| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-24 09:37 | |
| 标题： | 大同市绿化委员会办公室2018年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市绿化委员会办公室2018年度部门决算
大同市绿化委员会办公室2018年度部门决算
第一部分 概况
一、基本情况
大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构，承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作，为正处级全额事业单位，执行事业单位会计制度。单位核定编制14名，现有职工20人，其中县处级领导3人，科级干部9名，党员13人，退休干部9人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。
二、主要工作职能
二、部门决算单位构成 从部门决算构成看，大同市绿化办决算包括本级预算，只有本级没有下属单位。
大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为：
1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。
2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。
3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。
4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。
5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。
6、完成市政府交办的其它工作。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：大同市绿化委员会 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,728,288.16 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,522,726.93 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
928.73 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
63,661.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
8,901.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
167,016.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,729,216.89 |
本年支出合计 |
58 |
2,762,305.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
24,187.84 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
26,440.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
26,440.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
17,539.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
17,539.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
2,779,844.73 |
总计 |
68 |
2,779,844.73 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：大同市绿化委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,729,216.89 |
2,728,288.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
928.73 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,498,539.09 |
2,497,610.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
928.73 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,498,539.09 |
2,497,610.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
928.73 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
2,498,539.09 |
2,497,610.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
928.73 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63,661.00 |
63,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：大同市绿化委员会 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,762,305.73 |
2,468,465.23 |
293,840.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,522,726.93 |
2,237,787.43 |
284,939.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,522,726.93 |
2,237,787.43 |
284,939.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
2,522,726.93 |
2,237,787.43 |
284,939.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63,661.00 |
63,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：大同市绿化委员会 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,762,305.73 |
2,468,465.23 |
293,840.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,522,726.93 |
2,237,787.43 |
284,939.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,522,726.93 |
2,237,787.43 |
284,939.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
2,522,726.93 |
2,237,787.43 |
284,939.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63,661.00 |
63,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：大同市绿化委员会 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,737,189.16 |
2,443,348.66 |
293,840.50 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,497,610.36 |
2,212,670.86 |
284,939.50 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,497,610.36 |
2,212,670.86 |
284,939.50 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
2,497,610.36 |
2,212,670.86 |
284,939.50 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63,661.00 |
63,661.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42,661.00 |
42,661.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
8,901.00 |
0.00 |
8,901.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
167,016.80 |
167,016.80 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||
|
编制单位：大同市绿化委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,211,062.76 |
2,211,062.76 |
302 |
商品和服务支出 |
414,179.40 |
136,343.90 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
761,689.90 |
761,689.90 |
30201 |
办公费 |
61,642.00 |
37,985.40 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
151,232.60 |
151,232.60 |
30202 |
印刷费 |
18,554.70 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
72,578.00 |
72,578.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
180.00 |
180.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
452,672.00 |
452,672.00 |
30205 |
水费 |
4,375.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
285,493.74 |
285,493.74 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
— |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
101,064.76 |
101,064.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
||||||||||||||||