| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-04-01 09:21 | |
| 标题： | 中共大同市委政法委员会2019年度部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委政法委员会2019年度部门预算公开
公开
中共大同市委政法委员会
2019年部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法综治各部门的思想和行动。研究全市政法综治工作的重大事项和问题，对一定时期内的全市政法综治工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理涉及全市社会政治稳定的重大事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施，支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
二、部门预算单位构成
1、中共大同市委政法委机关
2、大同市法学会
3、中共大同市委政法委宣教中心
4、中共大同市委防范和处理邪教问题领导小组办公室
第二部分 2019年度部门预算报表
|
2019年政法委[部门]财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1419.25 |
一、一般公共服务支出 |
1339.48 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
26.89 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.88 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收入总计 |
1419.25 |
支出总计 |
1419.25 |
|
2019年政法委[部门]一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1282.85 |
708.02 |
574.83 |
1419.25 |
785.76 |
633.49 |
10.63% |
10.98% |
10.20% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1208.08 |
633.50 |
574.58 |
1339.48 |
706.24 |
633.24 |
10.88% |
11.48% |
10.21% |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1208.08 |
633.50 |
574.58 |
1339.48 |
706.24 |
633.24 |
10.88% |
11.48% |
10.21% |
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
919.20 |
615.58 |
303.62 |
1269.33 |
687.05 |
582.28 |
38.09% |
11.61% |
91.78% |
|
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
32.30 |
|
32.30 |
32.30 |
|
32.30 |
|
|
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
17.92 |
17.92 |
|
19.19 |
19.19 |
|
7.09% |
7.09% |
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238.66 |
|
238.66 |
18.66 |
|
18.66 |
-92.18% |
|
-92.18% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.86 |
27.61 |
0.25 |
26.89 |
26.64 |
0.25 |
-3.48% |
-3.51% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
27.61 |
27.61 |
|
26.64 |
26.64 |
|
-3.51% |
-3.51% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.61 |
27.61 |
|
26.64 |
26.64 |
|
-3.51% |
-3.51% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
0.25 |
|
0.25 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.25 |
|
0.25 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.91 |
46.91 |
|
52.88 |
52.88 |
|
12.73% |
12.73% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
46.91 |
46.91 |
|
52.88 |
52.88 |
|
12.73% |
12.73% |
|
|
01 |
住房公积金 |
46.91 |
46.91 |
|
52.88 |
52.88 |
|
12.73% |
12.73% |
|
|
2019年政法委[部门]一般公共预算分经济科目 支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1419.25 |
785.76 |
633.49 |
|
|
工资福利支出 |
647.27 |
643.74 |
3.53 |
|
|
基本工资 |
221.11 |
221.11 |
|
|
|
津贴补贴 |
227.29 |
227.29 |
|
|
|
奖金 |
18.07 |
18.07 |
|
|
|
绩效工资 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.12 |
88.12 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
5.81 |
2.28 |
3.53 |
|
|
住房公积金 |
52.88 |
52.88 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
商品和服务支出 |
689.31 |
114.35 |
574.96 |
|
|
办公费 |
83.60 |
8.00 |
75.6 |
|
|
印刷费 |
41.70 |
6.20 |
35.50 |
|
|
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
邮电费 |
17.50 |
6.40 |
11.10 |
|
|
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
差旅费 |
58.10 |
6.60 |
51.50 |
|
|
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
会议费 |
53.99 |
3.99 |
50.00 |
|
|
培训费 |
70.50 |
1.00 |
69.50 |
|
|
劳务费 |
55.10 |
9.30 |
45.80 |
|
|
工会经费 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
福利费 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
其他交通费用 |
42.48 |
42.48 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
235.31 |
4.65 |
230.66 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
27.67 |
27.67 |
|
|
|
离休费 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
退休费 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
生活补助 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
奖励金 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
资本性支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
办公设备购置 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
2019年政法委[部门]一般公共预算分政府经济科目 支出情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
1419.25 |
785.76 |
633.49 |
||||||||
|
机关工资福利支出 |
628.52 |
625.15 |
3.37 |
||||||||
|
工资奖金津补贴 |
457.97 |
457.97 |
|
||||||||
|
社会保障缴费 |
118.90 |
115.53 |
3.37 |
||||||||
|
住房公积金 |
51.38 |
51.38 |
|
||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||||||||
|
机关商品和服务支出 |
688.79 |
113.83 |
574.96 |
||||||||
|
办公经费 |
262.39 |
84.39 |
178.00 |
||||||||
|
会议费 |
53.99 |
3.99 |
50.00 |
||||||||
|
培训费 |
70.50 |
1.00 |
69.50 |
||||||||
|
委托业务费 |
55.10 |
9.30 |
45.80 |
||||||||
|
公务用车运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
|
||||||||
|
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||||
|
其他商品和服务支出 |
235.31 |
4.65 |
230.66 |
||||||||
|
机关资本性支出（一） |
55.00 |
|
55.00 |
||||||||
|
设备购置 |
55.00 |
|
55.00 |
||||||||
|
对事业单位经常性补助 |
19.27 |
19.11 |
0.16 |
||||||||
|
工资福利支出 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
||||||||
|
商品和服务支出 |
0.52 |
0.52 |
|
||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
27.67 |
