| 索引号： | 035200006/2019-00087 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市公安局 | 发布日期： | 2019-03-25 18:57 |
| 标题： | 大同市公安局2019年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市公安局2019年部门预算公开情况
大同市公安局2019年部门预算公开情况
一、大同市公安局概况
大同市公安局职能:
大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖平城区、云冈区、新荣区、云州区、阳高县、天镇县、浑源县、灵丘县、广灵县、左云县公安局，市局机关包括直属第二分局、御东、云泉、恒安和开发区五个直属分局以及大同市公安局人民警察培训学校、交通警察支队、看守所、拘留所、收容教育所、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、后勤保障中心 。
大同市公安局主要承担以下工作职责：
1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全市公安工作。
2、研究和推进全市公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的正规化建设。
3、掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。
4、组织指导全市侦查工作，直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。
5、指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
6、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
7、指导和组织各县、区公安机关依法监督县（区）机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。
8、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。
9、组织实施来同党和国家领导人，重要外宾和省委省政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。
10、指导全市公安监所管理工作，指导、监督收容教养审批工作，负责对全市看守所、拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的监督、检查和管理工作。
11、指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。
12、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
13、组织全市实施公安科学技术工作，规划全市公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。
14、指导组织实施公共信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监查工作。
15、组织、指导全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16、监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况；负责各级公安机关人民警察的录用工作；按规定权限管理干部；负责指导、监督全市公安宣传工作及公安教育工作。
17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。
2019年预算含大同市公安局本级、平城区分局、云冈区分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、直属第二分局、交通警察支队、大同市公安局人民警察培训学校、恒安分局、后勤保障中心、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、看守所、拘留所，收容教育所。
本年新增预算公开单位大同市公安局交通警察支队，大同市公安局人民警察培训学校。
二、大同市公安局2019年部门预算表
|
2019年公安局财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
97,427.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
20,090.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
93,060.09 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
801.13 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20,090.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,566.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
117,517.33 |
支 出 总 计 |
117,517.33 |
|
公安局2019年一般公共预算支出情况表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年公安局一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
97,427.33 |
64,210.44 |
33,216.89 |
|
|
工资福利支出 |
54,475.15 |
43,522.71 |
10,952.44 |
|
|
基本工资 |
13,365.70 |
13,359.47 |
6.23 |
|
|
津贴补贴 |
16,277.76 |
16,277.76 |
|
|
|
奖金 |
1,206.78 |
1,011.78 |
195.00 |
|
|
绩效工资 |
1,221.90 |
1,221.90 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6,010.25 |
5,964.25 |
46.00 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
1,931.67 |
1,931.67 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
450.15 |
170.59 |
279.56 |
|
|
住房公积金 |
3,566.11 |
3,566.11 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
10,444.83 |
19.18 |
10,425.65 |
|
|
商品和服务支出 |
35,675.09 |
19,785.06 |
15,890.03 |
|
|
办公费 |
3,733.96 |
3,430.66 |
303.30 |
|
|
印刷费 |
328.20 |
248.00 |
80.20 |
|
|
咨询费 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
手续费 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
水费 |
158.85 |
143.85 |
15.00 |
|
|
电费 |
841.50 |
736.50 |
105.00 |
|
|
邮电费 |
201.00 |
201.00 |
|
|
|
取暖费 |
460.49 |
200.00 |
260.49 |
|
|
物业管理费 |
1,555.00 |
340.00 |
1,215.00 |
|
|
差旅费 |
3,276.70 |
2,138.20 |
1,138.50 |
|
|
维修（护）费 |
1,339.05 |
832.25 |
506.80 |
|
|
租赁费 |
611.88 |
415.00 |
196.88 |
|
|
会议费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
培训费 |
545.61 |
160.30 |
385.31 |
|
|
公务接待费 |
54.83 |
54.83 |
|
|
|
专用材料费 |
324.00 |
300.00 |
24.00 |
|
|
被装购置费 |
1,008.26 |
375.70 |
632.56 |
|
|
劳务费 |
906.46 |
870.46 |
36.00 |
|
|
委托业务费 |
8,801.31 |
630.00 |
8,171.31 |
|
|
工会经费 |
129.25 |
129.25 |
|
|
|
福利费 |
768.29 |
768.29 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
1,364.25 |
1,346.25 |
18.00 |
|
|
其他交通费用 |
3,153.49 |
3,153.49 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
6,043.61 |
3,241.93 |
2,801.68 |
|
2019年公安局一般公共预算分经济科目支出情况表
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
1,350.68 |
902.67 |
448.01 |
|||
|
离休费 |
187.06 |
187.06 |
|
|||
|
退休费 |
577.31 |
577.31 |
|
|||
|
生活补助 |
507.95 |
59.94 |
448.01 |
|||
|
奖励金 |
78.36 |
78.36 |
|
|||
|
资本性支出 |
5,800.94 |
|
5,800.94 |
|||
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|||
|
办公设备购置 |
718.00 |
|
718.00 |
|||
|
专用设备购置 |
4,418.08 |
|
4,418.08 |
|||
|
基础设施建设 |
|
|
|
|||
|
大型修缮 |
|
|
|
|||
|
物资储备 |
120.00 |
|
120.00 |
|||
|
公务用车购置 |
300.00 |
|
300.00 |
|||
|
其他交通工具购置 |
75.00 |
|
75.00 |
|||
|
其他资本性支出 |
169.86 |
|
169.86 |
|||
|
其他支出 |
125.47 |
|
125.47 |
|||
|
国家赔偿费用支出 |
125.47 |
|
125.47 |
|||
|
公安局2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||||||||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
合计 |
97,427.33 |
64,210.44 |
33,216.89 |
|
||||
|
|
机关工资福利支出 |
50,220.12 |
39,304.82 |
10,915.30 |
|
||||
|
|
工资奖金津补贴 |
28,780.90 |
28,585.90 |
195.00 |
|
||||
|
|
社会保障缴费 |
7,723.73 |
7,408.29 |
315.44 |
|
||||
|
|
住房公积金 |
3,294.82 |
3,294.82 |
|
|
||||
|
|
其他工资福利支出 |
10,420.67 |
15.81 |
10,404.86 |
|
||||
|
|
机关商品和服务支出 |
35,270.02 |
19,664.41 |
15,605.61 |
|
||||
|
|
办公经费 |
15,117.25 |
11,813.68 |
3,303.57 |
|
||||
|
|
会议费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
||||
|
|
培训费 |
331.00 |
159.00 |
172.00 |
|
||||
|
|
专用材料购置费 |
1,293.59 |
670.00 |
623.59 |
|
||||
|
|
委托业务费 |
9,749.53 |
1,542.22 |
8,207.31 |
|
||||
|
|
公务接待费 |
54.83 |
54.83 |
|
|
||||
|
|
公务用车运行维护费 |
1,356.25 |
1,338.25 |
18.00 |
|
||||
|
|
维修（护）费 |
1,336.80 |
830.00 |
506.80 |
|
||||
|
|
其他商品和服务支出 |
6,012.77 |
3,238.43 |
2,774.34 |
|
||||
|
|
机关资本性支出（一） |
5,791.08 |
|
5,791.08 |
|
||||
|
|
公务用车购置 |
300.00 |
|
300.00 |
|
||||
|
|
设备购置 |
5,136.08 |
|
5,136.08 |
|
||||
|
|
其他资本性支出 |
355.00 |
|
355.00 |
|
||||
|
|
对事业单位经常性补助 |
4,660.10 |
4,338.54 |
321.56 |
|
||||
|
|
工资福利支出 |
4,255.03 |
4,217.89 |
37.14 |
|
||||
|
|
商品和服务支出 |
405.07 |
120.65 |
284.42 |
|
||||
|
|
对事业单位资本性补助 |
9.86 |
|
9.86 |
|
||||
|
|
资本性支出（一） |
9.86 |
|
9.86 |
|
||||
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,350.68 |
902.67 |
448.01 |
|
||||
|
|
社会福利和救助 |
586.31 |
138.30 |
448.01 |
|
||||
|
|
离退休费 |
764.37 |
764.37 |
|
|
||||
|
|
其他支出 |
125.47 |
|
125.47 |
|
||||
|
|
国家赔偿费用支出 |
125.47 |
|
125.47 |
|
||||
|
|
