| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-04-01 10:29 | |
| 标题： | 大同市云冈峪绿化工程处2019年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市云冈峪绿化工程处2019年部门预算
大同市云冈峪绿化工程处2019年部门预算
第一部分
一、本部门职责
云冈峪绿化工程处是政府管理云冈峪绿化工程的正县级全额事业单位。管理着2008年至2010年12家施工单位建设完成的云冈峪绿化工程的植树58.9万株，其中乔木49万株，灌木9.9万株。在工程验收前，协助施工单位管护，组织有关部门完成了云冈峪绿化工程竣工验收的外业调查作业。担负着工程欠款的结算申请拨付工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市云冈峪绿化工程处预算是本部事业预算。
第二部分2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
1、预算收支情况
大同市云冈峪绿化工程处2019年收支预算384.3万元。2019年预算总额，同2018年预算，无增减。
2、一般公共预算支出情况
2019年项目支出384.3万元，2019年项目支出主要用于云冈峪绿化工程管护费374.3万元，管理费10万元。同2018年，无增减。
二、政府采购情况
2019年大同市云冈峪绿化工程处政府采购服务预算374.3万元
第三部分2019年度部门预算表
| 云冈峪绿化工程处[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 384.30 | 384.30 | ||||||||
| 对事业单位经常性补助 | 384.30 | 384.30 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 384.30 | 384.30 | ||||||||
| 2019年大同市云冈峪绿化工程处[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2019年大同市云冈峪绿化工程处[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 合计 | 384.30 | 384.30 | ||||||||||||||||||||||||
| 全额事业 | 384.30 | 384.30 | ||||||||||||||||||||||||
| 146001 | 大同市云冈峪绿化工程处 | 384.30 | 384.30 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年大同市云冈峪绿化工程处[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 384.30 | 384.30 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 384.30 | 384.30 | ||||||||||
| 02 | 林业和草原 | 384.30 | 384.30 | ||||||||||
| 99 | 其他林业和草原支出 | 384.30 | 384.30 | ||||||||||
| 2019年大同市云冈峪绿化工程处[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 2019年大同市云冈峪绿化工程处[部门]政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 374.30 | |||||
| 大同市云冈峪绿化工程处[部门] | 374.30 | |||||
| 大同市云冈峪绿化工程处 | 374.30 | |||||
| 其他林业和草原支出 | 374.30 | |||||
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章） |
申请日期：2018年11月 26日 |
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项目名称 |
大同市云冈峪绿化工程管护 |
主管部门 |
大同市政府办公室 |
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实施单位 |
大同市云冈峪绿化工程处 |
项目负责人 |
张吉林 |
联系电话 |
13834253766 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ C类项目 |
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起止时间 |
2019年 1 月 至 2019 年 12月 |
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项目概况 |
该项目担负着云冈峪所有绿化工程树木乔木429685株，小乔木及灌木67671丛，片栽灌木2058平方米的养护、浇水、病虫害防治、垃圾清理、森林防火，因事故损坏树木的补植补栽工作。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
同财评【2014】399号关于云冈峪绿化工程管护费用的评审意见 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
云冈峪绿化工程2010年完工后，改善了云冈石窟及周边的生态环境，对保护世界文化遗产、打造优质旅游景区有着巨大意义，管护项目对云冈峪绿化工程资源保护提档升级意义重大 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
在云冈峪绿化工程验收移交前采用委托管护，移交后采用购买式招标管护制进行管理，中标单位按中标招标要求进行管护，云冈峪绿化工程处定期不定期进行督促检查。 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 374.3 |
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财政拨款： 374.3 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、管护人员工资 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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2、防火及浇水费 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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3、病虫害防治 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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4、清理病死树木及树枝、卫生清理拔草 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
管护人员巡山看护、无火看护、有火灭火，储备灭火水车、无火浇水、有火灭火，有备无患。及时防治病虫害，除草，清理病死树木垃圾。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、管护巡山 |
全天候、全方位巡山管护 |
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2、防火浇水 |
长备水车灭火，浇水每年最少两次 |
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3、清理环境、防病虫 |
保持林带内清洁，严格防治病虫害 |
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其他需说明的问题 |
无 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报 : 张吉林 联系电话：13834253766 |
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第四部分其他需要说明的情况
1、机关运行经费预算情况说明
无
2、国有资产占用情况
无
3、三公经费情况
无
第五部分名词解释
1、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