27.67 |
|
||||||||
|
社会福利和救助 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||||
|
离退休费 |
25.67 |
25.67 |
|
||||||||
|
2019年政法委[部门]一般公共预算 “三公”经费支出情况表 |
|
||||||||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
10.50 |
|
|
10.50 |
10.50 |
|
|
||||
|
中共大同市政法委员会[部门] |
10.50 |
|
|
10.50 |
10.50 |
|
|
||||
|
中共大同市政法委员会 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
||||
|
大同市社会治安综合治理办公室 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
||||
|
中共大同市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
||||
|
|
|||||||||||
|
2019年政法委[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年政法委[部门]部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1419.25 |
一、一般公共服务支出 |
1339.48 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
26.89 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.88 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1419.25 |
支 出 总 计 |
1419.25 |
2019年政法委[部门]部门收入总体情况表
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转 |
投资收益 |
捐赠收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|||||||||||||
|
** |
** |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
合计 |
1419.25 |
1419.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
行政 |
1333.28 |
1333.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
009001001 |
中共大同市政法委员会 |
890.59 |
890.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
009001002 |
大同市社会治安综合治理办公室 |
307.88 |
307.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
009004 |
中共大同市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 |
134.81 |
134.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
009002 |
大同市法学会 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
全额事业 |
20.85 |
20.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
009003 |
中共大同市委政法委宣教中心 |
20.85 |
20.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||
|
2019年政法委[部门]部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
1419.25 |
785.76 |
633.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1339.48 |
706.24 |
633.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1339.48 |
706.24 |
633.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1269.33 |
687.05 |
582.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
32.30 |
|
32.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.66 |
|
18.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.89 |
26.64 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
26.64 |
26.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.64 |
26.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.23 |
|
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.88 |
52.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
52.88 |
52.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
52.88 |
52.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年政法委[部门]机关运行经费 预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
112.25 |
|
政法委[部门] |
112.25 |
|
中共大同市政法委员会 |
63.06 |
|
大同市社会治安综合治理办公室 |
29.50 |
|
大同市法学会 |
3.77 |
|
中共大同市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 |
15.92 |
|
2019年政法委[部门]政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
319.58 |
|
政法委[部门] |
319.58 |
|
中共大同市政法委员会 |
273.98 |
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
273.98 |
|
大同市社会治安综合治理办公室 |
40.00 |
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
40.00 |
|
大同市法学会 |
5.00 |
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
5.00 |
|
中共大同市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 |
0.60 |
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
0.60 |
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大要案督办费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
经费用于督促政法部门及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件，指导政法部门建立健全部门之间的办案协调工作机制；指导协调处理省委政法委和市委交办的案事件、需要市委政法委统筹研究的把握原则政策的重大案事件。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
督促全市政法各单位履行职责，预防我市发生重特大案情，统一协调相关部门应急处置相关大要案件。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：15万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：15万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、处置我市突发大要案工作 |
2019 年1月 日 |
2019年12月 日 |
||||||||||||
|
2、 |
2019 年 月 日 |
2019 年 月 日 |
||||||||||||
|
3、 |
2019 年 月 日 |
2019 年 月 日 |
||||||||||||
|
4、 |
2019年 月 日 |
2019年 月 日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
督促全市政法各单位履行职责，预防我市发生重特大案情，统一协调相关部门印记处置相关大要案件。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
法制宣传培训经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
经费主要用于承担全市关于政法工作的重大决策部署、政法工作新举措新成效、政法系统先进典型的宣传报道工作。承担市委政法委新闻发布工作，组织协调政法舆情的监控分析，研究影响全市安全和社会稳定的重大舆情信息。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
通过日常新闻、微信公众号等举办普法宣传活动，向市民宣传相关法律知识，提高市民法制观念。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：10万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：10万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、组织政法机关内部宣传活动 |
2019 年1月 日 |
2019年6月 日 |
||||||||||||
|
2、组织全市普法宣传活动 |
2019 年 7月 日 |
2019年12月 日 |
||||||||||||
|
3、 |
2019 年 月 日 |
2019 年 月 日 |
||||||||||||
|
4、 |
2019年 月 日 |
2019年 月 日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
