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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-09-23 18:10
标题: 市委办公室2018年度部门决算公开 文号:
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市委办公室2018年度部门决算公开

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市委办公室2018年度部门决算公开

 

2018年度,原市委办公厅、原市档案局仍按照机构改革前批复的职责开展工作,因此,2018年度市委办公室部门决算按照两个部门的原职责、范围分别予以公开。

附件:

12018年度原市委办公厅决算

22018年度原市档案局决算

 

 

原中共大同市委办公厅2018年度部门决算

 

第一部分  概况

 

一、本部门职责

1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供参考依据。向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况。组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动,受理向市委的请示、报告。

2、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,负责全市党内有关法规的草拟、审核工作,初审报市委审定的地方性法规。督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

3、担负党和国家首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。负责全市机要通信和密码管理工作。负责市委保密委员会日常工作事务,依法管理全市保密工作。

4、综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,编发市委内部刊物。

5、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。

6、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作,协调处理市委机关等有关行政事务工作。管理市委、市政府信访局和市接待办公室。承担市委交办的其他工作。

7、收集、整理、反馈全市重要信息和动态,负责市委信息化工作和全市党委系统信息化建设的组织协调和管理工作。

二、机构设置情况

中共大同市委办公厅为市委的工作机关,为正处级,市委办公厅行政编制100人,工勤编制0人,厅属事业单位编制13人,截至201812月底,办公厅机关行政在职人数104人,厅属参公在职人数2人,事业在职人数10人。机构设置包括办公厅机关、厅属事业单位。办公厅内设科室(局)18个;厅属事业单位5个,其中:大同市保密技术检查中心、大同市商用密码管理中心、大同市涉密载体销毁中心三个单位未独立核算;中共大同市委信息化中心、大同市云岗饭店两个单位独立核算。

三、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看,中共大同市委办公厅2018年部门决算主要包括厅本级决算,厅属事业单位决算。

 

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纳入中共大同市委办公厅2018年部门决算的单位包括:中共大同市委办公厅本级(包含大同市保密技术检查中心、大同市商用密码管理中心、大同市涉密载体销毁中心三个单位未独立核算)

中共大同市委信息化中心         大同市云岗饭店

 

第二部分2018年部门决算报表(见附表)

