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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-03-31 10:32
标题: 大同市科学技术协会2019年度部门预算公开 文号:
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大同市科学技术协会2019年度部门预算公开

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大同市科学技术协会2019年部门预算

 

目录

第一部分  概况.................................................................................................................................................. 1

一、 本部门职责...................................................................................................................................... 1

二、 机构设置情况................................................................................................................................. 1

第二部分  2019年度部门预算报表............................................................................................................. 2

第三部分  2019年度部门预算情况说明.................................................................................................. 10

一、收入预算增减变动说明.................................................................................................................. 10

二、支出预算增减变动说明.................................................................................................................. 10

三、三公经费增减变动说明.................................................................................................................. 11

四、政府性基金说明............................................................................................................................... 11

五、国有资产占有情况........................................................................................................................... 11

1.车辆情况....................................................................................................................................... 11

2. 房屋情况..................................................................................................................................... 11

3. 其他国有资产占有使用情况................................................................................................... 12

六、 机关运行经费情况......................................................................................................................... 12

七、 政府采购预算................................................................................................................................. 12

八、 项目支出绩效目标......................................................................................................................... 12

第四部分  名词解释....................................................................................................................................... 12

一、 基本支出.......................................................................................................................................... 12

二、 项目支出.......................................................................................................................................... 13

三、 “三公”经费................................................................................................................................. 13

四、 机关运行经费................................................................................................................................. 13

五、政府购买服务................................................................................................................................... 13


 

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为创新驱动发展服务,为提高全民科协素质服务,为党委政府合理决策服务,为科技工作者服务.加强学会能力建设,加强自身建设.

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;高举科学旗帜,捍卫科学尊严;加强青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策和科技法规的制定,科学决策、政治协商和民主监督工作。

4、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。

5、开展民间科学技术交流活动,发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

6、开展继续教育和培训工作。

7、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,大同市科协主要包括科协机关预算、直属事业预算单位(大同市科技进修学校、大同科技报社)预算。

 

 

第二部分  2019年度部门预算报表

2019年大同市科学技术协会[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 562.68 一、一般公共服务支出 216.09
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出 275.13
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 51.43
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 20.03
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            562.68 支   出   总   计 562.68
大同市科学技术协会[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 547.40 352.34 195.06 562.68 366.78 195.90 2.79% 4.10% 0.43%
201 一般公共服务支出 191.51 179.15 12.36 216.09 202.89 13.20 12.83% 13.25% 6.80%
  29   群众团体事务 191.51 179.15 12.36 216.09 202.89 13.20 12.83% 13.25% 6.80%
    01     行政运行(群众团体事务) 191.51 179.15 12.36 216.09 202.89 13.20 12.83% 13.25% 6.80%
206 科学技术支出 286.96 104.26 182.70 275.13 92.43 182.70 -4.12% -11.35%  
  07   科学技术普及 286.96 104.26 182.70 275.13 92.43 182.70 -4.12% -11.35%  
    01     机构运行(科学技术普及) 72.89 72.33 0.56 65.79 65.23 0.56 -9.74% -9.82%  
    02     科普活动 125.00   125.00 125.00   125.00      
    99     其他科学技术普及支出 89.07 31.93 57.14 84.34 27.20 57.14 -5.31% -14.81%  
208 社会保障和就业支出 50.23 50.23   51.43 51.43   2.39% 2.39%  
  05   行政事业单位离退休 50.23 50.23   51.43 51.43   2.39% 2.39%  
    01     归口管理的行政单位离退休 47.44 47.44   47.95 47.95   1.08% 1.08%  
    02     事业单位离退休 2.79 2.79   3.48 3.48   24.73% 24.73%  
221 住房保障支出 18.70 18.70   20.03 20.03   7.11% 7.11%  
  02   住房改革支出 18.70 18.70   20.03 20.03   7.11% 7.11%  
    01     住房公积金 18.70 18.70   20.03 20.03   7.11% 7.11%  
2019年大同市科学技术协会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 562.68 366.78 195.90
工资福利支出 297.90 272.61 25.29
  基本工资 121.93 116.43 5.50
  津贴补贴 62.75 57.19 5.56
  奖金 6.53 6.53  
  绩效工资 24.75 20.36 4.39
  机关事业单位基本养老保险缴费 39.30 37.59 1.71
  职业年金缴费 2.37 1.69 0.68
  职工基本医疗保险缴费 12.70 10.85 1.85
  其他社会保障缴费 3.79 1.60 2.19
  住房公积金 23.44 20.03 3.41
  其他工资福利支出 0.34 0.34  
商品和服务支出 212.27 42.39 169.88
  办公费 26.10 3.10 23.00
  印刷费 12.00   12.00
  邮电费 3.78 0.48 3.30
  物业管理费 1.20 0.70 0.50
  差旅费 15.80 0.30 15.50
  会议费 4.00   4.00
  培训费 27.00 2.00 25.00
  劳务费 21.94 4.92 17.02
  工会经费 1.69 1.06 0.63
  福利费 7.15 5.85 1.30
  公务用车运行维护费 8.50 3.50 5.00
  其他交通费用 15.09 14.25 0.84
  其他商品和服务支出 68.02 6.23 61.79
对个人和家庭的补助 52.51 51.78 0.73
  离休费 24.16 24.16  
  退休费 26.17 25.44 0.73
  生活补助 2.00 2.00  
  奖励金 0.18 0.18  
大同市科学技术协会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 562.68 366.78 195.90
机关工资福利支出 189.55 188.19 1.36
  工资奖金津补贴 137.94 137.94  
  社会保障缴费 35.96 34.60 1.36
  住房公积金 15.39 15.39  
  其他工资福利支出 0.26 0.26  
机关商品和服务支出 167.93 31.09 136.84
  办公经费 57.87 21.03 36.84
  会议费 4.00   4.00
  培训费 25.00   25.00
  委托业务费 13.12 3.12 10.00
  公务用车运行维护费 8.50 3.50 5.00
  其他商品和服务支出 59.44 3.44 56.00
对事业单位经常性补助 152.69 95.72 56.97
  工资福利支出 108.35 84.42 23.93
  商品和服务支出 44.34 11.30 33.04
对个人和家庭的补助 52.51 51.78 0.73
  社会福利和救助 2.18 2.18  
  离退休费 50.33 49.60 0.73
2019年大同市科学技术协会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 8.50     8.50 8.50  
大同市科学技术协会[部门] 8.50     8.50 8.50  
  大同市科学技术协会 8.50     8.50 8.50  
2019年大同市科学技术协会[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2019年大同市科学技术协会[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 562.68 一、一般公共服务支出 216.09
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出 275.13
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 51.43
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 20.03
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            562.68 支   出   总   计 562.68
2019年大同市科学技术协会[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 562.68 562.68                                
  参照公务员管理的事业单位 404.43 404.43                                
056001   大同市科学技术协会 404.43 404.43                                
  全额事业 73.91 73.91                                
056003   大同市科技进修校 73.91 73.91                                
  差额事业 84.34 84.34                                
056002   大同科技报社 84.34 84.34                                
2019年大同市科学技术协会[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 562.68 366.78 195.90            
201 一般公共服务支出 216.09 202.89 13.20            
  29   群众团体事务 216.09 202.89 13.20            
    01     行政运行(群众团体事务) 216.09 202.89 13.20            
206 科学技术支出 275.13 92.43 182.70            
  07   科学技术普及 275.13 92.43 182.70            
    01     机构运行(科学技术普及) 65.79 65.23 0.56            
    02     科普活动 125.00   125.00