| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-03-31 11:26 | |
| 标题： | 大同市供销社2019年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市供销社2019年部门预算公开
大同市供销社2019年部门预算
一、大同市供销社单位概况
（一）主要职能
大同市供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁，担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是：
（一）研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展。
（二）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，争取扶持政策，依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。
（三）指导全市供销社的经营活动，加强系统间的联合合作，参与社会主义新农村建设，促进乡村振兴，参与构建新型农业社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度。
（四）指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势，加快推进供销社新农村现代流通网络建设，强化供销社服务功能，协同有关部门为发展城乡经济服务。
（五）指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，加强精神文明建设。
（六）实行开放办社，加强系统内外的交流与合作。
（七）参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
（八）承办人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
大同市供销社预算单位由本级构成。
二、大同市供销社单位部门预算表
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2019年供销社财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
773.46 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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二、政府性基金预算 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
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三、国防支出 |
0 |
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四、公共安全支出 |
0 |
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五、教育支出 |
0 |
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六、科学技术支出 |
0 |
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七、文化体育与传媒支出 |
0 |
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八、社会保障和就业支出 |
133.97 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
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十一、节能环保支出 |
0 |
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十二、城乡社区支出 |
0 |
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十三、农林水支出 |
0 |
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|
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|
十四、交通运输支出 |
0 |
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
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|
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|
十六、商业服务业等支出 |
608.31 |
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|
十七、金融支出 |
0 |
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|
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|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
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|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
31.18 |
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|
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
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|
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|
二十二、预备费 |
0 |
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|
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二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
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|
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|
二十四、其他支出 |
0 |
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|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
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|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
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|
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|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
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|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
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|
收 入 总 计 |
773.46 |
支 出 总 计 |
773.46 |
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供销社2019年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
合计 |
810.6 |
620.37 |
190.23 |
773.46 |
614.37 |
159.09 |
-4.58% |
-0.97% |
-16.37% |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.22 |
170.22 |
|
133.97 |
133.97 |
|
-21.3% |
-21.3% |
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
170.22 |
170.22 |
|
133.97 |
133.97 |
|
-21.3% |
-21.3% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.22 |
170.22 |
|
133.97 |
133.97 |
|
-21.3% |
-21.3% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
611.44 |
421.21 |
190.23 |
449.22 |
449.22 |
159.09 |
-0.51% |
6.65% |
-16.37% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
商业流通事务 |
611.44 |
421.21 |
190.23 |
449.22 |
449.22 |
159.09 |
-0.51% |
6.65% |
-16.37% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行（商业流通事务） |
561.18 |
421.21 |
139.97 |
449.22 |
449.22 |
130.19 |
3.25% |
6.65% |
-6.99% |
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|
99 |
其他商业流通事务支出 |
50.26 |
|
50.26 |
|
|
28.9 |
-42.5% |
|
-42.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.94 |
28.94 |
|
31.18 |
31.18 |
|
7.74% |
7.74% |
|
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|
02 |
住房改革支出 |
28.94 |
28.94 |
|
31.18 |
31.18 |
|
7.74% |
7.74% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
28.94 |
28.94 |
|
31.18 |
31.18 |
|
7.74% |
7.74% |
|
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|
2019年供销社一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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部门公开表三 |
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单位：万元 |
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经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
合计 |
773.46 |
614.37 |
159.09 |
|
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|
|
工资福利支出 |
385.4 |
382.11 |
3.29 |
|
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|
|
基本工资 |
156.23 |
156.23 |
|
|
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|
|
津贴补贴 |
111.10 |
111.1 |
|
|
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|
|
奖金 |
13.21 |
13.21 |
|
|
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|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.97 |
51.97 |
|
|
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|
|
职工基本医疗保险缴费 |
16.89 |
16.89 |
|
|
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|
|
其他社会保障缴费 |
4.53 |
1.24 |
3.29 |
|
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|
|
住房公积金 |
31.18 |
31.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
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|
|
商品和服务支出 |
169.12 |
98.62 |
70.5 |
|
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|
|
办公费 |
28.22 |
24.7 |
3.52 |
|
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|
|
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
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|
|
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
差旅费 |
28.00 |
20.00 |
8.00 |
|
