| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-23 16:32 | |
| 标题： | 大同市直机关工委2018年度部门决算情况说明 | 文号： | |
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大同市直机关工委2018年度部门决算情况说明
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大同市直机关工委2018年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
大同市直机关工委，是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。
二、部门决算单位构成
市直机关工委为正处级建制，2018年内设10个机构：办公室、纪工委、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。
市直机关工委2018年部门决算由工委机关（含办公室、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、统战部）、纪工委、市委党校市直机关分校和市直机关武装部四部分共同组成。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,366,414.96 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3,852,577.66 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 98.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 312,773.70 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 201,063.60 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,366,513.00 | 本年支出合计 | 58 | 4,366,414.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 49.09 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 49.09 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 147.13 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 147.13 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 4,366,562.09 | 总计 | 68 | 4,366,562.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,366,513.00 | 4,366,414.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,852,675.70 | 3,852,577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,747,675.70 | 3,747,577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 3,284,088.09 | 3,283,990.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 463,587.61 | 463,587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,366,414.96 | 3,797,827.35 | 568,587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,852,577.66 | 3,283,990.05 | 568,587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,747,577.66 | 3,283,990.05 | 463,587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 3,283,990.05 | 3,283,990.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 463,587.61 | 0.00 | 463,587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,366,414.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,852,577.66 | 3,852,577.66 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,366,414.96 | 本年支出合计 | 54 | 4,366,414.96 | 4,366,414.96 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 4,366,414.96 | 总计 | 60 | 4,366,414.96 | 4,366,414.96 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,366,414.96 | 3,797,827.35 | 568,587.61 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,852,577.66 | 3,283,990.05 | 568,587.61 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,747,577.66 | 3,283,990.05 | 463,587.61 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 3,283,990.05 | 3,283,990.05 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 463,587.61 | 0.00 | 463,587.61 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 312,773.70 | 312,773.70 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 201,063.60 | 201,063.60 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,676,239.54 | 2,656,039.54 | 302 | 商品和服务支出 | 951,281.72 | 402,894.11 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 853,397.54 | 853,397.54 | 30201 | 办公费 | 166,413.11 | 69,379.50 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,139,043.56 | 1,139,043.56 | 30202 | 印刷费 | 20,660.00 | 17,820.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 540.00 | 180.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372,880.38 | 372,880.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83,885.76 | 83,885.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24,468.70 | 4,268.70 | 30211 | 差旅费 | 67,976.00 | 32,999.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 201,063.60 | 201,063.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30214 | 租赁费 | 64,400.00 | 700.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 738,893.70 | 738,893.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 134,236.40 | 134,236.40 | 30216 | 培训费 | 80,000.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 160,523.30 | 160,523.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10,000.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 183,632.00 | 183,632.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 74,706.00 | 14,706.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,400.00 | 10,400.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 260,502.00 | 260,502.00 | 30229 | 福利费 | 51,475.00 | 51,475.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,174.31 | 25,174.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 158,091.30 | 158,091.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 221,446.00 | 21,969.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 3,415,133.24 | 3,394,933.24 | 公用经费合计 | 951,281.72 | 402,894.11 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 25,174.31 | 0.00 | 25,174.31 | 0.00 | 25,174.31 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：中国共产党大同市直属机关工作委员会 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 86,231.00 | 84,443.00 |
| 货物 | 2 | 86,231.00 | 84,443.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 402,894.11 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 1 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 0 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市直机关工委2018年收、支总计4366562.09元，比上年减少1654125.69元，下降27.47%。主要原因是2018年退休人员的工资由社保局统一发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4366513元，其中：财政拨款收入4366414.96元，占比99.99%；其他收入98.04元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4366414.96元，其中：基本支出3797827.35元，占比86.98%；项目支出568587.61元，占比13.02%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年，财政拨款支出4366414.96元，同比减少1654223.73元，下降27.48%。主要原因是退休人员工资由社保局统一发放。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1、基本支出为3797827.35元，比上年减少1658235.44元，下降30.39%。主要原因是退休人员工资由社保局统一发放。基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、交通补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
2、项目支出为568587.61元，比上年增加4011.71元，增长0.71%。项目支出主要用于组织开展党员培训、党员教育活动、党务工作者培训、督导检查、七一表彰活动等，开展各项党建工作及上级交办的其他专项活动。
3、政府性基金预算收支情况。市直机关工委无政府性基金预算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市直机关工委2018年一般公共预算财政拨款三公经费支出为25174.31元，为公务用车运行维护费，比上年减少4453元，下降15.03%。由于当年下乡活动减少，导致相应的经费支出减少。2018年末公务用车保有量为1辆，主要用于到各县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。未发生因公出国经费、公务用车购置经费及公务接待费。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
市直机关工委2018年机关运行经费为402894.11元，同比增长3.7%，主要原因是2018年新进公务员购买了办公设备。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，市直机关工委共有保有车辆1辆，为公务用车制度改革后，保留的1辆机要通信用车。
（三）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额84443元，均为采购货物支出，占采购计划97.93%。
（四）预算绩效情况
市直机关工委对2018年的项目进行了自评，本着提高资金使用效益的原则，严格按照相关规定开展各项工作，杜绝不合理开支，并取得了一定的成效。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