|||||||||
|
2019年公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
||||||
|
小计 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
|
合计 |
1,719.08 |
|
54.83 |
1,664.25 |
||||||
|
大同市公安局[部门] |
1,719.08 |
|
54.83 |
1,664.25 |
||||||
|
大同市公安局 |
571.70 |
|
25.00 |
546.70 |
||||||
|
大同市公安局云冈区分局 |
246.20 |
|
16.20 |
230.00 |
||||||
|
大同市公安局新荣分局 |
54.21 |
|
1.63 |
52.58 |
||||||
|
大同市公安局云泉分局 |
135.40 |
|
2.00 |
133.40 |
||||||
|
大同市公安局御东分局 |
32.70 |
|
|
32.70 |
||||||
|
大同市公安局直属第二分局 |
39.00 |
|
|
39.00 |
||||||
|
大同市公安局恒安分局 |
10.00 |
|
|
10.00 |
||||||
|
大同市公安局交通警察支队 |
621.87 |
|
10.00 |
611.87 |
||||||
|
|
||||||||||
|
2019年公安局政府性基金预算支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
合计 |
20,090.00 |
1,270.00 |
18,820.00 |
|
||||||||||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20,090.00 |
1,270.00 |
18,820.00 |
|
||||||||||||
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,420.00 |
1,270.00 |
2,150.00 |
|
||||||||||||
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,420.00 |
1,270.00 |
2,150.00 |
|
||||||||||||
|
|
17 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
16,670.00 |
|
16,670.00 |
|
||||||||||||
|
|
99 |
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
16,670.00 |
|
16,670.00 |
|
||||||||||||
|
2019年公安局部门收支总体情况表 |
||||||||||||||||||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|||||||||||||
|
|
一、一般公共预算 |
97,427.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
二、非同级财政拨款收入 |
5,422.00 |
二、外交支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
20,090.00 |
三、国防支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
140.00 |
四、公共安全支出 |
98,622.09 |
|
|||||||||||||
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
801.13 |
|
|||||||||||||
|
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
20,090.00 |
|
|||||||||||||
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,566.11 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
123,079.33 |
支 出 总 计 |
123,079.33 |
|
|||||||||||||
|
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|
2019年公安局部门收入总体情况表 |
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部门公开表八 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||||||||||||||||
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|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||||||||||||
|
|
|
合计 |
123,079.33 |
97,427.33 |
5,422.00 |
140.00 |
140.00 |
|
20,090.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
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|
行政 |
117,755.61 |
93,243.61 |
5,422.00 |
|
|
|
19,090.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||
|
|
047001001 |
大同市公安局 |
61,661.61 |
43,491.61 |
|
|
|
|
18,170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047001002 |
大同市公安局（协管员） |
104.75 |
104.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047002 |
大同市看守所 |
1,013.42 |
1,013.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047003 |
大同市行政拘留所 |
142.14 |
142.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047004 |
大同市公安局收容教育所 |
131.20 |
131.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047008001 |
大同市公安局平城区分局 |
11,259.54 |
8,585.54 |
2,674.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047008002 |
大同市公安局平城区分局（协管员） |
263.20 |
263.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047010001 |
大同市公安局云冈区分局 |
14,625.98 |
12,423.98 |
2,202.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047010002 |
大同市公安局云冈区分局（协管员） |
565.06 |
565.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047011001 |
大同市公安局新荣分局 |
3,006.20 |
2,460.20 |
546.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047011002 |
大同市公安局新荣分局（协管员） |
110.36 |
110.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047012001 |
大同市公安局云泉分局 |
4,390.37 |
4,390.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047012002 |
大同市公安局云泉分局（协管员） |
311.42 |
311.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047014 |
大同市公安局御东分局 |
1,019.70 |
1,019.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047015001 |
大同市公安局直属第二分局 |
1,371.40 |
1,371.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047015002 |
大同市公安局直属第二分局（协管员） |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047016 |
大同市公安局恒安分局 |
508.87 |
508.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047021 |
大同市公安局交通警察支队 |
17,206.18 |
16,286.18 |
|
|
|
|
920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
全额事业 |
2,524.79 |
2,384.79 |
|
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047007 |
大同市公安局刑事技术研究所 |
358.33 |
358.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047013001 |
大同市公安局后勤保障中心（全额） |
291.98 |
291.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047030 |
山西省人民警察学校大同分校（大同市公安局人民警察培训学校） |
1,874.48 |
1,734.48 |
|
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
差额事业 |
167.93 |
167.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047005 |
大同市公安局居民身份证管理中心 |
79.06 |
79.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047013002 |
大同市公安局后勤保障中心（差额） |
88.87 |
88.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
其他 |
2,631.00 |
1,631.00 |
|
|
|
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
047022 |
交警支队（城建） |
2,631.00 |
1,631.00 |
|
|
|
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年公安局部门支出总体情况表 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||
|
|
|
合计 |
123,079.33 |
69,632.44 |
53,446.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
204 |
公共安全支出 |
98,622.09 |
65,265.20 |
33,356.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
02 |
公安 |
98,622.09 |
65,265.20 |
33,356.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
01 |
行政运行（公安） |
70,100.04 |
63,229.13 |
6,870.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
17,701.42 |
|
17,701.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
03 |
机关服务（公安） |
358.84 |
323.05 |
35.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
20 |
执法办案 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
21 |
特别业务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
50 |
事业运行（公安） |
115.18 |
72.83 |
42.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
99 |
其他公安支出 |
10,136.61 |
1,640.19 |
8,496.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
801.13 |
801.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
801.13 |
801.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
791.53 |
791.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
02 |
事业单位离退休 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20,090.00 |
|
20,090.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,420.00 |
|
