| 索引号： | 035200006/2009-00942 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市公安局 | 发布日期： | 2019-09-18 10:46 |
| 标题： | 大同市公安局交通警察支队2018年部门决算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市公安局交通警察支队2018年部门决算公开情况
大同市公安局交通警察支队2018年部门决算公开
第一部分 概况
一、 主要职能
根据大同市人民政府办公厅《关于印发大同市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发﹝2011﹞164号]文件要求：
大同市公安局交通警察支队主要职责是：负责全市交通安全宣传教育、交通指挥，保障道路安全畅通，纠正和处理交通违章、违法行为；负责道路交通事故的处理；负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放，以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理；参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。
根据上述主要职责，大同市公安局交通警察支队下设31个处（所、室、中心、大队），分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。
二、部门决算单位构成
2018年大同市公安局交通警察支队属于一级预算单位
第二部分 2018年部门决算报表
|
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
196,689,233.10 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,573,957.47 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
178,583,453.92 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,164,371.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,573,957.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
47,847.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5,212,368.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
196,689,233.10 |
本年支出合计 |
58 |
186,581,997.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3,813,752.34 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
3,813,752.34 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
13,920,988.05 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
809,998.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
13,110,990.05 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
200,502,985.44 |
总计 |
68 |
200,502,985.44 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|||||
|
2018年收入决算表 |
|
||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
196,689,233.10 |
196,689,233.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
187,880,691.63 |
187,880,691.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
187,880,691.63 |
187,880,691.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
103,132,195.83 |
103,132,195.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,491,573.46 |
1,491,573.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
83,256,922.34 |
83,256,922.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,164,371.00 |
1,164,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,164,371.00 |
1,164,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,164,371.00 |
1,164,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,573,957.47 |
1,573,957.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,573,957.47 |
1,573,957.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,573,957.47 |
1,573,957.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
47,847.00 |
47,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
47,847.00 |
47,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
47,847.00 |
47,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6,022,366.00 |
6,022,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6,022,366.00 |
6,022,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6,022,366.00 |
6,022,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
186,581,997.39 |
77,811,688.40 |
108,770,308.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
178,583,453.92 |
73,033,966.40 |
105,549,487.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
178,583,453.92 |
73,033,966.40 |
105,549,487.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
98,368,248.08 |
72,983,106.90 |
25,385,141.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,368,479.46 |
38,230.00 |
1,330,249.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
78,846,726.38 |
12,629.50 |
78,834,096.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,164,371.00 |
93,179.00 |
1,071,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,164,371.00 |
93,179.00 |
1,071,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,164,371.00 |
93,179.00 |
1,071,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
47,847.00 |
0.00 |
47,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
47,847.00 |
0.00 |
47,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
47,847.00 |
0.00 |
47,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5,212,368.00 |
4,684,543.00 |
527,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,212,368.00 |
4,684,543.00 |
527,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5,212,368.00 |
4,684,543.00 |
527,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
195,115,275.63 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,573,957.47 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
178,583,453.92 |
178,583,453.92 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,164,371.00 |
1,164,371.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
47,847.00 |
47,847.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
5,212,368.00 |
5,212,368.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
196,689,233.10 |
本年支出合计 |
54 |
186,581,997.39 |
185,008,039.92 |
1,573,957.47 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3,813,752.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
13,920,988.05 |
13,585,336.05 |
335,652.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
3,478,100.34 |
基本支出结转 |
57 |
809,998.00 |
809,998.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
335,652.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
13,110,990.05 |
12,775,338.05 |
335,652.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
200,502,985.44 |
总计 |
60 |
200,502,985.44 |
198,593,375.97 |
1,909,609.47 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
185,008,039.92 |
77,811,688.40 |
107,196,351.52 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
178,583,453.92 |
73,033,966.40 |
105,549,487.52 |
|||
|
20402 |
公安 |
178,583,453.92 |
73,033,966.40 |
105,549,487.52 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
98,368,248.08 |
72,983,106.90 |
25,385,141.18 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,368,479.46 |
38,230.00 |
1,330,249.46 |
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
78,846,726.38 |
12,629.50 |
