| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-03-31 15:44 | |
| 标题： | 大同市委党校2019年度部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市委党校2019年度部门预算公开
大同市委党校2019
第一部分 概况
一、主要职能
大同市委党校是全额拨款事业单位，是在市委直接领导下培养党员、领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党委的一个重要部门，主要职能为：
培训轮训县级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作交流。
党校核定编制为150人，实有人数为89人，其中党务和行政管理人员编制45名，占总编制的30%，专业技术人员84名，占总编制的56%，工勤人员编制21名，占总编制的14%。
二、部门预算单位构成
我校属于市级一级预算单位,内设11个处室，12个教研室，1个图书室。
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2019年中共大同市委党校[部门] 财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,716.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
1,532.12 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
103.20 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
81.62 |
|
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|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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|
二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支出 |
|
|
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
收 入 总 计 |
1,716.94 |
支 出 总 计 |
1,716.94 |
|
中共大同市委党校[部门] 2019年一般公共预算支出情况表 |
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|
部门公开表二 |
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单位：万元 |
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项 目 |
|
2018年预算数 |
|
|
2019年预算数 |
|
|
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,650.82 |
1,380.85 |
269.97 |
1,716.94 |
1,393.91 |
323.03 |
4.01% |
0.95% |
19.65% |
|
205 |
教育支出 |
1,462.37 |
1,201.36 |
261.01 |
1,532.12 |
1,209.09 |
323.03 |
4.77% |
0.64% |
23.76% |
|
08 |
进修及培训 |
1,462.37 |
1,201.36 |
261.01 |
1,532.12 |
1,209.09 |
323.03 |
4.77% |
0.64% |
23.76% |
|
02 |
干部教育 |
1,462.37 |
1,201.36 |
261.01 |
1,532.12 |
1,209.09 |
323.03 |
4.77% |
0.64% |
23.76% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.72 |
98.76 |
8.96 |
103.20 |
103.20 |
|
-4.20% |
4.50% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
98.76 |
98.76 |
|
103.20 |
103.20 |
|
4.50% |
4.50% |
|
|
01 |
归口管理的行政 单位离退休 |
98.76 |
98.76 |
|
103.20 |
103.20 |
|
4.50% |
4.50% |
|
|
08 |
抚恤 |
8.96 |
|
8.96 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
01 |
死亡抚恤 |
8.96 |
|
8.96 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
80.73 |
80.73 |
|
81.62 |
81.62 |
|
1.10% |
1.10% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
80.73 |
80.73 |
|
81.62 |
81.62 |
|
1.10% |
1.10% |
|
|
01 |
住房 公积金 |
80.73 |
80.73 |
|
81.62 |
81.62 |
|
1.10% |
1.10% |
|
|
2019年中共大同市委党校[部门] 一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,716.94 |
1,393.91 |
323.03 |
|
|
工资福利支出 |
1,008.61 |
999.46 |
9.15 |
|
|
基本工资 |
416.64 |
416.64 |
|
|
|
津贴补贴 |
194.74 |
194.74 |
|
|
|
奖金 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
绩效工资 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.02 |
136.02 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
12.38 |
3.23 |
9.15 |
|
|
住房公积金 |
81.62 |
81.62 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
商品和服务支出 |
592.34 |
280.14 |
312.20 |
|
|
办公费 |
28.60 |
28.60 |
|
|
|
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
电费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
取暖费 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
物业管理费 |
18.00 |
8.00 |
10.00 |
|
|
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
培训费 |
284.20 |
51.00 |
233.20 |
|
|
工会经费 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
福利费 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
其他交通费用 |
42.09 |
42.09 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
84.84 |
15.84 |
69.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
115.99 |
114.31 |
1.68 |
|
|
离休费 |
45.20 |
45.20 |
|
|
|
退休费 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
生活补助 |
15.07 |
13.39 |
1.68 |
|
|
奖励金 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
中共大同市委党校[部门] 2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,716.94 |
1,393.91 |
323.03 |
|
机关工资福利支出 |
490.14 |
480.99 |
9.15 |
|
工资奖金津补贴 |
214.61 |
214.61 |
|
|
社会保障缴费 |
192.61 |
183.46 |
9.15 |
|
住房公积金 |
81.62 |
81.62 |
