中共大同市委组织部2018年度部门决算公开情况

 

第一部分　　概况

一、主要职能

（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（2）提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（3）负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

（4）按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（5）研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部制度改革。

（6）负责全市组织干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（7主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

（8）负责全市组织、干部工作的检查督促，向市委和省委组织部反映，有关情况并提出建议。

（9）负责全市离退休老干部宏观管理，落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。

（10）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》，贯彻落实情况的监督、检查、对县（处）级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

（11）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看，中共大同市委组织部主要包括本级决算、所属参公（事业）单位决算。

纳入中共大同市委组织部决算的单位包括：中共大同市委组织部党员教育中心、中共大同市委组织部信息管理中心、中共大同市委组织部举报中心、中共大同市委组织部干部人事档案管理中心。

 

第二部分　　2018年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

 

 

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入1901.52万元、支出2027.71万元。与2017年相比,收入增加125.99万元，增幅7.1%；支出增加50.82万元，增幅2.6%。主要原因：本年收入中增加大组工网安全保护管理系统建设、设备经费，党建“争旗提档”专项资金，本年支出中退休工资纳入养老保险，退休金减少，在职人员工资调资。

 

  二、收入决算情况说明

本年收入合计1901.52万元，其中：财政拨款收入1901.09万元，占比99.98%;上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.43万元，占比0.02%。

 

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2027.71万元，其中：基本支出1236.2万元，占比60.97%；项目支出791.5万元，占比39.03%；上缴上级支出 0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0 万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1901.09万元、支出1839.52万元。与2017年相比，财政拨款收支分别增加125.66万元、132.18万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中的一般公共服务支出因大组工网安全保护管理系统建设经费、党建专项资金拨入较上年增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2018 年度财政拨款支出1839.52万元，占本年支出合计的 90.72%。与2017年相比，财政拨款支出增加132.18万元，增加7.74%。主要原因是人员增资及拨付大组工网安全保护管理系统建设、设备经费。其中，人员支出1056.7万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等），占比57.44%，公用支出655.41万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等），占比35.63%，资本性支出127.41万元（主要包括办公设备购置及信息网络购建），占比6.93%。

   （二）财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出主要用于以下方面：

 一般公共服务支出1700.17万元，占比 92.42%，用于组织事务方面的支出，较2017年决算增加234.23万元，增幅15.98%，增加原因是人员经费增资、组工网安全保护管理系统建设、设备经费。社会保障和就业支出66.87万元，占比 3.64%，用于行政事业（参公）单位离退休方面的支出，较2017年决算减少93.49万元，减幅58.3%，减少原因是2018年退休人员经费纳入养老保险。住房保障支出72.48万元，占比 3.94%，用于行政事业（参公）单位安排的住房改革支出，较2017年决算减少8.56万元，减幅10.56%，主要原因是人员调出，公积金支出相应减少。

    六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

    我部2018年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。全年“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元，主要是公车运行维护费，比上年减少1.93万元，下降69.42%。原因是：平台派车增多，公务车使用次数减少。全年无公务接待及出国经费。2018年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出114.1万元，比2017年减少3.79万元，主要用于办公、印刷、邮电、差旅、劳务、工会福利、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购预算232.14万元，政府采购支出221.33万元，占采购预算的 98.34%，且全部为采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单价50万元 （含）以上的通用设备1套，为远程教育设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，我单位首次实行绩效目标管理，涉及到的项目20个，涉及一般公共预算拨款743.7万元。我单位根据预算绩效管理要求，对实行绩效目标管理的20个预算项目支出全部开展绩效自评，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，进一步提升了我单位财政支出管理工作的整体水平。

（五）其他需要说明的事项

 

 

   第四部分    名词解释

 

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （三） 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。