大同市人工增雨防雹办公室

2019年度部门预算

 

第一部分　　概况

一、本部门职责

大同市人工增雨防雹办公室于2010年批准成立，科级事业单位，编制5名，现有职工3人，市财政全额拨款单位，作为大同市派驻大同市气象局的机构。大同市人工增雨防雹办公室的主要职责为：负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作，接受省人工增雨防雹办公室的业务指导。

二、机构设置情况

大同市人工增雨防雹办公室2018年部门预算编制单位2个，分别为大同市气象局和大同市人工增雨防雹办公室（本级）。

大同市气象局为中央预算单位，根据气象部门实行双重领导的管理体制，同时为地方财政补助单位，地方财政负担部分为地方津贴和地方气象事业项目等。大同市气象局的主要职责为：为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。目前，大同市气象局拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部，常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。气象局现设4个科室、5个直属事业单位，在职职工64人。

第二部分　　2019年度部门预算报表

  　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

第三部分　　2019年度部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况

1、部门预算收入情况

大同市人工增雨防雹办公室2019年度部门预算收入686.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入686.66万元，比上年增加26.98万元，增加4.09%，原因为人员普调了工资和维持类项目中增加了二青会维持费用。其中财政拨款收入686.66万元，比上年增加26.98万元，增加4.09%，原因为人员普调了工资和维持类项目中增加了二青会维持费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。

2、部门预算支出情况

大同市人工增雨防雹办公室2019年度部门预算支出686.66万元，比上年增加26.98万元，增加4.09%，原因为人员普调了工资和维持类项目中增加了二青会维持费用。其中基本支出26.49万元，比上年增加1.27万元，增加5.04%，原因为普调了工资；项目支出660.17万元，比上年增加了25.71万元，增加4.05%，原因为增加了二青会维持费用。其中项目支出中有430万元，专项用于支付中国气象局华风影视天气预报制作播出费和人工增雨、雷达、农业服务、防灾减灾等维持支出。基本支出中有26.49万元，项目支出中有230.17万元，用于单位人员的工资福利支出。

3、大同市人工增雨防雹办公室2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，与上年相同。

二、“三公”经费情况

大同市人工增雨防雹办公室2019年公务用车维护费支出1.6万元，为公务用车维护费，与上年相同；现车辆保有量为1辆，与上年相同；2019年无因公出国（境）费用和公务接待费支出，与上年相同。

三、机关运行经费情况

2019年部门预算未安排机关运行经费，由中央财政安排，与上年相同。

四、政府采购情况

2019年部门预算中政府采购预算114.5万元，其中气象灾害、地质灾害视频综合会商系统预算45万元，自动气象7套预算69万元，计算机1台预算0.5万元。

五、绩效管理情况

大同市人工增雨防雹办公室2019年度实行绩效目标管理的项目6个，比上年增加1个，涉及一般公共预算当年财政拨款430万元，比上年增加30万元。

六、国有资产占用使用情况

大同市人工增雨防雹办公室没有占用使用国有资产。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

四、机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府购买服务：指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

六、其他名词：

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。