通过日常新闻、微信公众号等举办普法宣传活动，向市民宣传相关法律知识，提高市民法制观念。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
扫黑除恶专项经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
中共大同市委政法委员会负责研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法综治各部门的思想和行动，研究全市政法综治工作的重大事项和问题，充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施，组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 扫黑除恶专项经费主要用于我市扫黑除恶专项斗争工作 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
通过协调推动全市扫黑除恶专项斗争顺利进行，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：100万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：100万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、优选配强办案力量 |
2019 年1月 日 |
2019年3月 日 |
||||||||||||
|
2、 深入开展部门行业专项整治行动 |
2019 年4月 日 |
2019 年6 月 日 |
||||||||||||
|
3、推进涉黑涉恶线索排查起底活动 |
2019 年 7月 日 |
2019 年 9月 日 |
||||||||||||
|
4、开展涉黑涉恶腐败案件分类攻坚 |
2019年10月 日 |
2019年12月 日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
通过协调推动全市扫黑除恶专项斗争顺利进行，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
涉法涉诉治理经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
涉法涉诉治理经费主要用于我市涉法涉诉工作，监督检查政法各部门执行党的路线方针政策和国际法律法规的情况，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理，及时纠正存在的亲香型问题，研究制定相关政策措施，检查政法部门和政法干警在防止干预司法等方面的贯彻落实情况。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
统一协调全市政法各单位，处置市委、省委政法委交办的涉法涉诉案件。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：15万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：15万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、协调处置相关涉法涉诉案件。 |
2019 年1月 日 |
2019年12月 日 |
||||||||||||
|
2、 |
2019 年 月 日 |
2019 年 月 日 |
||||||||||||
|
3、 |
2019 年 月 日 |
2019 年 月 日 |
||||||||||||
|
4、 |
2019年 月 日 |
2019年 月 日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
统一协调全市政法各单位，处置市委、省委政法委交办的涉法涉诉案件。针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理，检查政法部门和政法干警在防止干预司法等方面的贯彻落实情况 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
调研经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
调研经费主要用于调研全市政法各部分和县区政法工作，调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形式。研究政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
对全市政法单位和县区政法部门工作进行调研，找出不足，研究提出相关政策建议，不断完善全市政法工作。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：20万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：20万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、调研我市检察院系统和县区政法委工作。 |
2019 年 1月 |
2019年12月 日 |
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
对全市政法单位和县区政法部门工作进行调研，找出不足，研究提出相关政策建议，不断完善全市政法工作。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
维稳经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
维稳经费主要用于全市维护稳定工作，调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护整治安全工作，组织政法系统开展整治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好整治安全风险防控、危机管控。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
统一协调全市政法各单位开展工作，维护全市社会稳定大局。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：15万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：15万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、针对重要节点、突发事件进行维稳工作。 |
2019 年 1月 |
2019年12月 |
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
指导协调政法等部门维护整治安全工作，督促检查政法等部门做好整治安全风险防控、危机管控。维护全市社会稳定大局。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
一网两微四平台劳务工作经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
中共大同市委政法委员会负责研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法综治各部门的思想和行动，研究全市政法综治工作的重大事项和问题，充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施，组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 经费主要用于我市因一网两微四平台工作雇佣劳务派遣人员工资发放。 |
|||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
属于上年延续的一般项目 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保障部门职能正常运转，组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
|
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《部门内部管理制度》、《市委政法委财务管理制度》 |
|||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：27万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：27万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、用于工资按月发放 |
2019 年1月 日 |
2019年12月 日 |
||||||||||||
|
2、 |
2019 年月 日 |
2019 年月 日 |
||||||||||||
|
3、 |
2019 年 月 日 |
2019 年 月 日 |
||||||||||||
|
4、 |
2019年月 日 |
2019年月 日 |
||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
确保市委政法委宣传教育科工作正常运行，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 |
||||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||||
|
1、日常工作完成情况 |
完成 |
|||||||||||||
|
2、日常工作保障率 |
100% |
|||||||||||||
|
3、日常工作开展周期 |
全年 |
|||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||||
|
申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
专项事务工作经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
|||||||||||
|
实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
|||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
专项事务工作经费主要用于全市政法队伍建设专项行动，研究贯彻省委政法委和市委关于加强政法队伍建设的具体措施，指导全市政法队伍建设。牵头负责整治复查工作。指导政法系统人才队伍建设，配合有关部门办理政法系统功勋荣誉表彰等有关工作。 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
||||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等，为全市政法工作顺利推进奠定基础。 |
|||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：7万元 |
|||||||||||||
|
财政拨款：7万元 |
||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||
|
1、扎实开展好机构改革相关工作 |
