| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-04-01 10:55 | |
| 标题： | 大同市妇联2019年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市妇联2019年部门预算公开
大同市妇联2019年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
大同市妇女联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
大同市妇女联合会的具体职责：
团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
代表妇女参与社会管理和公共服务，推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。
教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质、实现全面发展。
宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐妇女人才。
关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。
负责大同市妇联会的日常管理工作，圆满完成上级妇联安排的各项工作任务，配合好市委市政府中心工作，指导各县区妇联做好妇联业务工作。
二、部门预算单位构成
从预算构成看，大同市妇女联合会部门预算主要包括本级机关和下属大同市妇女儿童教育中心两个预算单位。其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属大同市妇女儿童教育中心属于差额事业单位，主要功能是负责全市妇女儿童教育培训工作，开展适合妇女儿童特点的各项活动。
第二部分 2019年度部门预算表
|
2019年大同市妇女联合会[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,188.55 |
一、一般公共服务支出 |
1,152.53 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.50 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.75 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.77 |
|
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|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,188.55 |
支 出 总 计 |
1,188.55 |
|
|
|
|
|
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|
大同市妇女联合会[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
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|
部门公开表二 |
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单位：万元 |
|
项 目 |
|
2018年预算数 |
|
|
2019年预算数 |
|
|
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
810.19 |
500.08 |
310.11 |
1,188.55 |
230.10 |
958.45 |
46.70% |
-53.99% |
209.07% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
776.10 |
468.50 |
307.60 |
1,152.53 |
196.58 |
955.95 |
48.50% |
-58.04% |
210.78% |
|
29 |
群众团体事务 |
776.10 |
468.50 |
307.60 |
1,152.53 |
196.58 |
955.95 |
48.50% |
-58.04% |
210.78% |
|
01 |
行政运行（群众团体事务） |
289.45 |
191.71 |
97.74 |
295.16 |
196.58 |
98.58 |
1.97% |
2.54% |
0.86% |
|
02 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
0.50 |
|
0.50 |
5.50 |
|
5.50 |
1000.00% |
|
1000.00% |
|
50 |
事业运行（群众团体事务） |
276.79 |
276.79 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
99 |
其他群众团体事务支出 |
209.36 |
|
209.36 |
851.87 |
|
851.87 |
306.89% |
|
306.89% |
|
205 |
教育支出 |
2.51 |
|
2.51 |
2.50 |
|
2.50 |
-0.40% |
|
-0.40% |
|
02 |
普通教育 |
2.51 |
|
2.51 |
2.50 |
|
2.50 |
-0.40% |
|
-0.40% |
|
01 |
学前教育 |
2.51 |
|
2.51 |
2.50 |
|
2.50 |
-0.40% |
|
-0.40% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.32 |
17.32 |
|
18.75 |
18.75 |
|
8.26% |
8.26% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
17.32 |
17.32 |
|
18.75 |
18.75 |
|
8.26% |
8.26% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.32 |
17.32 |
|
18.75 |
18.75 |
|
8.26% |
8.26% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.26 |
14.26 |
|
14.77 |
14.77 |
|
3.58% |
3.58% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
14.26 |
14.26 |
|
14.77 |
14.77 |
|
3.58% |
3.58% |
|
|
01 |
住房公积金 |
14.26 |
14.26 |
|
14.77 |
14.77 |
|
3.58% |
3.58% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2019年大同市妇女联合会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,188.55 |
230.10 |
958.45 |
|
|
工资福利支出 |
183.17 |
181.63 |
1.54 |
|
|
基本工资 |
73.39 |
73.39 |
|
|
|
津贴补贴 |
53.64 |
53.64 |
|
|
|
奖金 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.61 |
24.61 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
2.13 |
0.59 |
1.54 |
|
|
住房公积金 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
商品和服务支出 |
984.91 |
30.50 |
954.41 |
|
|
办公费 |
8.20 |
3.50 |
4.70 |
|
|
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
咨询费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
差旅费 |
6.80 |
1.80 |
5.00 |
|
|
维修（护）费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
培训费 |
46.50 |
|
46.50 |
|
|
劳务费 |
2.63 |
|
2.63 |
|
|
工会经费 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
福利费 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
其他交通费用 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
692.66 |
2.08 |
690.58 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
20.47 |
17.97 |
2.50 |
|
|
退休费 |
17.67 |
17.67 |
|
|
|
助学金 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
奖励金 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大同市妇女联合会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,188.55 |
230.10 |
958.45 |
|
机关工资福利支出 |
183.17 |
181.63 |
1.54 |
|
工资奖金津补贴 |
133.15 |
133.15 |
|
|
社会保障缴费 |
34.74 |
33.20 |
1.54 |
|
住房公积金 |
14.77 |
14.77 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
机关商品和服务支出 |
984.91 |
30.50 |
954.41 |
|
办公经费 |
38.12 |
24.92 |
13.20 |
|
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
培训费 |
46.50 |
|
46.50 |
|
委托业务费 |
3.13 |
|
3.13 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
维修（护）费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
其他商品和服务支出 |
692.66 |
2.08 |
690.58 |
|
对个人和家庭的补助 |
20.47 |
17.97 |
2.50 |
|
社会福利和救助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
助学金 |
2.50 |
|
2.50 |
|
离退休费 |
17.67 |
17.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年大同市妇女联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市妇女联合会[部门] |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市妇女联合会 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