3,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,420.00 |
|
3,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
17 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
16,670.00 |
|
16,670.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
99 |
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
16,670.00 |
|
16,670.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,566.11 |
3,566.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
02 |
住房改革支出 |
3,566.11 |
3,566.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
01 |
住房公积金 |
3,566.11 |
3,566.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2019年公安局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|||||
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
||||
|
|
单位名称 |
总计 |
|||
|
|
** |
1 |
|||
|
|
合计 |
25,115.94 |
|||
|
|
大同市公安局[部门] |
25,115.94 |
|||
|
|
大同市公安局 |
8,425.71 |
|||
|
|
大同市公安局（协管员） |
2.38 |
|||
|
|
大同市公安局平城区分局 |
5,081.07 |
|||
|
|
大同市公安局平城区分局（协管员） |
6.01 |
|||
|
|
大同市公安局云冈区分局 |
5,077.45 |
|||
|
|
大同市公安局云冈区分局（协管员） |
12.84 |
|||
|
|
大同市公安局新荣分局 |
1,166.56 |
|||
|
|
大同市公安局新荣分局（协管员） |
2.52 |
|||
|
|
大同市公安局云泉分局 |
1,152.62 |
|||
|
|
大同市公安局云泉分局（协管员） |
7.08 |
|||
|
|
大同市公安局御东分局 |
270.75 |
|||
|
|
大同市公安局直属第二分局 |
132.22 |
|||
|
|
大同市公安局直属第二分局（协管员） |
1.70 |
|||
|
|
大同市公安局恒安分局 |
345.60 |
|||
|
|
大同市公安局交通警察支队 |
3,431.43 |
|||
|
|
|||||
|
2019年公安局政府采购预算表 |
|||||
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
||||
|
|
科目名称 |
总计 |
|
||
|
|
合计 |
39,248.19 |
|
||
|
|
大同市公安局[部门] |
39,248.19 |
|
||
|
|
大同市公安局 |
31,204.18 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
3,393.00 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
2,110.04 |
|
||
|
|
其他公安支出 |
7,531.14 |
|
||
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,500.00 |
|
||
|
|
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
16,670.00 |
|
||
|
|
大同市看守所 |
232.15 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
232.15 |
|
||
|
|
大同市行政拘留所 |
7.29 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
7.29 |
|
||
|
|
大同市公安局收容教育所 |
6.05 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
6.05 |
|
||
|
|
大同市公安局平城区分局 |
552.00 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
524.00 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
20.00 |
|
||
|
|
事业运行（公安） |
8.00 |
|
||
|
|
大同市公安局云冈区分局 |
280.00 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
200.00 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
80.00 |
|
||
|
|
大同市公安局新荣分局 |
93.60 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
53.60 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
40.00 |
|
||
|
|
大同市公安局云泉分局 |
290.00 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
250.00 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
40.00 |
|
||
|
|
大同市公安局后勤保障中心（全额） |
5.00 |
|
||
|
|
机关服务（公安） |
5.00 |
|
||
|
|
大同市公安局御东分局 |
59.00 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
39.00 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
20.00 |
|
||
|
|
大同市公安局直属第二分局 |
52.90 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
52.90 |
|
||
|
|
大同市公安局恒安分局 |
140.00 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
100.00 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
40.00 |
|
||
|
|
大同市公安局交通警察支队 |
5,151.07 |
|
||
|
|
行政运行（公安） |
1,330.00 |
|
||
|
|
一般行政管理事务（公安） |
2,901.07 |
|
||
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
920.00 |
|
||
|
|
交警支队（城建） |
1,156.00 |
|
||
|
|
其他公安支出 |
391.00 |
|
||
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
765.00 |
|
||
|
|
山西省人民警察学校大同分校（大同市公安局人民警察培训学校） |
18.95 |
|
||
|
|
其他公安支出 |
18.95 |
|
||
|
|
|||||
三、大同市公安局项目绩效申报表
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
大数据中心建设 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
金俊华 |
联系电话 |
13383426206 |
|||||||
|
项目类别 |
RA类项目 |
□ B类项目 |
□ C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
省公安厅统一设计，按照“全省一朵云，两级多中心”架构同步建设。以大数据中心建设推进信息技术与公安工作的深度融合，推进公安机关社会治理体系和治理能力现代化，全面提升我市公安机关依法履职、防控风险和服务发展的能力(涉密项目)。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
省公安厅统一设计，按照“全省一朵云，两级多中心”架构同步建设。 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
深入贯彻大数据战略，汇聚公安数据和社会数据，共享上级数据，为平安大同建设提供支撑 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
市公安局成立由相关部门组成的大数据建设领导组，按照项目建设方案的要求确保系统建设规范有序 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：2000 |
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|
财政拨款：2000 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
大数据中心建设 |
2019年3月 |
2019年12月 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
省公安厅统一设计，按照“全省一朵云，两级多中心”架构同步建设。以大数据中心建设推进信息技术与公安工作的深度融合，推进公安机关社会治理体系和治理能力现代化，全面提升我市公安机关依法履职、防控风险和服务发展的能力(涉密项目)。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
完成大数据平台建设 |
完成 |
|||||||||||
|
整合内外数据资源，完成平台实战应用 |
完成 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
|
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财政部门审核意见 |
|
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填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 金俊华 联系电话：13383426206 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
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|
项目名称 |
大同市公共安全视频监控（一期）建设项目 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
金俊华 |
联系电话 |
13383426206 |
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|
项目类别 |
√ A类项目 |
□ B类项目 |
□ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
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|
项目概况 |
大同市公共安全视频监控（一期）建设项目，第二期合同第一年服务费,每年服务费5531.14万元。 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
根据市政府统一安排建设 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
全市公共安全视频监控系统，维护社会治安和稳定起到决定性作用 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同市公安局财务管理制度 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：5531.14 |
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|
财政拨款： 5531.14 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
大同市公共安全视频监控（一期）建设项目 |
2019年3月 |
2019年12月 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
大同市公共安全视频监控（一期）建设项目，第二期合同第一年服务费,每年服务费5531.14万元。 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
大同市公共安全视频监控（一期）建设项目 |
完成 |
|||||||||||
|
全市公共安全视频监控系统，维护社会治安和稳定起到决定性作用 |
完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 :金俊华 联系电话：13383426206 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
辅警人员工资 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
马久权 |
联系电话 |
139035239999 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
根据山西省公安厅、机构委员会办公室、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅晋公通字【2017】40号文件，发放招录辅警人员工资、保险。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
