| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-04-01 11:02 | |
| 标题： | 大同市绿化委员会办公室2019年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市绿化委员会办公室2019年部门预算公开
大同市绿化委员会办公室2019年部门预算公开
目录
大同市绿化委员会办公室2019年部门预算公开
第一部分 概况.................................................................... 4
一、 本部门职责........................................................... 4
二、机构设置情况............................................................. 4
第二部分 2019年度部门预算报表.................................................... 5
大同市绿化委员会办公室2019年预算收支总表.................................... 5
大同市绿化委员会办公室2019年预算收入总表.................................... 6
大同市绿化委员会办公室2019年预算支出总表.................................... 7
大同市绿化委员会2019年财政拨款收支总表...................................... 8
大同市绿化委员会2019年一般公共预算支出预算表................................ 9
大同市绿化委员会2019年一般公共预算安排支出分经济科目表..................... 10
大同市绿化委员会2019年政府性基金预算收入表................................. 11
大市市绿化委员会2019年政府性基金预算支出表................................. 12
大同市绿化委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表............... 13
大同市绿化委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表................... 14
第三部分 2019年部分预算情况说明................................................. 15
一、2019年部门预算收支情况.................................................. 15
⼆、“三公”经费情况........................................................ 17
三、机关运⾏经费情况........................................................ 17
四、政府采购情况............................................................ 17
五、绩效管理情况............................................................ 17
六、国有资产占有使⽤情况.................................................... 18
七、其他说明................................................................ 18
第四部分 名词解释............................................................... 19
第一部分 概况
一、 本部门职责
大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构，承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作，为正处级全额事业单位，执行事业单位会计制度。
大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为：
1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。
2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。
3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。
4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。
5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。
6、完成市政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
本年度部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，本部门没有下属单位，所以，只有本级预算。
单位核定编制 14 名，现有职工 22 人，其中县处级领导 3 人，科级干部 9 名，党员 13 人，退休干部 7 人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室
第二部分 2019年度部门预算报表
大同市绿化委员会办公室2019年预算收支总表
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
293.32 |
一、一般公共服务支出 |
266.18 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.73 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
293.32 |
支 出 总 计 |
293.32 |
大同市绿化委员会办公室2019年预算收入总表
|
|
|
|
部门公开表二 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|||||||
|
|
合计 |
293.32 |
293.32 |
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.18 |
266.18 |
|
|
|
|
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.18 |
266.18 |
|
|
|
|
|||||
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
266.18 |
266.18 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
5.63 |
5.63 |
|
|
|
|
|||||
|
02 |
事业单位离退休 |
5.63 |
5.63 |
|
|
|
|
|||||
|
11 |
残疾人事业 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|||||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
|
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
|
|
|||||
|
01 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
|
|
|
|
|||||
大同市绿化委员会办公室2019年预算支出总表
|
部门公开表三 |
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
|
2019年预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
293.32 |
262.38 |
30.94 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.73 |
5.63 |
2.10 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
5.63 |
5.63 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
5.63 |
5.63 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
2.10 |
|
2.10 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
01 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
|
大同市绿化委员会2019年财政拨款收支总表
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算 |
293.32 |
一、一般公共服务支出 |
266.18 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.73 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.41 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
293.32 |
支 出 总 计 |
293.32 |
|
大同市绿化委员会2019年一般公共预算支出预算表
|
部门公开表五 |
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
|
2019年预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
293.32 |
262.38 |
30.94 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.73 |
5.63 |
2.10 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
5.63 |
5.63 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
5.63 |
5.63 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
2.10 |
|
2.10 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
01 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
|
大同市绿化委员会2019年一般公共预算安排支出分经济科目表
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
293.32 |
262.38 |
30.94 |
|
|
工资福利支出 |
240.45 |
238.35 |
2.10 |
|
|
基本工资 |
87.76 |
87.76 |
|
|
|
津贴补贴 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
绩效工资 |
70.12 |
70.12 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.35 |
32.35 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
4.65 |
2.55 |
2.10 |
|
|
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
商品和服务支出 |
38.45 |
14.61 |
23.84 |
|
|
办公费 |
2.30 |
1.30 |
1.00 |
|
|
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
手续费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
水费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
电费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
邮电费 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
差旅费 |
19.00 |
1.00 |
18.00 |
|
|
工会经费 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
福利费 |
5.67 |
5.67 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.50 |
3.50 |
2.00 |
|
|
其他交通费用 |
1.20 |
0.20 |
1.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
1.16 |
0.32 |
0.84 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
退休费 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
生活补助 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
奖励金 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
大同市绿化委员会2019年政府性基金预算收入表
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
预算数 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
大市市绿化委员会2019年政府性基金预算支出表
|
部门公开表八 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
大同市绿化委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5.50 |
|
|
5.50 |
5.50 |
|
|
|
大同市绿化委员会办公室[部门] |
5.50 |
|
|
5.50 |
5.50 |
|
|
|
大同市绿化委员办公室 |
5.50 |
|
|
5.50 |
5.50 |
|
|
大同市绿化委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
|
|
第三部分 2019年部分预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况
（ 一）预算收支情况
大同市绿化委员会办公室2019年收支预算293.32万元，比2018年减少1.01万元，减少0.34%。
（二）一般公共预算支出情况
大同市绿化委员会办公室2019年收支预算293.32万元，比2018年减少1.01万元，减少0.34%。
一般公共预算当前拨款结构图
1．2019年基本支出262.38万元，比2018年减少1.85万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是本年调走一人。其中：人员经费247.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金；公用经费43.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2. ．2019 年项目支出30.94万元，比2018年增加0.84 万元，主要用于乡镇挂职干部补贴及交通费。
（三）政府性基金预算情况
大同市绿化委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
⼆、“三公”经费情况
2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 5.5 万元，和上年预算持平。。其中：因公出国（境）费用 0万元，；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 万元，和上年相同。
三、机关运⾏经费情况
我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2019 年我单位政府采购预算总额 5万元，其中：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2019 年预算项目4个，其中：残疾人就业保障金2.1万元，古树名木保护绿费14万元，驻村帮扶工作人员经费14万元（4人），乡镇挂职干部补贴及交通费0.84万元。
六、国有资产占有使⽤情况
1.车辆情况
我单位实有汽车两辆。
2.房屋情况
我单位无房屋为机关事业管理服务中心统一调配，面积31971.02平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