78,834,096.88 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,164,371.00 |
93,179.00 |
1,071,192.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,164,371.00 |
93,179.00 |
1,071,192.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,164,371.00 |
93,179.00 |
1,071,192.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
47,847.00 |
0.00 |
47,847.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
47,847.00 |
0.00 |
47,847.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
47,847.00 |
0.00 |
47,847.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5,212,368.00 |
4,684,543.00 |
527,825.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,212,368.00 |
4,684,543.00 |
527,825.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5,212,368.00 |
4,684,543.00 |
527,825.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
105,992,732.08 |
68,239,199.19 |
302 |
商品和服务支出 |
63,238,122.45 |
9,287,324.21 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
21,823,069.00 |
19,442,885.00 |
30201 |
办公费 |
2,069,078.68 |
255,568.81 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30,609,466.30 |
28,142,501.00 |
30202 |
印刷费 |
822,361.96 |
85,235.20 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4,926,840.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
318,820.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2,770,267.00 |
24,507.00 |
30204 |
手续费 |
10,834.70 |
7,112.20 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5,554,940.00 |
3,106,405.00 |
30205 |
水费 |
531,737.52 |
96,906.28 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,100,506.53 |
5,272,852.71 |
30206 |
电费 |
1,714,449.75 |
520,415.58 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
904,327.68 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
187,315.00 |
14,867.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
— |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,803,987.47 |
2,803,987.47 |
30208 |
取暖费 |
1,886,572.51 |
688,177.50 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
527,875.40 |
6,568.40 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
930,617.96 |
143,692.01 |
30211 |
差旅费 |
749,549.00 |
140,785.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6,376,680.00 |
5,848,855.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5,233,758.67 |
138,354.34 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22,192,030.14 |
3,453,514.00 |
30214 |
租赁费 |
3,334,000.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
13,320,236.89 |
2,100.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,456,948.50 |
283,065.00 |
30215 |
会议费 |
3,480.00 |
3,480.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
174,405.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,657,530.00 |
31,180.00 |
31002 |
办公设备购置 |
175,742.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
813,723.00 |
184,865.00 |
30217 |
公务接待费 |
31,361.00 |
31,361.00 |
31003 |
专用设备购置 |
8,479,981.00 |
2,100.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
962,035.50 |
7,133.00 |
31005 |
基础设施建设 |
1,096,369.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
585,096.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
5,783,452.31 |
160.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
78,760.00 |
26,200.00 |
30225 |
专用燃料费 |
621,349.46 |
254,549.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3,393,739.89 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
360,277.50 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7,995,776.62 |
8,230.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
20,168,510.27 |
3,730.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
132,503.90 |
122,903.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
|
30309 |
奖励金 |
619,092.00 |
72,000.00 |
30229 |
福利费 |
768,850.00 |
733,998.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2,627,269.31 |
2,333,751.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3,137,849.00 |
2,957,375.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,961,801.89 |
845,482.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
108,449,680.58 |
68,522,264.19 |
公用经费合计 |
76,558,359.34 |
9,289,424.21 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 金额单位：元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2,737,000.00 |
0.00 |
2,637,000.00 |
0.00 |
2,637,000.00 |
100,000.00 |
2,658,630.31 |
0.00 |
2,627,269.31 |
0.00 |
2,627,269.31 |
31,361.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
335,652.00 |
1,573,957.47 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
335,652.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
335,652.00 |
1,573,957.47 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
335,652.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
335,652.00 |
1,573,957.47 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
335,652.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,573,957.47 |
1,573,957.47 |
0.00 |
1,573,957.47 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
335,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335,652.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：大同市公安局交通警察支队 |
|
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
61,910,000.00 |
30,123,957.47 |
|
货物 |
2 |
40,700,000.00 |
28,000,000.00 |
|
工程 |
3 |
18,210,000.00 |
1,573,957.47 |
|
服务 |
4 |
3,000,000.00 |
550,000.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
9,289,424.21 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
141 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
141 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
|
|
|||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、2017年度部门决算数据变动情况说明：
2018年财政收入为19668.92万元，支出18658.2万元，年末结转和结余为1392.1万元(其中：项目支出结转和结余1311.1万元）。与2017年收入相比，减少2003.72万元，减少了9.25%，主要原因为我支队2018年政府性基金预算减少；与2017年支出相比，减少2641.8万元，减少12.4%了，主要为总体支出进度下降导致。
2、“三公”经费支出情况
2018年我支队“三公”经费支出合计265.86万元，其中：因公出国费0万元，公务接待费3.14万元，公务用车运行维护费,262.73万元。比2017年支出减少了10.24万元，减少了3.71%，减少原因为单位压缩三公经费。
3、机关运行经费支出说明
2018年我支队机关运行经费支出928.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加178.1万元，增加了23.73%，主要原因是：日常支出增加导致。
4、政府采购支出情况说明
2018年我支队政府采购共计3989.86万元，主要用于购买警用执勤装备，信息化设备升级等。
5、国有资产占有情况说明
2018年我支队资产总额21257.13万元，其中2018年新增1158.49万元。
6、2018年单位绩效考核为“优秀”
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