2018年收入支出决算总表
          公开01表
编制单位:中共大同市委办公厅         金额单位:元
   
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 29,917,349.99 一、一般公共服务支出 35 26,937,497.97
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5   五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 179.49 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 1,864,669.40
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 3,000.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 943,833.60
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 29,917,529.48 本年支出合计 58 29,749,000.97
    用事业基金弥补收支差额 25 50.00     结余分配 59  
    年初结转和结余 26 1,336,449.89       交纳所得税 60  
      基本支出结转 27 5,299.94       提取职工福利基金 61  
      项目支出结转和结余 28 1,331,149.95       转入事业基金 62  
      经营结余 29         其他 63  
  30       年末结转和结余 64 1,505,028.40
  31         基本支出结转 65 5,028.40
  32         项目支出结转和结余 66 1,500,000.00
  33         经营结余 67  
  34 31,254,029.37   68 31,254,029.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:中共大同市委办公厅             金额单位:元
  本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 29,917,529.48 29,917,349.99         179.49
201 一般公共服务支出 27,106,076.48 27,105,896.99         179.49
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 27,106,076.48 27,105,896.99         179.49
2013101   行政运行 13,667,035.04 13,666,855.56         179.48
2013150   事业运行 923,016.03 923,016.02         0.01
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支 12,516,025.41 12,516,025.41          
208 社会保障和就业支出 1,864,619.40 1,864,619.40          
20805 行政事业单位离退休 1,864,619.40 1,864,619.40          
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,246,980.80 1,246,980.80          
2080502   事业单位离退休 617,638.60 617,638.60          
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 3,000.00          
21506 安全生产监管 3,000.00 3,000.00          
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 3,000.00          
221 住房保障支出 943,833.60 943,833.60          
22102 住房改革支出 943,833.60 943,833.60          
2210201   住房公积金 943,833.60 943,833.60          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
2018年支出决算表
                  公开03表
编制单位:中共大同市委办公厅           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 29,749,000.97 16,014,325.61 13,734,675.36      
201 一般公共服务支出 26,937,497.97 13,205,822.61 13,731,675.36      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 26,937,497.97 13,205,822.61 13,731,675.36      
2013101   行政运行 13,667,306.56 12,284,306.56 1,383,000.00      
2013150   事业运行 923,016.05 921,516.05 1,500.00      
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 12,347,175.36   12,347,175.36      
208 社会保障和就业支出 1,864,669.40 1,864,669.40        
20805 行政事业单位离退休 1,864,669.40 1,864,669.40        
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,246,980.80 1,246,980.80        
2080502   事业单位离退休 617,688.60 617,688.60        
215 资源勘探信息等支出 3,000.00   3,000.00      
21506 安全生产监管 3,000.00   3,000.00      
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00   3,000.00      
221 住房保障支出 943,833.60 943,833.60        
22102 住房改革支出 943,833.60 943,833.60        
2210201   住房公积金 943,833.60 943,833.60        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中共大同市委办公厅             金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 29,917,349.99 一、一般公共服务支出 31 26,937,046.94 26,937,046.94  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,864,619.40 1,864,619.40  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 3,000.00 3,000.00  
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 943,833.60 943,833.60  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 29,917,349.99 本年支出合计 54 29,748,499.94 29,748,499.94  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 1,331,149.95 年末财政拨款结转和结余 56 1,500,000.00 1,500,000.00  
一、一般公共预算财政拨款 27 1,331,149.95     基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 58 1,500,000.00 1,500,000.00  
  29     59      
总计 30 31,248,499.94 总计 60 31,248,499.94 31,248,499.94  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
            公开05表
编制单位:中共大同市委办公厅     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 29,748,499.94 16,013,824.58 13,734,675.36
201 一般公共服务支出 26,937,046.94 13,205,371.58 13,731,675.36
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 26,937,046.94 13,205,371.58 13,731,675.36
2013101   行政运行 13,666,855.56 12,283,855.56 1,383,000.00
2013150   事业运行 923,016.02 921,516.02 1,500.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支 12,347,175.36 0.00 12,347,175.36
208 社会保障和就业支出 1,864,619.40 1,864,619.40 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,864,619.40 1,864,619.40 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,246,980.80 1,246,980.80 0.00
2080502   事业单位离退休 617,638.60 617,638.60 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 0.00 3,000.00
21506 安全生产监管 3,000.00 0.00 3,000.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 0.00 3,000.00
221 住房保障支出 943,833.60 943,833.60 0.00
22102 住房改革支出 943,833.60 943,833.60 0.00
2210201   住房公积金 943,833.60 943,833.60 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:中共大同市委办公厅                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 12,023,483.39 12,011,983.39 302 商品和服务支出 8,818,593.20 1,855,872.71 309 资本性支出(基本建设)     31022   无形资产购置    
30101   基本工资 4,829,083.39 4,829,083.39 30201   办公费 741,682.07 182,386.86 30901   房屋建筑物购建     31099   其他资本性支出    
30102   津贴补贴 3,572,919.00 3,562,919.00 30202   印刷费 892,903.00 42,936.28 30902   办公设备购置     307 债务利息及费用支出    
30103   奖金 386,532.00 386,532.00 30203   咨询费     30903   专用设备购置     30701   国内债务付息    
30106   伙食补助费     30204   手续费 1,652.97 750.97 30905   基础设施建设     30702   国外债务付息    
30107   绩效工资 211,629.00 211,629.00 30205   水费     30906   大型修缮     30703   国内债务发行费用    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,564,171.68 1,564,171.68 30206   电费     30907   信息网络及软件购置更新     30704   国外债务发行费用    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 136,610.08 7,650.00 30908   物资储备     311 对企业补助(基本建设)    
30110   职工基本医疗保险缴费 477,096.32 477,096.32 30208   取暖费     30913   公务用车购置     31101   资本金注入    
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费 98,527.67 12,000.00 30919   其他交通工具购置     31199   其他对企业补助    
30112   其他社会保障缴费 38,218.40 36,718.40 30211   差旅费 860,454.00 220,806.10 30921   文物和陈列品购置     312 对企业补助    
30113   住房公积金 943,833.60 943,833.60 30212   因公出国(境)费用     30922   无形资产购置     31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费 40,743.51 8,175.00 30999   其他基本建设支出     31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出     30214   租赁费 221,825.00 1,825.00 310 资本性支出 5,392,903.95 3,449.08 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 3,513,519.40 2,142,519.40 30215   会议费 15,926.00   31001   房屋建筑物购建 2,584,800.00   31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费 500,950.00 1,380.00 31002   办公设备购置 2,612,103.95 3,449.08 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 1,059,859.40 1,059,859.40 30217   公务接待费     31003   专用设备购置     399 其他支出    
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     31005   基础设施建设     39906   赠与    
30304   抚恤金 928,704.00 928,704.00 30224   被装购置费     31006   大型修缮     39907   国家赔偿费用支出    
30305   生活补助 59,488.00 59,488.00 30225   专用燃料费     31007   信息网络及软件购置更新 196,000.00   39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30306   救济费     30226   劳务费 618,847.00 2,800.00 31008   物资储备     39999   其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 3,274,528.00   31009   土地补偿     313 对社会保障基金补助    
30308   助学金     30228   工会经费 46,800.00 46,800.00 31010   安置补助     31302   对社会保险基金补助    
30309   奖励金 1,456,468.00 85,468.00 30229   福利费 188,581.00 188,581.00 31011   地上附着物和青苗补偿     31303   补充全国社会保障基金    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费 215,995.00 215,995.00 31012   拆迁补偿            
30399   其他对个人和家庭的补助支出 9,000.00 9,000.00 30239   其他交通费用 843,905.00 843,905.00 31013   公务用车购置            
        30240   税金及附加费用     31019   其他交通工具购置            
        30299   其他商品和服务支出 118,662.90 79,881.50 31021   文物和陈列品购置            
人员经费合计 15,537,002.79 14,154,502.79 公用经费合计 14,211,497.15 1,859,321.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
编制单位:中共大同市委办公厅                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
216,000.00   216,000.00   216,000.00   215,995.00   215,995.00   215,995.00  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
编制单位:中共大同市委办公厅           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
2018年部门决算公开相关信息统计表
      公开09表
编制单位:中共大同市委办公厅     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 12,557,890.00 9,498,700.83
货物 2 3,309,600.00 2,924,135.75
工程 3 5,230,000.00 2,560,000.00
服务 4 4,018,290.00 4,014,565.08
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 1,846,853.82
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 4
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10 1
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13 1
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15 2
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 1
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 2
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共大同市委办公厅2018年部门决算收入、支出总计3125.40万元。与2017年相比,收入、支出总计减少768.07万元,下降19.73%,主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,分别是:大同市防范和处理邪教问题办公室、中共大同市委宣传部信息中心、大同市社会科学界联合会;从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,单位社会保障和就业支出减少等。