根据山西省公安厅、机构委员会办公室、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅晋公通字【2017】40号文件，发放招录辅警人员工资、保险。 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
协助公安机关人民警察开展警务工作，警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安，打击违法犯罪，开展行政管理和服务人民群众，创新社会治理，维护社会稳定提高行政效能，降低行政成本缓解警力不足发挥了积极作用。 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
依照大同市公安机关辅警管理办法及公安局财务管理制度 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：7513.21 |
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|
财政拨款： 7513.21 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
发放辅警人员工资 |
2019年3月 |
2019年12月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
根据山西省公安厅、机构委员会办公室、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅晋公通字【2017】40号文件，发放招录辅警人员工资、保险。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
解决辅警人员工资 |
完成 |
|||||||||||
|
社会效益 |
维护社会稳定 |
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|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 :马久权 联系电话：13903523999 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
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|
项目名称 |
公共视频安全监控“全覆盖”建设项目 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
金俊华 |
联系电话 |
13383426206 |
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|
项目类别 |
R A类项目 |
□ B类项目 |
□ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
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|
项目概况 |
公共视频安全监控“全覆盖”建设，汇聚全市公共安全视频，全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控，为平安大同建设提供支撑(涉密项目)。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
市政府统一安排建设 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
汇聚全市公共安全视频，全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控，为平安大同建设提供支撑 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同市公安局财务管理制度 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：16670 |
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|
财政拨款： 16670 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
公共视频安全监控“全覆盖”建设项目 |
2019年3月 |
2019年12月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
公共视频安全监控“全覆盖”建设，汇聚全市公共安全视频，全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控，为平安大同建设提供支撑(涉密项目)。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
完成共享、汇聚平台建设 |
7月底完成 |
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|
汇聚其他重点行业部门视频资源、同步开展 |
12月底前完成 |
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|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 :金俊华 联系电话：13383426206 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
警察加班补助 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
警务保障部 |
项目负责人 |
马久权 |
联系电话 |
13903523999 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,预算警察加班补助。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,常年延续项目 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
为进一步加强队伍管理，充分调动广大民警工作积极性。 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照大同市公安局制定《2018年度市公安局人民警察法定工作日之外加班发放补贴实施办法》 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：1018.99 |
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|
财政拨款： 1018.99 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
警察加班补助 |
2019年3月 |
2019年6月 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,预算警察加班补助。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
发放警察加班补助 |
按每人每月710元.完成 |
|||||||||||
|
为进一步加强队伍管理，充分调动广大民警工作积极性。 |
完成 |
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|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 马久权 联系电话：13903523999 |
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|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
拘押场所管理服务费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
魏荣生 |
联系电话 |
13383420075 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√ C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
拘押场所管理服务费,用于拘押场所物业管理，实现拘押场所标准化、制度化管理。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
延续项目 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障拘押场所的正常运行，维护社会稳定 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照大同市公安局财务管理办法 |
|||||||||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：350 |
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|
财政拨款： 350 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
拘押场所管理服务费 |
2019年3月 |
2019年11月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
拘押场所管理服务费,用于拘押场所物业管理，实现拘押场所标准化、制度化管理。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
拘押场所管理服务费 |
完成 |
|||||||||||
|
保障拘押场所的正常运行，维护社会稳定 |
完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 魏荣生 联系电话：13383420075 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
提前下达2019年办案费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
马久权 |
联系电话 |
13903523999 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√ C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
山西省财政厅、山西省公安厅提前下达中央转移支付资金，用于办案差旅费、鉴定费、业务委托费，特别业务费。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
晋财政法[2018]242号、同财政法[2018]25号 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障办案单位的办案需求，有效维护社会稳定 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照大同市公安局财务管理制度 |
|||||||||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：950 |
|||||||||||
|
财政拨款： 950 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
提前下达2019年办案费 |
2019年3月 |
2019年12月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
山西省财政厅、山西省公安厅提前下达中央转移支付资金，用于办案差旅费、鉴定费、业务委托费，特别业务费。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
办案差旅费、鉴定费、业务委托费，特别业务费 |
完成 |
|||||||||||
|
保障办案单位的办案需求，有效维护社会稳定 |
完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 马久权 联系电话：13903523999 |
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|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
提前下达2019年装备费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
马久权 |
联系电话 |
13903523999 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√ C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
山西省财政厅、山西省公安厅提前下达中央转移支付资金，用于专用设备购置及设备维护。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
晋财政法[2018]242号、同财政法[2018]25号 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
用于公安部门专用装备购置、维护费用，维护社会稳定 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照大同市公安局财务管理制度 |
|||||||||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：562 |
|||||||||||
|
财政拨款： 562 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
提前下达2019年装备费 |
2019年3月 |
2019年12月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
山西省财政厅、山西省公安厅提前下达中央转移支付资金，用于专用设备购置及设备维护。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
专用设备购置及设备维护 |
完成 |
|||||||||||
|
用于公安部门专用装备购置、维护费用，维护社会稳定 |
完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 马久权 联系电话：13903523999 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