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|
|
租赁费 |
10.0 |
|
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
劳务费 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
|
委托业务费 |
5.08 |
|
5.08 |
|
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|
|
工会经费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
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|
|
福利费 |
9.10 |
9.10 |
|
|
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|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他交通费用 |
29.22 |
29.22 |
|
|
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|
|
其他商品和服务支出 |
39.38 |
3.48 |
35.90 |
|
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|
|
对个人和家庭的补助 |
198.94 |
133.64 |
65.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
离休费 |
91.30 |
91.30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
退休费 |
39.19 |
39.19 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
生活补助 |
67.91 |
2.91 |
65.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
医疗费补助 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对企业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他对企业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
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|
2019年大同市供销社一般公共预算分政府科目支出情况表 |
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部门公开表四 |
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|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
合计 |
773.46 |
614.37 |
159.09 |
|
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|
|
机关工资福利支出 |
385.40 |
382.1 |
3.29 |
|
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|
|
工资奖金津补贴 |
280.54 |
280.54 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
社会保障缴费 |
73.39 |
70.10 |
3.29 |
|
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|
|
住房公积金 |
31.18 |
31.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
机关商品和服务支出 |
157.94 |
98.62 |
59.32 |
|
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|
|
办公经费 |
108.16 |
86.64 |
21.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
委托业务费 |
13.00 |
5.00 |
8.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他商品和服务支出 |
33.28 |
3.48 |
29.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对事业单位经常性补助 |
11.18 |
|
11.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
商品和服务支出 |
11.18 |
|
11.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对企业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他对企业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对个人和家庭的补助 |
198.94 |
133.64 |
65.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
社会福利和救助 |
68.45 |
3.15 |
65.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
离退休费 |
130.149 |
130.49 |
|
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|
2019年供销社一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
部门公开表五 |
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|
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|
单位：万元 |
|
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|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
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|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3.5 |
|
|
3.5 |
3.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
供销社 |
3.5 |
|
|
3.5 |
3.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大同市供销合作社联合社 |
3.5 |
|
|
3.5 |
3.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2019年供销社政府性基金预算支出情况表 |
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|
|
部门公开表六 |
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|
单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2019年供销社部门收支总体情况表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一、一般公共预算 |
773.46 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、上年结转结余（其他） |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
133.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十、附属单位上缴收入 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
608.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十一、预备费 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收 入 总 计 |
773.46 |
支 出 总 计 |
773.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2019年供销社部门收入总体情况表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
773.46 |
0 |
773.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
773.46 |
0 |
773.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
089001 |
大同市供销合作社联合社 |
773.46 |
0 |
773.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2019年供销社部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合计 |
773.46 |
614.37 |
159.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.97 |
133.97 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
133.97 |
133.97 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
133.97 |
133.97 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
|
216 |
商业服务业等支出 |
608.31 |
449.22 |
159.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
02 |
商业流通事务 |
608.31 |
449.22 |
159.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
|
01 |
行政运行（商业流通事务） |
579.41 |
449.22 |
130.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
99 |
其他商业流通事务支出 |
28.90 |
|
28.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
31.18 |
31.18 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
02 |
住房改革支出 |
31.18 |
31.18 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
01 |
住房公积金 |
31.18 |
31.18 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
2019年供销社机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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|
合计 |
98.62 |
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|
供销社 |
98.62 |
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|
|
大同市供销合作社联合社 |
98.62 |
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|
2019年供销社政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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|
单位名称 |
总计 |
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|
** |
1 |
|
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|
合计 |
5.08 |
|
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|
供销社 |
5.08 |
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|
大同市供销合作社联合社 |
5.08 |
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三、部门预算收支情况说明
1、预算收支增减变化情况
大同市供销社机关2019年预算支出773.49万元，比2018年预算支出810.6万元下降4.58%。基本支出620.37万元，比2019年下降0.97%；项目支出190.23万元，比2019年下降16.37%。
2、机关运行经费安排情况
大同市供销社机关2019年运行经费安排98.62万元，主要用于：办公费支出24.7万元，邮电费支出2万元，劳务费支出5万元，差旅费支出20万元，工会经费支出1.62万元，福利费支出9.10万元，公务用车运行维护费支出3.5万元，其他交通费用（职工车改补贴）支出29.22万元，其他商品和服务支出3.48万元。
3、政府采购安排情况
2019年无政府集中采购计划安排。
4、“三公”经费安排情况
大同市供销社机关2019年未有因公出车和公务接待支出安排，公务用车运行维护费3.5万元，较上年无增减变化。
5、国有资本占用情况说明
2019年初市供销社资产合计1043万元，比上年减少16万元。净资产合计712万元，比上年减少4万元。
6、重点项目预算的绩效目标等情况说明
2019年我单位无重点项目预算安排。
四、专业性较强的名词。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
