索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2019-04-01 10:46
标题：	大同广播电视台2019年度部门预算公开	文号：
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大同广播电视台2019年度部门预算公开

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大同广播电视台2019年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

1、大同广播电视台集广播、电视、报纸、网络、信号传输于一体，是大同市市级宣传媒体，是党、政府和人民的重要喉舌，是大同市重要的思想文化阵地，肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能，是大同公众获取信息的主要渠道，也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。

2、全市的广播电视工作要以深入学习贯彻党的十九大精神，开展好以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育；紧密结合新闻采编实践和新闻队伍思想实际创新形式力求实效。发挥好媒体职能作用，积极营造学习宣传贯彻十九大精神的浓厚舆论氛围，发挥好广播电视和新媒体的传播优势，在建设美丽大同，富裕大同，幸福大同的宏伟目标中发挥舆论引导作用。

3、大同广播电视台开办有3套广播节目和3个电视频道。2套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。

4、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国，突出主业，多媒体并进、多元化经营的发展战略定位，以强烈的现代媒体意识，突破传统模式，体现时代精神，以不懈的创新和追求，增强活力，壮大实力，提高核心竞争力，力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。

二、机构设置情况

包括本级预算和所属单位在内的汇总预算：本级预算。大同广播电视台实有事业编制在岗人员530名。正处长1名，副处级2名，正科级21名，副科级55名。内设机构40个，正科级建制，具体为：管理层的：办公室、党群办公室、总编室、编制人事科、财务科、总工办、纪检监察室、安全保卫科、离退休人员管理科等9个科室。业务层的：电视节目综合部、新闻部、记者部、评论部、播音主持人部、社教部、政法部、青少部、综艺部、民生节目部、摄录部、技术部、发射部；广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光部、社教部、技术部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部、综艺广播编辑部、广电广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部等31个部门。

第二部分2019年度部门预算报表

2019年大同广播电视台[部门]财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

7,479.31

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

7,479.31

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备管理支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入总计

7,479.31

支　　出　　　总　　　计

7,479.31

大同广播电视台[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二										单位：万元
项目		2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,980.88	4,217.43	5,763.45	7,479.31	4,242.53	3,236.78	-25.06%	0.60%	-43.84%
207	文化旅游体育与传媒支出	9,980.88	4,217.43	5,763.45	7,479.31	4,242.53	3,236.78	-25.06%	0.60%	-43.84%
06	新闻出版电影	504.05		504.05	456.00		456.00	-9.53%		-9.53%
99	其他新闻出版电影支出	504.05		504.05	456.00		456.00	-9.53%		-9.53%
08	广播电视	9,476.83	4,217.43	5,259.40	7,023.31	4,242.53	2,780.78	-25.89%	0.60%	-47.13%
04	广播	9,450.83	4,217.43	5,233.40	6,891.13	4,242.53	2,648.60	-27.08%	0.60%	-49.39%
05	电视	26.00		26.00	4.86		4.86	-81.31%		-81.31%
99	其他广播电视支出				127.32		127.32

2019年大同广播电视台[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

单位：万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

7,479.31

4,242.53

3,236.78

工资福利支出

4,782.42

4,195.42

587.00

基本工资

2,203.77

2,093.77

110.00

津贴补贴

209.04

68.04

141.00

绩效工资

1,092.82

机关事业单位基本养老保险缴费

650.93

职业年金缴费

260.56

职工基本医疗保险缴费

136.00

其他社会保障缴费

29.30

住房公积金

200.00

商品和服务支出

646.65

1.87

644.78

办公费

1.00

印刷费

8.00

咨询费

2.00

电费

53.00

邮电费

3.00

取暖费

10.00

维修（护）费

53.00

培训费

2.70

公务用车运行维护费

32.00

其他商品和服务支出

481.95

1.87

480.08

对个人和家庭的补助

45.24

离休费

13.32

退休费

28.65

生活补助

3.27

资本性支出

2,005.00

办公设备购置

5.00

专用设备购置

2,000.00

大同广播电视台[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四			单位：万元
政府经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	7,479.31	4,242.53	3,236.78
对事业单位经常性补助	5,429.07	4,197.29	1,231.78
工资福利支出	4,782.42	4,195.42	587.00
商品和服务支出	646.65	1.87	644.78
对事业单位资本性补助	2,005.00		2,005.00
资本性支出（一）	2,005.00		2,005.00
对个人和家庭的补助	45.24	45.24
社会福利和救助	3.27	3.27
离退休费	41.97	41.97

2019年大同广播电视台[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	32.00			32.00	32.00
大同广播电视台[部门]	32.00			32.00	32.00
大同广播电视台（差补）	32.00			32.00	32.00

2019年大同广播电视台[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六						单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出	项目支出

2019年大同广播电视台[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七							单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目			预算数
一、一般公共预算		7,479.31		一、一般公共服务支出
二、非同级财政拨款收入				二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入				三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入				四、公共安全支出
五、事业收入（不含专户管理收入）				五、教育支出
六、上年结转结余（其他）				六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额				七、文化旅游体育与传媒支出			7,479.31
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出
九、投资收益				九、卫生健康支出
十、捐赠收入				十、节能环保支出
十一、利息收入				十一、城乡社区支出
十二、租金收入				十二、农林水支出
十三、债务收入				十三、交通运输支出
十四、其他收入				十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入				十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出
				二十、粮油物资储备管理支出
				二十一、灾害防治及应急管理支出
				二十二、预备费
				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
				二十五、债务还本支出
				二十六、债务付息支出
				二十七、债务发行费用支出
收入总计		7,479.31		支　　出　　　总　　　计			7,479.31