维稳处突经费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
赵琳 |
联系电话 |
13994386308 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
R B类项目 |
√ C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
根据市政府统一安排，我局承担全市维稳处突任务，主要用于驻京（省）接访经费。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
市政府统一安排,延续项目 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
全市维稳处突任务，维护社会稳定 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照大同市公安局财务管理制度 |
|||||||||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：300 |
|||||||||||
|
财政拨款： 300 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
维稳处突经费 |
2019年3月 |
2019年12月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
根据市政府统一安排，我局承担全市维稳处突任务，主要用于驻京（省）接访经费。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
维稳处突经费 |
完成 |
|||||||||||
|
全市维稳处突任务，维护社会稳定 |
完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 赵琳 联系电话：13994386308 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
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|
项目名称 |
巡特警服装经费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
马久权 |
联系电话 |
13903523999 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
巡特警服装经费为大同市公安局辅助警务人员着装不在人民警察着装范围内，由本级财政解决着装经费。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
大同市公安局辅助警务人员着装不在人民警察着装范围内，由本级财政解决着装经费,延续项目 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安，打击违法犯罪，开展行政管理和服务人民群众，创新社会治理，维护社会稳定提高行政效能，降低行政成本缓解警力不足发挥了积极作用。 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照国库集中管理制度，及财务管理办法。 |
|||||||||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：406.26 |
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|
财政拨款： 406.26 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
在公安部定点生产厂家，省厅同一招标厂家采购 |
2019年3月 |
2019年12月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
巡特警服装经费为大同市公安局辅助警务人员着装不在人民警察着装范围内，由本级财政解决着装经费 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
巡特警服装经费 |
完成 |
|||||||||||
|
维护社会稳定 |
完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 马久权 联系电话：13903523999 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2019年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
执法全流程智能平台建设 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
张世盛 |
联系电话 |
13509721128 |
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|
项目类别 |
R A类项目 |
□ B类项目 |
□ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
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|
项目概况 |
执法全流程智能平台建设项目，,建设指挥中心、执法办案中心，涉案财物管理中心，案卷管理中心四个中心(涉密项目)。 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
关于深化公安执法规范化建设的意见和关于深化全省公安机关执法规范化建设的实施意见 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
建设指挥中心、执法办案中心，涉案财物管理中心，案卷管理中心四个中心建设，保障公安机关的执法办案规范化、系统化，维护社会稳定 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同市公安局财务管理制度 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：1500 |
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|
财政拨款： 1500 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
执法全流程智能平台建设 |
2019年3月 |
2019年12月 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
执法全流程智能平台建设项目，,建设指挥中心、执法办案中心，涉案财物管理中心，案卷管理中心四个中心(涉密项目)。 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
执法全流程智能平台建设 |
完成 |
|||||||||||
|
建设指挥中心、执法办案中心，涉案财物管理中心，案卷管理中心四个中心建设，保障公安机关的执法办案规范化、系统化，维护社会稳定 |
完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 :张世盛 联系电话：13503721128 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
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|
项目名称 |
指挥中心及业务用房服务费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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|
实施单位 |
大同市公安局 |
项目负责人 |
马久权 |
联系电话 |
13903523999 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
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|
项目概况 |
公安局指挥中心及业务用房面积78987平米，人员2200多人，为实现指挥中心及业务用房标准化、制度化管理，保障大同市公安局正常运行。 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
延续项目 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障大同市公安局正常运行，提高工作效能，维护社会稳定 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照大同市公安局财务管理制度 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：865 |
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|
财政拨款： 865 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
指挥中心及业务用房服务费 |
2019年1月 |
2019年12月 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
公安局指挥中心及业务用房面积78987平米，人员2200多人，为实现指挥中心及业务用房标准化、制度化管理，保障大同市公安局正常运行。 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
指挥中心及业务用房服务费 |
完成 |
|||||||||||
|
保障大同市公安局正常运行，提高工作效能，维护社会稳定 |
完成 |
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|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 马久权 联系电话：13903523999 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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|
项目名称 |
车管所建设 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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|
实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
王栋 |
联系电话 |
13753217878 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ √ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年 1月至 2019年12月 |
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|
项目概况 |
交警支队车管所办公大楼以及车管所停车场建设资金，现工程已完工，结算评审已出，需向建设单位支付工程款尾款 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
同发改政务发（2016）7、8号《关于大同市公安局交警支队车管所、车管所停车场立项的批复》 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
新建大同市公安局交警支队车管所以及车管所停车场，满足城市日益增长的机动车和驾驶员办理相关车管业务的需求 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法
|
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：1100 |
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|
财政拨款：1100 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、办理工程结算审计手续 |
2019年1月1日 |
2019年 2月1日 |
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|
2、完成支付 |
2019年2月1日 |
2019年12月30日 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
建设大同市公安局交警支队车管所业务办公用房以及车管所停车场，满足城市日益增长的机动车和驾驶员办理相关车管业务的需求，向建设单位支付工程尾款 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
1、向施工方支付尾款 |
完成 |
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|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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|
项目名称 |
城市道路施划交通标线 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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|
实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
吴勇慧 |
联系电话 |
15835360006 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ √ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年 1月至2019年12月 |
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|
项目概况 |
在市区道路补充施划交通标线 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
