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中共大同市委机构编制委员会办公室

2019年部门预算

 

第一部分  概况

 

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章，研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。

2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；负责县（区）、乡（镇）机构改革方案的审核、报批工作；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县（区）之间、县（区）与乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数的方案。

6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的调整；审核县（区）委、政府工作机构的调整；分配下达市、县（区）、乡镇各级党政群机关的行政编制总额；分配下达全市各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；审核、审批科股级以上事业单位的设置；负责县（区）、乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度、职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。

10、负责全市事业单位登记管理工作，组织实施全市事业单位登记和年检工作。

11、对县（区）机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，并报告市编委及市委、市政府。

12、承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，中共大同市委机构编制委员会办公室预算主要包括市本级预算、市属事业单位预算。

纳入中共大同市委机构编制委员会办公室的单位包括：

中共大同市委机构编制委员会办公室本级

大同市事业单位登记管理局

中共大同市委机构编制委员会办公室电子政务中心

第二部分  2019年度部门预算报表（见附表）

 

第三部分  2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

中共大同市委机构编制委员会办公室2019年收入预算548.22万元;一般公共预算收入548.22万元，比2018年增加8.6%，主要是2名军转干部调入我单位，人员工资的增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出447.34万元，比2018年增加11.63%，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是在职人员增加。其中：人员经费384.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费53.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2019年项目支出100.88万元。项目支出主要用于事业单位改革、综合行政执法改革、监督检查、行政审批改革、专网维护等工作。

二、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算3.5万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，和上年预算持平；公务用车购置费0元，和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、政府性基金预算情况

中共大同市委机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和2018年预算相同。

四、机关运行经费情况

中共大同市委机构编制委员会办公室2019年所属市本级、所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算53.91万元。主要是新增工作人员，日常公用经费增加。

五、政府采购安排情况说明

中共大同市委机构编制委员会办公室2019年所属市本级、所属参公单位的政府采购预算20.6万元。其中，政府采购货物预算15.2万元，政府采购服务预算5.4万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

中共大同市委机构编制委员会办公室预算编制汽车1辆，为公务用车制度改革后，核定保留的机要通信、应急公务车辆。

2.房屋情况

中共大同市委机构编制委员会办公室和所属事业单位办公用房面积合计438.2平方米。

七、绩效管理情况

绩效管理情况：2019年中共大同市委机构编制委员会办公室实施绩效目标管理的项目：综合行政改革经费、事业单位改革、监督检查、行政审批改革、专网维护、中文域名等工作。

绩效目标情况：项目涉及公共预算当年拨款100.88万元。

按照2019年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：市省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。