山西广播电视大学大同分校2018年部门决算

第一部分 概况

 

一、本部门职责

通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务，成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类，岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地（同编发〔2011〕51号）。

二、机构设置情况

山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位，为正处级，内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。人员编制76人，截至2018年12月底，单位在职人数38人。

三、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，山西广播电视大学大同分校无下属单位，山西广播电视大学大同分校2018年部门决算仅包括本单位决算。

 

第二部分2018年部门决算报表

 

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

山西广播电视大学大同分校2018年部门决算收入、支出总计634.28万元。与2017年相比，收入、支出总计减少306.37万元，下降32.57%，主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少及在职人员退休等。

二、收入决算情况说明

山西广播电视大学大同分校2018年部门决算本年收入632.12万元，比2017年收入934.69万元减少302.57万元，减少32.37%，减少的主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少及在职人员退休等。其中：财政拨款收入542.47万元，比2017年817.67万元减少275.2万元，减少33.66%。减少的主要原因从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少及在职人员退休等。

三、支出决算情况说明

山西广播电视大学大同分校2018年部门决算本年支出634.28万元（基本支出530.56万元，项目支出103.72万元），比2017年940.65万元减少306.37万元，减少32.57%。减少的主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少及在职人员退休等。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西广播电视大学大同分校2018年部门决算财政拨款收入、支出总计542.47万元。与2017年相比，收入、支出总计减少275.2万元，下降33.66%，主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少及在职人员退休等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西广播电视大学大同分校部门2018年一般公共预算财政拨款支出542.47万元（基本支出528.36万元，项目支出14.11万元），比上年817.67万元减少275.2万元，减少33.66%。减少的主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少及在职人员退休等。

1、2018年山西广播电视大学大同分校部门一般公共预算财政拨款基本支出528.36万元，占一般公共预算财政拨款支出97.40%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出420.87万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；商品和服务支出55.61万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助51.88万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、离休费等。

2、2018年山西广播电视大学大同分校部门一般公共预算财政拨款项目支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款支出2.60%。主要用于残疾人就业保障金、驻村帮扶工作人员经费。

 

 

 

 

 

3、山西广播电视大学大同分校2018年部门决算未发生政府性基金预算财政拨款支出，与2017年部门决算相同，均为零。所以“2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开08表）为空表。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、山西广播电视大学大同分校部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费包括公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费与2017年相同，均为0元，所以“2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”（公开07表）为空表。

2、截至2018年12月31日，山西广播电视大学大同分校其他用车1辆，该车辆已报废毁损，报废核减手续财政尚未批复，账务未处理。

七、机关运行经费支出情况说明

山西广播电视大学大同分校是财政拨款全额事业单位，所以“2018年部门决算公开相关信息统计表”（公开09表）中机关运行经费的统计数为零。

八、国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至2018年12月31日，山西广播电视大学大同分校其他用车1辆，该车辆已报废毁损，报废核减手续财政尚未批复，账务未处理。

2、房屋情况

山西广播电视大学大同分校办公用房面积380平方米，其他用房（网络教室、多媒体教室、会议室、仓库等）3300平方米。

3、其他情况

单位没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

九、其他事项情况说明

1、政府采购情况

山西广播电视大学大同分校2018年政府采购支出总额12.85万元，占采购预算的42.83%，其中：政府采购货物支出12.85万元、占采购支出总额的100%。

2、预算绩效情况说明

2018年度，山西广播电视大学大同分校实行绩效目标管理的项目9个，其中涉及一般公共预算财政拨款支出14.11万元。山西广播电视大学大同分校围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理。2018年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我部门对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映山西广播电视大学大同分校工作目标和任务。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。