类别

A类项目

B类项目

R C类项目

起止时间

20191月至 201912

项目概况

   大同市12345政府服务热线呼叫中心座席外包服务

项目立项情况

设立依据

大同市人民政府中国联合网络通信有限公司大同市分公司12345政府服务快车道项目合作协议

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

加强廉洁、高效服务型政府建设,实现优化发展环境常态化,创新政府服务机制,提升政府行政效能和社会管理能力,从根本上解决目前各级热线号码繁多、服务流程不规范、职责不清、推诿扯皮、监督监管缺失等问题,统一整合热线资源,加强大同市12345政府服务热线工作

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

大同市人民政府中国联合网络通信有限公司大同市分公司12345政府服务快车道项目合作协议、大同市12345政府服务热线运行管理办法

项目资金申请

(万元)

资金总额:  501.46

财政拨款:  501.46

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

12345政府服务热线呼叫中心坐席外包服务

20191

201912

项目绩效目标

总目标

确保12345热线诉求受理服务7*24小时正常运行

分解目标

指标内容

实施程度

1、计划工作完成情况

完成

2、计划工作保障率

100%

3、计划工作开展周期

全年

其他需说明的问题

 

主管部门审核意见

 

财政部门审核意见

 

填报单位负责人(签名):              填报 :姚林妤           联系电话: 18635293027 

 


第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

大同市人民政府办公室2019年部门收支预算4573.45万元,比2018年增加242.16万元,增加5.59%。其中,基本支出增加4.45%,项目支出增加6.49%。

(二)一般公共预算支出情况

大同市人民政府办公室2019年部门一般公共预算支出预算4573.45万元,比2018年增加242.16万元,增加5.59%。其中,基本支出增加4.45%,项目支出增加6.49%。

一般公共预算当年拨款结构情况

1.2019年基本支出1987.61万元,比2018年增加84.59万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是增资。其中:人员经费1745.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费241.88万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2019年项目支出2585.84万元,比2018年增加157.57万元。主要是三家驻外联络处招商引资工作经费及弥补薪酬差额的专项业务补助经费增加。

(三)政府性基金预算情况

大同市人民政府办公室2019年无政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算58.94

万元,比2018年增加15.1万元。是由公务车运行维护费用增加所致。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费12.34万元,无增减;公务用车运行维护费46.6万元,比上年增加15.1万元,原因是驻外联络处招商引资等工作任务增加,公务用车行车量增大,相应增加车辆运行维修维护费预算;公务用车购置费0元,和上年相同。

三、机关运行经费情况

2019年市政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算206.68万元,比2018年预算减少2.59万元,主要是人员退休,其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2019年市政府办公室各单位政府采购预算总额942.12万元,其中:政府采购货物预算129.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算812.32万元。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

市政府办公室没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,本级机关核定保留的公务用车2辆,所属事业单位实有汽车9辆。

2.房屋情况

市政府办公室及部门所属单位办公用房面积3957.06平方米。

(三)绩效管理情况

2019年市政府办公室部门项目支出绩效目标申报45个,涉及一般公共预算当年拨款2539.16万元。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市人民政府办公室

2019年3月20日

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