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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-04-01 10:41
标题: 中共大同市委机构编制委员会办公室2019年部门预算 文号:
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中共大同市委机构编制委员会办公室2019年部门预算

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公开

 

中共大同市委机构编制委员会办公室

2019年部门预算

 

第一部分  概况

 

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。

2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;负责县(区)、乡(镇)机构改革方案的审核、报批工作;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县(区)之间、县(区)与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数的方案。

6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审核、审批科股级以上事业单位的设置;负责县(区)、乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度、职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。

10、负责全市事业单位登记管理工作,组织实施全市事业单位登记和年检工作。

11、对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,并报告市编委及市委、市政府。

12、承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,中共大同市委机构编制委员会办公室预算主要包括市本级预算、市属事业单位预算。

纳入中共大同市委机构编制委员会办公室的单位包括:

中共大同市委机构编制委员会办公室本级

大同市事业单位登记管理局

中共大同市委机构编制委员会办公室电子政务中心

第二部分  2019年度部门预算报表(见附表)

2018年中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 548.22 一、一般公共服务支出 512.04
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 4.86
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 31.32
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            548.22 支   出   总   计 548.22
中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 504.38 404.34 100.04 548.22 447.34 100.88 8.69% 10.63% 0.84%
201 一般公共服务支出 472.23 372.19 100.04 512.04 411.16 100.88 8.43% 10.47% 0.84%
  10   人力资源事务 472.23 372.19 100.04 512.04 411.16 100.88 8.43% 10.47% 0.84%
    01     行政运行(人力资源事务) 342.48 254.74 87.74 376.83 288.25 88.58 10.03% 13.15% 0.96%
    99     其他人力资源事务支出 129.75 117.45 12.30 135.21 122.91 12.30 4.21% 4.65%  
208 社会保障和就业支出 4.01 4.01   4.86 4.86   21.20% 21.20%  
  05   行政事业单位离退休 4.01 4.01   4.86 4.86   21.20% 21.20%  
    01     归口管理的行政单位离退休 2.93 2.93   3.72 3.72   26.96% 26.96%  
    02     事业单位离退休 1.08 1.08   1.14 1.14   5.56% 5.56%  
221 住房保障支出 28.14 28.14   31.32 31.32   11.30% 11.30%  
  02   住房改革支出 28.14 28.14   31.32 31.32   11.30% 11.30%  
    01     住房公积金 28.14 28.14   31.32 31.32   11.30% 11.30%  
2018年中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 548.22 447.34 100.88
工资福利支出 386.32 384.05 2.27
  基本工资 148.84 148.84  
  津贴补贴 106.08 106.08  
  奖金 10.40 10.40  
  绩效工资 16.25 16.25  
  机关事业单位基本养老保险缴费 52.20 52.20  
  职工基本医疗保险缴费 16.98 16.98  
  其他社会保障缴费 3.98 1.71 2.27
  住房公积金 31.32 31.32  
  其他工资福利支出 0.27 0.27  
商品和服务支出 147.86 57.45 90.41
  办公费 17.20 3.30 13.90
  印刷费 12.00   12.00
  咨询费 1.00   1.00
  差旅费 19.30 1.00 18.30
  维修(护)费 1.00   1.00
  会议费 2.20   2.20
  培训费 7.30   7.30
  劳务费 15.50 5.50 10.00
  委托业务费 12.96   12.96
  工会经费 1.56 1.56  
  福利费 9.14 9.14  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 30.17 30.17  
  其他商品和服务支出 15.03 3.28 11.75
对个人和家庭的补助 5.84 5.84  
  退休费 4.58 4.58  
  奖励金 1.26 1.26  
资本性支出 8.20   8.20
  办公设备购置 1.20   1.20
  专用设备购置 6.00   6.00
  信息网络及软件购置更新 1.00   1.00
中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 548.22 447.34 100.88
机关工资福利支出 324.97 322.70 2.27
  工资奖金津补贴 236.87 236.87  
  社会保障缴费 61.55 59.28 2.27
  住房公积金 26.36 26.36  
  其他工资福利支出 0.19 0.19  
机关商品和服务支出 142.21 53.91 88.30
  办公经费 85.16 42.66 42.50
  会议费 2.20   2.20
  培训费 7.30   7.30
  委托业务费 28.96 5.00 23.96
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  维修(护)费 1.00   1.00
  其他商品和服务支出 14.09 2.75 11.34
机关资本性支出(一) 8.00   8.00
  设备购置 8.00   8.00
对事业单位经常性补助 67.00 64.89 2.11
  工资福利支出 61.35 61.35  
  商品和服务支出 5.65 3.54 2.11
对事业单位资本性补助 0.20   0.20
  资本性支出(一) 0.20   0.20
对个人和家庭的补助 5.84 5.84  
  社会福利和救助 1.26 1.26  
  离退休费 4.58 4.58  
2018年中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 3.50     3.50 3.50  
中共大同市委机构编制委员会办公室[部门] 3.50     3.50 3.50  
  大同市机构编制委员会办公室 3.50     3.50 3.50  
2018年中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2018年中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 548.22 一、一般公共服务支出 512.04
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 4.86
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 31.32
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            548.22 支   出   总   计 548.22
2018年中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表八                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 548.22 548.22                                
  行政 402.18 402.18                                
016001   大同市机构编制委员会办公室 402.18 402.18                                
  参照公务员管理的事业单位 78.12 78.12                                
016002   大同市事业单位登记管理局 78.12 78.12                                
  全额事业 67.92 67.92                                
016003   大同市机构编制委员会办公室电子政务中心 67.92 67.92                                
2018年中共大同市委机构编制委员会办公室[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 548.22 447.34 100.88            
201 一般公共服务支出 512.04 411.16 100.88            
  10   人力资源事务 512.04 411.16 100.88            
    01     行政运行(人力资源事务) 376.83 288.25 88.58            
    99     其他人力资源事务支出 135.21 122.91 12.30            
208 社会保障和就业支出 4.86 4.86              
  05   行政事业单位离退休 4.86 4.86              
    01     归口管理的行政单位离退休 3.72 3.72              
    02     事业单位离退休 1.14 1.14              
221 住房保障支出 31.32 31.32