大同市文联2019年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
1、 坚持党的领导，贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员，团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业，加强和促进全市的精神文明建设。
2、听取和反映文艺界的情况和意见，沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道，扩大文艺统一战线；增进各党派无党派文艺家之间，老中青年文艺家之间的友谊。
3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。
4、联系、组织中外文学界的文化交流活动，推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。
5、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。
6、主办市级文艺报刊，指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。
7、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。
8、开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。
9、承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
主管单位：大同市文学艺术界联合会
下属事业单位：大同市文学艺术艺术研究所
小品文选刊杂志社
云冈编辑部
大同画院
第二部分 2019年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算分经济科目支出情况表
表四：一般公共预算分政府经济科目支出情况表
表五：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表六：政府性基金预算支出情况表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：机关运行经费预算财政拨款情况统计表
表十一：政府采购预算表
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| 2019年大同市文学艺术界联合会[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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| 部门公开表一 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
438.71 |
一、一般公共服务支出 |
263.68 |
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| 二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
134.69 |
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八、社会保障和就业支出 |
27.28 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
13.06 |
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二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
438.71 |
支 出 总 计 |
438.71 |
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| 大同市文学艺术界联合会[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
| 部门公开表二 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
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2018年预算数 |
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2019年预算数 |
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2019年预算数比2018年预算数增减% |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
508.61 |
302.31 |
206.30 |
438.71 |
269.18 |
169.53 |
-13.74% |
-10.96% |
-17.82% |
| 201 |
一般公共服务支出 |
333.65 |
262.04 |
71.61 |
263.68 |
228.84 |
34.84 |
-20.97% |
-12.67% |
-51.35% |
| 29 |
群众团体事务 |
333.65 |
262.04 |
71.61 |
263.68 |
228.84 |
34.84 |
-20.97% |
-12.67% |
-51.35% |
| 01 |
行政运行（群众团体事务） |
157.23 |
146.07 |
11.16 |
128.98 |
116.98 |
12.00 |
-17.97% |
-19.92% |
7.53% |
| 99 |
其他群众团体事务支出 |
176.42 |
115.97 |
60.45 |
134.70 |
111.86 |
22.84 |
-23.65% |
-3.54% |
-62.22% |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
134.69 |
|
134.69 |
134.69 |
|
134.69 |
|
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| 06 |
新闻出版电影 |
134.69 |
|
134.69 |
134.69 |
|
134.69 |
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| 05 |
出版发行 |
134.69 |
|
134.69 |
134.69 |
|
134.69 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
25.33 |
25.33 |
|
27.28 |
27.28 |
|
7.70% |
7.70% |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
25.33 |
25.33 |
|
27.28 |
27.28 |
|
7.70% |
7.70% |
|
| 01 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.62 |
22.62 |
|
24.32 |
24.32 |
|
7.52% |
7.52% |
|
| 02 |
事业单位离退休 |
2.71 |
2.71 |
|
2.96 |
2.96 |
|
9.23% |
9.23% |
|
| 221 |
住房保障支出 |
14.94 |
14.94 |
|
13.06 |
13.06 |
|
-12.58% |
-12.58% |
|
| 02 |
住房改革支出 |
14.94 |
14.94 |
|
13.06 |
13.06 |
|
-12.58% |
-12.58% |
|
| 01 |
住房公积金 |
14.94 |
14.94 |
|
13.06 |
13.06 |
|
-12.58% |
-12.58% |
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| 2019年大同市文学艺术界联合会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表三 |
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单位：万元 |
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| 经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
438.71 |
269.18 |
169.53 |
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| 工资福利支出 |
250.99 |
220.49 |
30.50 |
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| 基本工资 |
95.17 |
95.17 |
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| 津贴补贴 |
47.18 |
36.88 |
10.30 |
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| 奖金 |
5.95 |
3.65 |
2.30 |
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| 绩效工资 |
36.43 |
28.23 |
8.20 |
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|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.06 |
31.06 |
|
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|
| 职业年金缴费 |
3.73 |
3.73 |
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|
| 职工基本医疗保险缴费 |
8.57 |
7.07 |
1.50 |
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|
|
| 其他社会保障缴费 |
3.02 |
1.52 |
1.50 |
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| 住房公积金 |
19.76 |
13.06 |
6.70 |
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|
|
| 其他工资福利支出 |
0.12 |
0.12 |
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| 商品和服务支出 |
161.36 |
22.33 |
139.03 |
|
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|
| 办公费 |
10.37 |
2.90 |
7.47 |
|
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|
| 印刷费 |
37.92 |
|
37.92 |
|
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|
| 邮电费 |
6.10 |
|
6.10 |
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| 取暖费 |
1.50 |
|
1.50 |
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|
| 差旅费 |
7.10 |
1.00 |
6.10 |
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| 租赁费 |
4.70 |
|
4.70 |
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| 会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
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| 培训费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
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| 劳务费 |
35.70 |
|
35.70 |
|
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| 工会经费 |
0.69 |
0.69 |
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| 福利费 |
3.82 |
3.82 |
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| 公务用车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
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| 其他交通费用 |
10.12 |
9.12 |
1.00 |
|
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|
| 其他商品和服务支出 |
33.54 |
3.20 |
30.34 |
|
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|
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|
|
| 对个人和家庭的补助 |
26.36 |
26.36 |
|
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| 离休费 |
11.46 |
11.46 |
|
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|