2019年大同广播电视台[部门]部门收入总体情况表

部门公开表八

单位：万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

一般公预算拨款收入

非同级财政拨款收入

事业收入

政府性基金

上年结转

用事业基金弥补收支差额

事业单位经营收入

投资收益

捐赠收入

利息收入

租金收入

债务收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

小计

专户资金

其它收入

合计

7,479.31

差额事业

7,479.31

060001001

大同广播电视台（全额）

43.84

060001002

大同广播电视台（差补）

7,435.47

2019年大同广播电视台[部门]部门支出总体情况表

部门公开表九

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

合计

7,479.31

4,242.53

3,236.78

207

文化旅游体育与传媒支出

7,479.31

4,242.53

3,236.78

新闻出版电影

456.00

其他新闻出版电影支出

456.00

广播电视

7,023.31

4,242.53

2,780.78

广播

6,891.13

4,242.53

2,648.60

电视

4.86

其他广播电视支出

127.32

2019年大同广播电视台[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位：万元

单位名称

总计

2019年大同广播电视台[部门]政府采购预算表

部门公开表十一

单位：万元

科目名称

总计

合计

2,218.32

大同广播电视台[部门]

2,218.32

大同广播电视台（差补）

2,218.32

其他新闻出版电影支出

5.00

广播

2,086.00

其他广播电视支出

127.32

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

申请单位（盖章）大同市广播电视台

申请日期：2018 年11 月16日

项目名称

广播电视节目制播设备高清数字化改造及购买服务

主管部门

大同市委宣传部

实施单位

大同广播电视台

项目负责人

张骁勇

联系电话

18603527008

项目类别

□ A类项目

□ B类项目

☑ C类项目

起止时间

2019年1月至 2019年12月

项目概况

1、对广播、电视制作、播出系统进行高清化升级改造。

2、对电视全台网汇聚平台进行高清化升级改造。

3、中波广播播出系统改造。

4、高清数字化设备购买服务。

项目立项情况

设立依据

同广台字【2018】17号文件，郭市长2018年91号批示，武市长2019年027号批示

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

配合市委市政府主要工作及目标，搞好政策宣传，实现能源革命，争当大同尖兵。

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

成立项目领导组，严格执行政府采购程序，纪检监察部门全程参与项目论证、施工、验收、支付环节，加强管理。确保资金到位，专款专用，严格履行财政国库集中支付制度。

项目资金申请

（万元）

资金总额：2000

财政拨款：2000

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、前期准备进行公开招投标工作

2019年2月

2019年4月

2、中期实施验收付款等工作

2019年5月

2019年10月

3、后期验收交付使用

2019年11月

2019年12月

项目绩效目标

总目标

实现电视节目高清化播出，支持和推动大同能源革命步伐，实现经济转型发展，满足市委、市政府宣传要求

分解目标

指标内容

实施程度

1、论证、招标、签订合同

部分实施，市场调研及论证，完善招标技术及计划要求，严格履行合同实施

2、设备购置及改造

严把产品质量关、施工工艺关、技术指标关

3、验收试运行

年内完成，达到技术要求，满足广播电视制播要求

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

填报单位负责人（签名）：张瑜填报人：张骁勇联系电话：18603527008

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2019年收入预算7479.31万元，比2018年减少2501.57万元;一般公共预算收入7479.31万元，比2018年减少2501.57万元。较比上年减少主要原因是专用设备购置减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出4242.53万元，比2018年增加25.10万元，基本支出系按现有人员工资标准和全额离退休人员补助，比上年增加主要原因是在职人员工资标准增加。其中：人员经费4242.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、遗属补助、职业年金缴费。

2．2019年项目支出3236.78万元，比2018年减少2526.67万元。比上年减少主要原因是专用设备购置减少。2019年项目支出包括：弥补财政对在职人员及离退休人员工资不足部分；生活补助、医疗保险费、住房公积金、采暖补贴；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；专用设备购置。

二、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算32万元，比2018年减少28万元。比上年减少的主要原因是减少了不必要的公车使用及维护。其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费0万元，和上年预算持平，公务用车运行维护费32万元，比上年预算减少28万元；公务用车购置费0元，和上年相同。

三、政府性基金预算情况

大同广播电视台2019年没有政府性基金预算。

四、机关运行经费预算财政拨款情况

大同广播电视台属于差补单位没有机关运行经费。

五、政府采购预算情况

大同广播电视台2019年政府采购预算2,218.32万元。其中：办公家具购置5万元；广播电视节目制播设备高清数字化改造及购买服务2000万元；公共文化服务体系建设专项资金127.32万元；电视剧购置76万元；机房用煤款10万元。

六、绩效管理情况

2019年实施绩效目标管理的项目1个，广播电视节目制播设备高清数字化改造及购买服务。涉及一般公共预算当年拨款2000万元。

七、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同广播电视台预算编制汽车15辆，包括公务用车制度改革后，核定保留的新闻采访，实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车15辆。

2.房屋情况

大同广播电视台属事业单位办公用房面积合计5027平方米。

3.设备及办公家具情况

大同广播电视台通用设备1088个；专用设备1个；办公家具300个。用于广播电视制作、播出及日常办公。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政预决算

大同广播电视台2019年度部门预算公开

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