|
|
其他工资福利支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
机关商品和服务支出 |
493.74 |
181.54 |
312.20 |
|
办公经费 |
118.20 |
108.20 |
10.00 |
|
培训费 |
284.20 |
51.00 |
233.20 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
82.84 |
13.84 |
69.00 |
|
对事业单位经常性补助 |
617.07 |
617.07 |
|
|
工资福利支出 |
518.47 |
518.47 |
|
|
商品和服务支出 |
98.60 |
98.60 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
115.99 |
114.31 |
1.68 |
|
社会福利和救助 |
16.63 |
14.95 |
1.68 |
|
离退休费 |
99.36 |
99.36 |
|
|
2019年中共大同市委党校[部门] 一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
||||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||
|
|
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
中共大同市委党校[部门] |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
中共大同市委党校 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
2019年中共大同市委党校[部门] 政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年中共大同市委党校[部门] 部门收支总体情况表 |
|
||||
|
部门公开表七 |
|
单位：万元 |
|
||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算 |
1,716.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
103.00 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
1,635.12 |
||
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.20 |
||
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.62 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
||
|
收 入 总 计 |
1,819.94 |
支 出 总 计 |
1,819.94 |
||
|
2019年中共大同市委党校[部门] 部门收入总体情况表 |
||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
|||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
|
合计 |
1,819.94 |
1,716.94 |
|
103.00 |
103.00 |
|
|||
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
1,819.94 |
1,716.94 |
|
103.00 |
103.00 |
|
|||
|
063001 |
中共大同市委党校 |
1,819.94 |
1,716.94 |
|
103.00 |
103.00 |
|
|||
|
|
||||||||||
|
2019年中共大同市委党校[部门] 部门支出总体情况表 |
|||||
|
|
部门公开表九 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,819.94 |
1,393.91 |
426.03 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,635.12 |
1,209.09 |
426.03 |
|
|
08 |
进修及培训 |
1,635.12 |
1,209.09 |
426.03 |
|
|
02 |
干部教育 |
1,635.12 |
1,209.09 |
426.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.20 |
103.20 |
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
103.20 |
103.20 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
103.20 |
103.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.62 |
81.62 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
81.62 |
81.62 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
81.62 |
81.62 |
|
|
|
2019年中共大同市委党校[部门] 机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
280.14 |
|
中共大同市委党校[部门] |
280.14 |
|
中共大同市委党校 |
280.14 |
|
2019年中共大同市委党校[部门] 政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
373.90 |
|
中共大同市委党校[部门] |
373.90 |
|
中共大同市委党校 |
373.90 |
|
干部教育 |
373.90 |
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
我校2019年预算收入1819.94万元，其中：一般公共财政预算拨款为1716.94万元，比2018年增加4.01%。，纳入财政专户管理的事业资金103万元。比去年减少了23%。
按照经济科目分类划分，一般公共预算拨款中工资福利支出1008.61万元，商品服务支出为592.34万元，对个人家庭补助115.99万元。纳入财政专户管理的事业资金支出办学补助费63万元，维修费20万元，办公设备购置费20万元。
（二）预算支出情况
1．一般财政公共预算支出
2019年基本支出1393.91万元，比2018年增加0.95%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是在职职工工资的增加和物业管理费的增加。其中：人员经费1008.61元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费592.34万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2019年项目支出323.03万元，比2018年增加53.06万元。主要原因为我校自供热锅炉以及配套管道年久失修，2019年需更换和维修，因此增加了项目款53.06万元。
2.纳入财政专户管理资金的支出：纳入财政专户管理的事业资金支出办学补助费63万元，维修费20万元，办公设备购置费20万元。
二、“三公”经费增减变动情况说明
2019年“三公”经费预算3.5万元。同2018年相比没有增减变化， 其中公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我校2019年机关运行经费为280.14万元，2018年机关运行经费为279.6万元，增加了0.19%，增加原因主要为今年新增物业管理项目。
四、政府采购情况
我校2019年政府采购预算总额为186.9万元，其中：一般公用经费采购为124.9万元，主要为办公设备采购。
五、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同市委党校预算编制汽车1辆。为应急机要车。
2.房屋情况
大同市委党校办公用房面积合计17702.31平方米。
六、绩效管理情况
按照部门预算管理要求，部门预算资金安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元（含）以上的经费类项目，都要按要求设定项目绩效目标。2019年大同市委党校实施绩效目标管理的项目4个，全部为一般公共预算当年拨款297.2万元。主要为主体班培训、主体班延伸培训、燃气锅炉更换及供暖设备改造、物业管理。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务
根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