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|
| 退休费 |
14.72 |
14.72 |
|
|
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|
|
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|
| 奖励金 |
0.18 |
0.18 |
|
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| 大同市文学艺术界联合会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表四 |
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单位：万元 |
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| 政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
438.71 |
269.18 |
169.53 |
|
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|
| 机关工资福利支出 |
109.49 |
108.83 |
0.66 |
|
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| 工资奖金津补贴 |
79.91 |
79.91 |
|
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|
| 社会保障缴费 |
20.62 |
19.96 |
0.66 |
|
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|
| 住房公积金 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他工资福利支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
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|
|
|
| 机关商品和服务支出 |
51.21 |
17.87 |
33.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 办公经费 |
25.47 |
15.17 |
10.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
17.74 |
2.70 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| 对事业单位经常性补助 |
251.65 |
116.12 |
135.53 |
|
|
|
|
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|
|
| 工资福利支出 |
141.50 |
111.66 |
29.84 |
|
|
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|
| 商品和服务支出 |
110.15 |
4.46 |
105.69 |
|
|
|
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|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会福利和救助 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 离退休费 |
26.18 |
26.18 |
|
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|
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| 2019年大同市文学艺术界联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 部门公开表五 |
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单位：万元 |
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| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
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|
| 小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
| 合计 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
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| 大同市文学艺术界联合会[部门] |
1.60 |
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1.60 |
1.60 |
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| 大同市文学艺术研究所 |
1.60 |
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1.60 |
1.60 |
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| 2019年大同市文学艺术界联合会[部门]政府性基金预算支出情况表 |
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| 部门公开表六 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 2019年大同市文学艺术界联合会[部门]部门收支总体情况表 |
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| 部门公开表七 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
438.71 |
一、一般公共服务支出 |
263.68 |
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| 二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
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| 四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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| 五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
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| 六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
134.69 |
|
|
|
| 八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.28 |
|
|
|
| 九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
| 十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
| 十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
| 十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
13.06 |
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|
二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支出 |
|
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| |
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
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| 收 入 总 计 |
438.71 |
支 出 总 计 |
438.71 |
|
|
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| 2019年大同市文学艺术界联合会[部门]部门收入总体情况表 |
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| 部门公开表八 |
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单位：万元 |
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| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
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| 小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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合计 |
438.71 |
438.71 |
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参照公务员管理的事业单位 |
184.18 |
184.18 |
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| 057001 |
大同市文学艺术界联合会 |
184.18 |
184.18 |
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全额事业 |
58.94 |
58.94 |
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| 057002 |
大同市文学艺术研究所 |
49.09 |
49.09 |
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|
|
|
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| 057005 |
大同画院 |
9.85 |
9.85 |
|
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差额事业 |
195.59 |
195.59 |
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| 057003 |
小品文选刊杂志社 |
163.70 |
163.70 |
|
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|
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|
|
|
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| 057004 |
大同市《云冈》编辑部 |
31.89 |
31.89 |
|
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| 2019年大同市文学艺术界联合会[部门]部门支出总体情况表 |
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| 部门公开表九 |
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|
单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
| |
合计 |
438.71 |
269.18 |
169.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
263.68 |
228.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
群众团体事务 |
263.68 |
228.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
行政运行（群众团体事务） |
128.98 |
116.98 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 |
其他群众团体事务支出 |
134.70 |
111.86 |
22.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
134.69 |
|
134.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06 |
新闻出版电影 |
134.69 |
|
134.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
出版发行 |
134.69 |
|
134.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
27.28 |
27.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.32 |
24.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
事业单位离退休 |
2.96 |
2.96 |