2019 年 1月 日 |
2019 年 3月 日 |
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2、加强纪律作风建设 |
2019 年 4月 日 |
2019 年 6月 日 |
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3、组织全市政法系统开展主题教育 |
2019 年 7月 日 |
2019 年 9月 日 |
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4、以“新中国成立七十周年”为契机，开展主题活动 |
2019年10月 日 |
2019年12月 日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等，为全市政法工作顺利推进奠定基础。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、日常工作完成情况 |
完成 |
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2、日常工作保障率 |
100% |
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3、日常工作开展周期 |
全年 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
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项目名称 |
综合治理经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
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实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
综合治理经费主要用于推进全市综合治理工作。调查分析全市社会治安形势并提出政策建议，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评，指导协调各部门推进扫黑除恶等重点地区和重点领域安全管理，协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
属于上年延续的一般项目 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
指导协调各部门推进扫黑除恶等重点地区和重点领域安全管理，协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《部门内部管理制度》、《市委政法委财务管理制度》 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：15万元 |
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财政拨款：15万元 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、根据省委政法委、市委要求，联系市直各单位完成相应综治工作。 |
2019 年 1月 日 |
2019年12月 日 |
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2、 |
2019 年 月 日 |
2019 年月 日 |
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3、 |
2019 年月 日 |
2019 年 月 日 |
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4、 |
2019年月 日 |
2019年月 日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
指导协调各部门推进扫黑除恶等重点地区和重点领域安全管理，协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、日常工作完成情况 |
完成 |
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2、日常工作保障率 |
100% |
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3、日常工作开展周期 |
全年 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
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项目名称 |
综治经费 |
主管部门 |
中共大同市委政法委员会 |
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实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理。指导协调公用设备和重要基础设施安全防护。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
属于上年延续的一般项目 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
指导协调各单位推进平安建设、社会治安防控体系建设、调协调推进重点领域、行业管理，协调调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等，协调预防和减少青少年违法犯罪工作等。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《市委政法委财务管理制度》 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：139.5万元 |
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财政拨款：139.5万元 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、开展日常工作 |
2019 年1月 日 |
2019年3月 日 |
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2、组织准备年中考核 |
2019 年4月 日 |
2019 年6 月 日 |
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3、开展日常工作 |
2019 年 7月 日 |
2019 年 9月 日 |
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4、组织准备年底考核 |
2019年10月 日 |
2019年12月 日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
完成平安建设、矛盾纠纷排查、网格建设等工作，协调调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等，协调预防和减少青少年违法犯罪工作等。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、日常工作完成情况 |
完成 |
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2、日常工作保障率 |
100% |
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3、日常工作开展周期 |
全年 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章）中共大同市委政法委员会 |
申请日期：201 年 月 日 |
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项目名称 |
综治中心建设经费(一次性) |
主管部门 |
共大同市委政法委员会 |
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实施单位 |
中共大同市委政法委员会 |
项目负责人 |
柴鑫 |
联系电话 |
6036511 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 01月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
中共大同市委政法委员会负责研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法综治各部门的思想和行动，研究全市政法综治工作的重大事项和问题，充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施，组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 综治中心建设已于2018年12月进行政府采购，申请建设经费，用于项目支出。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
属于上年结转经费 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
已于2018年12月进行政府采购，拟于2019年开工建设。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《部门内部管理制度》、《市委政法委财务管理制度》 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：199.98万元 |
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财政拨款：199.98万元 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、用于支付政府采购货款 |
2019 年1月 日 |
2019年12月 日 |
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2、 |
2019 年月 日 |
2019 年月 日 |
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3、 |
2019 年 月 日 |
2019 年 月 日 |
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4、 |
2019年月 日 |
2019年月 日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
支付政府采购货款，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、日常工作完成情况 |
完成 |
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2、日常工作保障率 |
100% |
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