' 直属机关事务管理局2019年部门预算公开

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索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2019-04-01 15:55
标题: 直属机关事务管理局2019年部门预算公开 文号:

直属机关事务管理局2019年部门预算公开

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直属机关事务管理局2019年部门预算公开

 

  第一部分  基本概况 

一、市机关事务局的主要职能:

(一)组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作,指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

(四)负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。

(五)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作,拟订相关规章制度并组织实施。

(六)负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

(七)承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作,会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。

(八)指导市直党政机关后勤服务保障工作,组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

(九)负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准,按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

(十)负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

(十一)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、市机关事务局设下列内设机构:

(一)办公室。

(二)财务科。

(三)接待一科。

(四)接待二科。

(五)会议管理科。

(六)办公用房管理科。

(七)公务用车管理科。

(八)公共机构节能监督管理科(市公共机构节能领导组办公室)。

(九)资产与基建管理科。

第二部分  部门预算报表

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]财政拨款收支总体情况表

 

部门公开表一

 

 

单位:万元

 

              

 

                       

 

 

           

预算数

           

预算数

 

一、一般公共预算

10,384.06

一、一般公共服务支出

10,321.97

 

二、政府性基金预算

3,000.00

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.50

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

3,000.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

54.59

 

 

 

二十、粮油物资储备管理支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

           

13,384.06

支   出   总   计

13,384.06

 

 

 

大同市直属机关事务管理局[部门]2019年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

 

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

13,831.89

891.72

12,940.17

10,384.06

942.69

9,441.37

-24.93%

5.72%

-27.04%

201

一般公共服务支出

13,773.81

833.64

12,940.17

10,321.97

880.60

9,441.37

-25.06%

5.63%

-27.04%

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

13,773.81

833.64

12,940.17

10,321.97

880.60

9,441.37

-25.06%

5.63%

-27.04%

    01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,320.00

 

1,320.00

1,320.00

 

1,320.00

 

 

 

    03

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

32.60

 

32.60

24.00

 

24.00

-26.38%

 

-26.38%

    50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

6,355.34

833.64

5,521.70

1,129.48

880.60

248.88

-82.23%

5.63%

-95.49%

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6,065.87

 

6,065.87

7,848.49

 

7,848.49

29.39%

 

29.39%

208

社会保障和就业支出

7.05

7.05

 

7.50

7.50

 

6.38%

6.38%

 

  05

  行政事业单位离退休

7.05

7.05

 

7.50

7.50

 

6.38%

6.38%

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

7.05

7.05

 

7.50

7.50

 

6.38%

6.38%

 

221

住房保障支出

51.03

51.03

 

54.59

54.59

 

6.98%

6.98%

 

  02

  住房改革支出

51.03

51.03

 

54.59

54.59

 

6.98%

6.98%

 

    01

    住房公积金

51.03

51.03

 

54.59

54.59

 

6.98%

6.98%

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表

 

 

部门公开表三

 

 

单位:万元

 

 

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

10,384.06

942.69

9,441.37

 

 

工资福利支出

675.31

673.85

1.46

 

 

  基本工资

267.92

267.92

 

 

 

  津贴补贴

87.08

87.08

 

 

 

  奖金

6.32

6.32

 

 

 

  绩效工资

131.34

131.34

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

90.98

90.98

 

 

 

  职工基本医疗保险缴费

29.57

29.57

 

 

 

  其他社会保障缴费

7.25

5.79

1.46

 

 

  住房公积金

54.59

54.59

 

 

 

  其他工资福利支出

0.26

0.26

 

 

 

商品和服务支出

9,688.69

248.78

9,439.91

 

 

  办公费

66.10

14.10

52.00

 

 

  印刷费

1.00

 

1.00

 

 

  水费

98.00

 

98.00

 

 

  电费

550.00

 

550.00

 

 

  物业管理费

2,130.38

 

2,130.38

 

 

  差旅费

96.50

 

96.50

 

 

  维修(护)费

2,011.00

 

2,011.00

 

 

  租赁费

825.39

 

825.39

 

 

  会议费

170.00

 

170.00

 

 

  培训费

4.00

 

4.00

 

 

  公务接待费

1,320.00

 

1,320.00

 

 

  劳务费

801.40

 

801.40

 

 

  委托业务费

44.00

 

44.00

 

 

  工会经费

2.79

2.79

 

 

 

  福利费

15.93

15.93

 

 

 

  公务用车运行维护费

196.00

196.00

 

 

 

  其他交通费用

13.35

13.35

 

 

 

  其他商品和服务支出

1,342.85

6.61

1,336.24

 

 

对个人和家庭的补助

20.06

20.06

 

 

 

  退休费

18.09

18.09

 

 

 

  生活补助

0.89

0.89

 

 

 

  奖励金

1.08

1.08

 

 

 

  办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大同市直属机关事务管理局[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

 

部门公开表四

 

 

单位:万元

 

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

合计

10,384.06

942.69

9,441.37

 

机关工资福利支出

183.06

181.60

1.46

 

  工资奖金津补贴

133.34

133.34

 

 

  社会保障缴费

34.86

33.40

1.46

 

  住房公积金

14.86

14.86

 

 

机关商品和服务支出

2,203.54

22.98

2,180.56

 

  办公经费

31.98

22.98

9.00

 

  公务接待费

1,320.00

 