支队党委研究参照往年需要设立 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
补充施划道路交通标线，确保道路安全有序畅通，保证机动车驾驶员安全有序出行，提升城市形象，为安全畅通有序的交通环境提供保障 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法
|
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：1000 |
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|
财政拨款：1000 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、办理招标采购手续 |
2019年1月1日 |
2019年 10月1日 |
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|
2、工程验收 |
2019年10月1日 |
2019年12月30日 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
补充施划道路交通标线，确保道路安全有序畅通，保证机动车驾驶员安全有序出行，提升城市形象，为安全畅通有序的交通环境提供保障。 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
1、补充施划交通标线 |
完成 |
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|
2、提升城市形象 |
提升 |
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|
其他需说明的问题 |
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）大同市公安局平城区分局 |
申请日期：2019年 2 月13 日 |
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|
项目名称 |
警察加班补助 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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|
实施单位 |
大同市公安局平城区分局 |
项目负责人 |
耿峰 |
联系电话 |
13383422882 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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|
起止时间 |
2019 年 1 月 2019 至 12 年 31 月 |
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|
项目概况 |
为了加强社会治安和维护社会稳定，根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，提高人民警察的工作积极性，应当给予补助而实施的项目。人民警察为平城区维护社会治安，加强社会稳定起到一定的保驾护航作用。 |
||||||||||||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
根据人社部、财政部2017第9号文件精神存在节假日加班的情况根据同公发通字（2018）65号文件精神设立 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
为了维护社会治安，加强公安队伍建设、充分调动公安机关人民警察的工作积极性、为大同的经济发展保驾护航。 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
严格执行人民警察法定工作日之外加班补贴政策规定，严格考勤，加强管理，考勤和补贴发放情况要在本单位内公示。法定工作日之外不加班的，不得领取加班补贴。要保障人民警察正常公休权利。根据考勤制度和考核总量在每年结束后第二年实施。并根据单位财务制度和考勤结果严格实施，使资金的使用起到了应有的社会效益和经济效益。 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额：398.74 |
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|
财政拨款：398.74 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
严格警察考勤制度，核定加班总量 |
2019年 1月 |
2019年12 月 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
为加强社会治安和维护社会稳定，提高人民警察的工作积极性。为大同市平城区人民的安居乐业作出应有的贡献。 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
投入 |
到位资金398.74万元，到位资金100% |
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|
产出 |
平城区人民警察利用节假日为各种案件的受理和各项安保工作的保卫3千多起、以及维护社会治安和守卫社会公共设施加班加点的工作，为平城区人民社会治安起到了一定的作用。 |
||||||||||||||||||||||
|
效益 |
为了维护社会治安，加强公安队伍建设、充分调动公安机关人民警察的工作积极性、为大同的经济发展保驾护航。为提高社会治理水平、创建优质高效的社会环境、提高人民群众满意度90%。 |
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|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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|
填报单位负责人（签名）： 昝斌 填报 : 陈勇 联系电话：18803521777 |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
|
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）看守所 |
申请日期：2019年 1 月10 日 |
|
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|
项目名称 |
人犯经费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|
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|
实施单位 |
看守所 |
项目负责人 |
魏荣生 |
联系电话 |
13383420075 |
|
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√ C类项目 |
|
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|
起止时间 |
2019年1月 至2019年 12 月 |
|
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|
项目概况 |
在押人员人犯给养费, ,用于解决拘押人员伙食费、衣被费、日常支出。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
看守所条例,延续项目 |
|
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
在押人员人犯给养费，维护社会稳定 |
|
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照大同市公安局财务管理办法 |
|
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额： 587.26 |
|
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|
财政拨款： 587.26 |
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
|||||||||||||||||||
|
人犯经费 |
2019年1月 |
2019年12月 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
在押人员人犯给养费, ,用于解决拘押人员伙食费、衣被费、日常支出。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|
||||||||||||||||||||
|
人犯给养费 |
完成 |
|
|||||||||||||||||||||
|
打击犯罪维护社会稳定 |
完成 |
|
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|
其他需说明的问题 |
|
|
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|
主管部门审核意见 |
|
|
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|
财政部门审核意见 |
|
|
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|
填报单位负责人（签名）： 尚建军 填报 : 魏荣生 联系电话：13383420075 |
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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|
项目名称 |
电动车上牌经费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
王栋 |
联系电话 |
13753217878 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ √ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年 1月 至 2019年12月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
制作电动车专用号牌、行驶证以及电动车管理系统建设 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
《大同市电动车管理办法》 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
制作电动车专用号牌、行驶证以及电动车管理系统建设经费等，对我市电动车进行登记管理 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法 |
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：500 |
|||||||||||||
|
财政拨款： 500 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、采购招标 |
2019年1月1日 |
2019年6月30日 |
||||||||||||
|
2、验收 |
2019年7月1日 |
2019年12月30日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
加强电动车管理，维护道路交通秩序，保障交通安全 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、开展电动车上牌业务 |
良好 |
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|
2、工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
3、部门履职能力 |
良好 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
辅警人员工资、保险、购买服务费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
|||||||||||
|
实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
张中旺 |
联系电话 |
13994326616 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年 1月 至 2019年12月 |
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|
项目概况 |
辅警人员发放工资、购买保险、购买服务费 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
《大同市公安局辅警人员管理办法》 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障辅警人员工资待遇，更好的服务我市交通管理工作 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法 |
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：1228.87 |
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|
财政拨款： 1228.87 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、逐月拨付，逐月发放工资 |
2019年1月1日 |
2019年12月30日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
解决辅警人员工资、福利、保险等待遇问题， |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、保障辅警人员待遇 |
100% |
|||||||||||||