2019年大同市妇女联合会[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年大同市妇女联合会[部门]部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,188.55 |
一、一般公共服务支出 |
1,798.48 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
2.50 |
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
645.95 |
八、社会保障和就业支出 |
18.75 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,834.50 |
支 出 总 计 |
1,834.50 |
|
|
|
|
|
|
2019年大同市妇女联合会[部门]部门收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
1,834.50 |
1,188.55 |
|
|
|
|
|
|
|
645.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
1,188.55 |
1,188.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
039001 |
大同市妇女联合会 |
1,188.55 |
1,188.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差额事业 |
645.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
645.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
039002 |
大同市妇女儿童教育中心 |
645.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
645.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年大同市妇女联合会[部门]部门支出总体情况表 |
|
|
|
|
|||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
1,834.50 |
230.10 |
958.45 |
|
645.95 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,798.48 |
196.58 |
955.95 |
|
645.95 |
|
|
|
|
|
|
29 |
群众团体事务 |
1,798.48 |
196.58 |
955.95 |
|
645.95 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（群众团体事务） |
295.16 |
196.58 |
98.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（群众团体事务） |
645.95 |
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645.95 |
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99 |
其他群众团体事务支出 |
851.87 |
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851.87 |
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205 |
教育支出 |
2.50 |
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2.50 |
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02 |
普通教育 |
2.50 |
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2.50 |
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01 |
学前教育 |
2.50 |
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2.50 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
18.75 |
18.75 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
18.75 |
18.75 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.75 |
18.75 |
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221 |
住房保障支出 |
14.77 |
14.77 |
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02 |
住房改革支出 |
14.77 |
14.77 |
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01 |
住房公积金 |
14.77 |
14.77 |
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2019年大同市妇女联合会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合计 |
30.50 |
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大同市妇女联合会[部门] |
30.50 |
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大同市妇女联合会 |
30.50 |
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2019年大同市妇女联合会[部门]政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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科目名称 |
总计 |
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合计 |
202.00 |
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大同市妇女联合会[部门] |
202.00 |
|
大同市妇女联合会 |
202.00 |
|
行政运行（群众团体事务） |
2.00 |
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其他群众团体事务支出 |
200.00 |
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第三部分 2019年度部门情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市妇女联合会2019年收支预算1834.50万元，比2018年增加879.31万元，增加92.06%，主要是我部预算公开增加了大同市妇女儿童教育中心的经费。
（二）一般公共预算支出情况
大同市妇女联合会2019年一般公共预算支出预算1188.55万元，比2018 年增加 378.36万元，增长46.70%，主要是2019年部门预算中新增大同市妇女儿童教育中心一般公共预算支出。
1．2019年基本支出230.10万元，比2018年减少了269.98万元，减少53.99%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是大同市妇女儿童教育中心人员经费全部归入项目支出。其中：人员经费214.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、社会福利和救助、退休费；公用经费15.95万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2．2019年项目支出958.45万元，比2018年增加648.34万元。项目支出主要用于全市妇女工作经费。项目增加的原因主要是因为增加大同市妇女儿童教育中心公益二类事业单位政府购买服务支出预算。
（三）政府性基金预算情况
大同市妇联2019年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算3.50万元，与2018年相比没有变化，增减为零。公务用车运行维护费3.50万元，与上年相比没有变化，增减为零；公务用车购置费0元，和上年相同；因公出国（境）费为零；公务接待（含外宾接待）费为零。我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费30.50万元，主要用于支付办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等商品服务类支出。
四、政府采购情况
2019年大同市妇联本级及所属各单位政府采购预算总额202万元。各单位将严格按照《政府采购法》及相关规章制度执行采购预算。其中：政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算 200 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2019 年大同市妇女联合会实施绩效目标管理的项目 19 个，包括：专项事业经费、巾帼建功及双学双比经费、妇女人均经费、妇女工作协调经费、文明家庭创建及家庭教育经费、三八活动经费、法制宣传及妇女维权经费、平安家庭创建工作经费、公益二类事业单位政府购买服务等，涉及一般公共预算当年拨款1188.55万元。
2.绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有市妇女儿童教育中心公益二类事业单位政府购买服务。
（1）公益二类事业单位政府购买服务
年度预算安排：一般公共预算财政拨款 645.95 万元
项目概况：因幼儿多，分为两个办公地址，占地面积大，为保障中心的正常运营以及各项教育活动的开展，需要政府购买服务提供资金645.95万元，分为13个明细科目：⑴人员经费547.4万元；⑵办公费10万元；⑶水电费16万元；⑷取暖费16万元；⑸邮电费2万元；⑹培训费1万元；⑺六一儿童节新年活动经费14万元；⑻福利费6万元；⑼安保费6万元；⑽物业费20万元；⑾残保金3.56万元；⑿助学金3.99万元。
年度目标：改善办园条件，增强教师工作积极性，提高教学质量。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同市妇联预算编制汽车1辆，属于日常公务用车。
2.房屋情况
无
3.其他国有资产占有使用情况
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