1,320.00

 

  维修(护)费

800.00

 

800.00

 

  其他商品和服务支出

51.56

 

51.56

 

对事业单位经常性补助

7,977.40

718.05

7,259.35

 

  工资福利支出

492.25

492.25

 

 

  商品和服务支出

7,485.15

225.80

7,259.35

 

对个人和家庭的补助

20.06

20.06

 

 

  社会福利和救助

1.97

1.97

 

 

  离退休费

18.09

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

单位名称

合计

因公出国(境)

公务接待

公务用车费

 

 

 

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

1,516.00

 

1,320.00

196.00

196.00

 

 

 

 

 

大同市直属机关事务管理局[部门]

1,516.00

 

1,320.00

196.00

196.00

 

 

 

 

 

  大同市接待办公室

1,320.00

 

1,320.00

 

 

 

 

 

 

 

  大同市机关事务管理服务中心

196.00

 

 

196.00

196.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

3,000.00

 

3,000.00

212

城乡社区支出

3,000.00

 

3,000.00

  08

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,000.00

 

3,000.00

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]部门收支总体情况表

部门公开表七

 

 

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

10,384.06

一、一般公共服务支出

10,321.97

二、非同级财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入预算管理的政府性基金收入

3,000.00

三、国防支出

 

四、纳入财政专户管理的事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入(不含专户管理收入)

 

五、教育支出

 

六、上年结转结余(其他)

 

六、科学技术支出

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

7.50

九、投资收益

 

九、卫生健康支出

 

十、捐赠收入

 

十、节能环保支出

 

十一、利息收入

 

十一、城乡社区支出

3,000.00

十二、租金收入

 

十二、农林水支出

 

十三、债务收入

 

十三、交通运输支出

 

十四、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

54.59

 

 

二十、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

           

13,384.06

支   出   总   计

13,384.06

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]部门收入总体情况表

部门公开八表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

一般公预算拨款收入

非同级财政拨款收入

事业收入

政府性基金

上年结转

用事业基金弥补收支差额

事业单位经营收入

投资收益

捐赠收入

小计

专户资金

其它收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

13,384.06

10,384.06

 

 

 

 

3,000.00

 

 

 

 

 

参照公务员管理的事业单位

1,612.49

1,612.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大同市接待办公室

1,612.49

1,612.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全额事业

11,771.57

8,771.57

 

 

 

 

3,000.00

 

 

 

 

 

  大同市机关事务管理服务中心

11,771.57

8,771.57

 

 

 

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

租金收入

债务收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

13,384.06

942.69

12,441.37

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10,321.97

880.60

9,441.37

 

 

 

 

 

 

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

10,321.97

880.60

9,441.37

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,320.00

 

1,320.00

 

 

 

 

 

 

    03

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

24.00

 

24.00

 

 

 

 

 

 

    50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,129.48

880.60

248.88

 

 

 

 

 

 

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7,848.49

 

7,848.49

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

  08

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

54.59

54.59

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

54.59

54.59

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

54.59

54.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

28.92

大同市直属机关事务管理局[部门]

28.92

  大同市接待办公室

28.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大同市直属机关事务管理局[部门]政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

10,355.85

大同市直属机关事务管理局[部门]

10,355.85

  大同市接待办公室

11.70

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.70

  大同市机关事务管理服务中心

10,344.15

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

24.00

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

177.60

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7,142.55

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3,000.00

 

 

 

 

第三部分2019 年度部门预算收⽀情

 

(一)预算收支情况

大同市市直机关事务管理局 2019 年支出预算 10384.06万元,比 2018 年增加13831.89万元,减少27.04%,减少主要是项目支出减少3498.8万元。

(二)一般公共预算支出情况

大同市直属机关事务管理局2019 年一般公共预算支出预算 10384.06 万元, 2018 年增加13831.89 万元,减少27.04%减少主要是项目支出减少3498.8万元。

12019 年基本支出 942.69万元,比 2018 年增加50.97 元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员工资新增加基本支出预算,人员增加,  工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休 费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金;公用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和  服务支出、办公设备购置。

22019 年项目支出9441.37万元,比 2018 年减少3498.8万元,主要用房屋维修费用减少等。

(三)政府性基金预算情况

大同市直属机关事务管理局2019 年政府性基金预算3000.00万元,主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三公经费情况

      2019 年一般公共预算安排的三公经费预算 1516.00万元,与2018 年持平。其中:公务接待费用 1320万元,和上年预算持平;公务用车运行维护费 196万元,和上年度持平。

三、机关运行经费情况

市直属机关事务管理局 2019 机关运行经费财政拨款预算28.92 万元, 2018 年持平

(四)、政府采购情况

     2019 年是直属机关事务管理局政府采购预算总额 10355.85 万元,其中:政府采购服务预算 11.70万元、政府采购工程预算 10344.15元。

(五)、绩效管理情况

2019 年实施绩效目标管理经费131.34万元,包括:投资评审费、干部教育培训、预算绩效评价工作经费、财政票据印刷工  本费、财政信息化建设及运维费等项目。在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目建设及运维费、财政票据印刷工本费和新建实物库项目建设经费。

(六)、国有资产占有使⽤情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后,成立后勤车队,共有各式车辆56台。

2、房屋情况

直属机关事务管理局办公用房面积976.02平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

三、三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、  伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用  支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接  待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担, 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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