|
2、日常工作开展 |
全年 |
|||||||||||||
|
3、部门履职能力 |
良好 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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|
项目名称 |
各大队搬迁系列费用及警体训练中心建设、重点帮扶大队建设 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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|
实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
张文英 |
联系电话 |
13903424838 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年 1月 至 2019年12月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
1、大同市公安局交警支队三大队、四大队、六大队、驾驶人满分培训场地搬迁改造。 2、建设警体综合训练中心、文化活动中心、心理干预中心 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
支队党委研究决定 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
各大队就近管理辖区交通秩序，维护好大同市交通秩序发展，为大同经济发展转型保驾护航，增强民警、辅警身体素质，活跃警营文化，凝聚警心，增强民警、辅警之间感情 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法 |
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 550 |
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|
财政拨款： 550 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、项目报批 |
2019年1月1日 |
2019年3月1日 |
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|
2、政府招标 |
2019年3 月1 日 |
2019年4 月 30日 |
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|
3、工程实施 |
2019年 5月 1日 |
2019年11 月1 日 |
||||||||||||
|
4、工程验收 |
2019年11月 1日 |
2019年12 月30日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
按时完成搬迁，使各大队可以就近管理辖区交通秩序 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、完成搬迁 |
大同市公安局交警支队三大队、四大队、六大队、驾驶人满分培训场地搬迁改造 |
|||||||||||||
|
2、警体训练中心建设 |
警体综合训练中心、文化活动中心、心理干预中心 |
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3、改造工程验收呢合格率 |
100% |
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其他需说明的问题 |
|
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|
主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
|
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填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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项目名称 |
购置交通执法装备 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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|
实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
马贇喆 |
联系电话 |
13033495555 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ √ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年 1月 至 2019年12月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
购置执法车辆40辆、4G执法记录仪400台、警务通等设备，确保人民生命财产安全，做到公安部规定的执勤执法有警车、处理事故出警快的要求、处置各种勤务、人员考核、警情出警等，有效地提高交警的交警执法执勤能力。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
支队党委研究决定 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
为了更好的保障我市道路交通有序、畅通，确保人民生命财产安全，做到公安部规定的执勤执法有警车、处理事故出警快的要求、处置各种勤务、人员考核、警情出警等，有效地提高交警的交警执法执勤能力。 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法 |
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：980 |
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财政拨款：980 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、可行性报告、立项 |
2019年1月1日 |
2019年3月30日 |
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|
2、政府采购 |
2019年3月1日 |
2019年5月30日 |
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3、调试、发放等 |
2019年6月1日 |
2019年10月30日 |
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4、项目验收 |
2019年11月1日 |
2019年12月30日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
购置执法车辆40辆、4G执法记录仪400台、警务通等设备，确保人民生命财产安全，做到公安部规定的执勤执法有警车、处理事故出警快的要求、处置各种勤务、人员考核、警情出警等，有效地提高交警的交警执法执勤能力。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、提升民警现场处置能力 |
良好 |
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2、购置交通执法装备 |
购置执法车辆40辆、4G执法记录仪400台、警务通等设备 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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项目名称 |
机动车及驾驶人考试管理和安全教育管理 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
王栋 |
联系电话 |
13753217878 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年 1月 至 2019年12月 |
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项目概况 |
购买“放管服”相关设备，建设机动车驾驶人考试业务实战监管平台，实现机动车驾驶人考试业务的综合监管，包括业务日志、视频归集、数据整合对接、考台监管、智能分析等功能，为业务监管提供基础工具和技术手段 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
公安交管“放管服”20项措施 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
业务监管提供基础工具和技术手段，加强考试业务监管，推动车管所工作更加智能化 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 470 |
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财政拨款：470 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、项目调研、招标采购 |
2019年1月1日 |
2019年4月30日 |
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2、项目实施建设 |
2019年 5月1日 |
2019年9月1日 |
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3、项目试运行及验收 |
2019年9月1日 |
2019年12月30日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
实现机动车驾驶人考试业务的综合监管，包括业务日志、视频归集、数据整合对接、考台监管、智能分析等功能 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、加强考试业务监管 |
完成 |
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2、建设机动车驾驶人考试业务实战监管平台 |
及时完成，实现机动车驾驶人考试业务的综合监管，包括业务日志、视频归集、数据整合对接、考台监管、智能分析等功能 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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项目名称 |
驾校自建考场购买服务费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
王栋 |
联系电话 |
13753217878 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ √ C类项目 |
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起止时间 |
2019年 1月 至 2019年12月 |
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项目概况 |
向社会化考场支付购买服务费 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
国务院办公厅关于向社会力量购买服务的指导意见 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
贯彻驾考改革意见，规范购买社会考场服务，推动我市经济发展 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 300 |
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|
财政拨款： 300 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、制定购买方案 |
2019年1月1日 |
2019年1月1日 |
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2、项目招标 |
2019年2月1日 |
2019年3月1日 |
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3、完成支付 |
2019年 11月1日 |
2019年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
2019年度完成对社会考场购买服务费用支付，完成机动车驾驶员考试工作 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、驾驶员考试工作 |
完成 |
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|
2、社会考场购买服务费用支付 |
完成 |
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其他需说明的问题 |
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|
主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年2月13日 |
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项目名称 |
交通管理智能信息化建设 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
徐利成 |
联系电话 |
13903526603 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ √ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019年 1月 至 2019年12月 |
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|
项目概况 |
按照省厅提出刑事案件“四统一”和行政案件“两统一”的总体目标，建设支队教育监管中心和现场教育教室，并与交管局平台对接。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
晋公交管【2018】78号《关于做好互联网学习教育平台建设实施工作的通知》、晋公通字【2018】87号关于进一步推进全省公安机关执法规范化建设的通知 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
加大满分教育和审验教育力度 实现全案统一入口、网上流转、自动提醒全称监督 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
大同交警支队项目管理办法 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 400 |
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|
财政拨款： 400 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、立项 |
2019年1月1日 |
2019年 1月31日 |
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2、招标 |
2019年2月1日 |
2019年2月28日 |
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3、支队办案中心 |
2019年3月 1日 |
2019年6月30日 |
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4、事故大队、交警一大队办案区 |
2019年 7月1日 |
2019年10 月1日 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
按照省厅提出刑事案件“四统一”和行政案件“两统一”的总体目标，建设支队教育监管中心和现场教育教室，并与交管局平台对接。 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、支队办案中心 |
软硬件建设、升级改造和对接 |
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2、事故大队、一大队办案区 |
软硬件建设、升级改造和对接 |
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3、竣工验收 |
完成对接处警、办案区、涉案财物管理、案卷卷宗保管、视音频证据管理等方面的软硬件建设、升级改造和对接工作 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
|
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：刘洋 联系电话：13835236249 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年 2 月 13日 |
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项目名称 |
警察加班补贴 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
王治国 |
联系电话 |
13934022468 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□√ C类项目 |
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|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
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|
项目概况 |
为410名警察按每人每月710元发放警察加班补贴 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
人社部规[2017]9号《人民警察法定工作日之外补贴政策的调整》
|
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障民警合法权益 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
由政治处考核民警的实际加班天数，按标准发放 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额： 368.92 |
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|
财政拨款：368.92 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
发放警察加班 |
2019年1月 |
2019年12月 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
发放加班补贴，保障民警合法权益 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
民警加班补贴标准制定度 |
410名警察按每人每月710元 |
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|
为加班民警发放补贴 |
100% |
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|
其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
|
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|
财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报 : 刘洋 联系电话：13835236249 |
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|
|
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章）大同市公安局交通警察支队 |
申请日期：2019年 2 月 13日 |
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|
项目名称 |
事故肇事车辆停车保管费 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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实施单位 |
大同市公安局交通警察支队 |
项目负责人 |
苏振国 |
联系电话 |
13133223777 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□√ C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
道路交通事故处理中暂扣事故车辆产生的停车费 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
支队党委决定，按照工作需要延续往年项目 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障我市道路交通安全 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
由支队事故、纪检等部门核定停车数量及天数，根据标准支付 |
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项目资金申请（万元） |
资金总额： 300 |
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|
财政拨款：300 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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按实际发生量逐月支付 |
2019年1月 |
2019年12月 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
道路交通事故处理中暂扣事故车辆产生的停车费 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
按照实际暂扣事故车辆数量执行 |
100% |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报 : 刘洋 联系电话：13835236249 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）大同市公安局云冈区分局 |
申请日期：2019年 1 月 日 |
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项目名称 |
警察加班补贴 |
主管部门 |
大同市公安局 |
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实施单位 |
大同市公安局云冈区分局 |
项目负责人 |
陈铭 |
联系电话 |
13835239677 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年1月至 2019年12 月 |
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项目概况 |
根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外工作的应当补休，不能补休的应当给予补助。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
财政部，人社部规[2017]9号通知 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障在职民警加班补助，做到全天候24小时为民服务。 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
依据有关政策执行，保证专款专用，使资金落实到位。 |
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|
项目资金申请（万元） |
资金总额： 523.98 |
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|
财政拨款： 523.98 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
用于在职警察加班补助 |
2019年1月 |
2019年12 月 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
用于在职警察加班补助支出，提高在职警察工作积极性，做到警察岗位“白加黑”“五加二”服务群众。 |
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
投入 |
警察加班补助投入113.32万元，资金到位率100%； |
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产出 |
通过对加班工作的考核，为在职123名民警按规定、按标准执行了加班补助发放，全年工作外时间加班警察到岗出警率达100%。 |
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|
效益 |
提升了警察加班的积极性，巩固了新荣区社会治安秩序体系建设成效；人民群众满意度100%。 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报 : 联系电话： |
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四、大同市公安局部门预算情况说明
（一）部门预算收支情况说明
2019年预算123079.33万元，其中财政拨款117517.33万元，非同级财政拨款5422万元，纳入财政专户管理的事业性收费140万元，比上年增加57064.02万元，增加的主要原因是新增大同市公安局交通警察支队和大同市公安局人民警察培训学校两家预算单位、新的公用经费标准提高及人员工资调整。
（二）机关运行经费安排情况
2019年预算安排机关运行经费25115.94万元。机关运行经费按新的工资标准和新的公用经费定额标准核定。
（三）国有资产占有情况
2019年初,国有资产价值67828.9万元,其中车辆编制396辆。
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年预算市公安局本级绩效目标申报37316.6万元，拘押场所937.26万元，平城区分局398.74万元，云冈区分局523.98万元，交通警察支队7197.16万元。项目经费将按合同和实际建设情况支付。项目建设对维护全市良好的治安秩序发挥积极作用，为打击各类违法犯罪，特别是深入推进“扫黑除恶”专项斗争提供强大的技术支撑。
（五）“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算1719.08万元，比2018年1227.51万元增加491.57万元，其中因公出国（境）费用0万元，同上年预算持平；公务接待费54.83万元，同上年预算增加9万元；公务用车运行维护费1364.25万元（勤务、业务车辆），比上年增加482.57万元，两项经费增加的主要原因是新增大同市公安局交通警察支队、大同市公安局人民警察培训学校两家预算单位，新增公务用车购置费300万元（大同市公安局交通警察支队更新业务车辆）。
（六）2019年政府采购情况预算
2019年部门采购预算39248.19万元。
（七）专业名词解释
(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(3)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府性基金预算情况
2019年政府性基金预算20090万元，主要为公共安全视频监控“全覆盖”建设项目16670万元，执法全流程智能平台1500万元,交通警察支队1920万元。
2019年3月25日