二、收入决算情况说明

中共大同市委办公厅2018年部门决算本年收入2991.75万元,比2017年收入3524.65万元减少532.9万元,减少15.12%,减少的主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,分别是:大同市防范和处理邪教问题办公室、中共大同市委宣传部信息中心、大同市社会科学界联合会;从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,单位社会保障和就业支出减少等。其中:财政拨款收入2991.73万元,比20173521.42万元减少529.69万元,减少15.04%;其他收入0.02万元,比20173.23万元减少3.21万元,减少99.38%。减少的主要原因纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,分别是:大同市防范和处理邪教问题办公室、中共大同市委宣传部信息中心、大同市社会科学界联合会;从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,单位社会保障和就业支出减少等。

三、支出决算情况说明

中共大同市委办公厅2018年部门决算本年支出2974.90万元(基本支出1601.43万元,项目支出1373.47万元),比上年3659.37万元减少684.47万元,减少18.70%。减少的主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,分别是:大同市防范和处理邪教问题办公室、中共大同市委宣传部信息中心、大同市社会科学界联合会;从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,单位社会保障和就业支出减少等。

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共大同市委办公厅2018年部门决算财政拨款收入、支出总计3124.85万元。与2017年相比,收入、支出总计减少764.55万元,下降19.66%,主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,分别是:大同市防范和处理邪教问题办公室、中共大同市委宣传部信息中心、大同市社会科学界联合会;从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,单位社会保障和就业支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共大同市委办公厅部门2018年一般公共预算财政拨款支出2974.85万元(基本支出1601.38万元,项目支出1373.47万元),比上年3657.55万元减少682.7万元,减少18.67%。减少的主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,分别是:大同市防范和处理邪教问题办公室、中共大同市委宣传部信息中心、大同市社会科学界联合会;从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,单位社会保障和就业支出减少等。

12018年中共大同市委办公厅部门一般公共预算财政拨款基本支出1601.38万元,占一般公共预算财政拨款支出53.83%,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:工资福利支出1201.20万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费;商品和服务支出185.59万元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助214.25万元,包括退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。

22018年中共大同市委办公厅部门一般公共预算财政拨款项目支出1373.47万元,占一般公共预算财政拨款支出46.17%,主要用于调研经费、《今日大同》刊物编辑经费、保密技防工作经费、机要密码通信工作经费、培训经费、涉密载体销毁中心建设经费、市委云管理系统建设经费、应急管理经费等。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

 

 

 


3、中共大同市委办公厅部门2018年未发生政府性基金预算财政拨款支出,与2017年部门决算相同,均为零,所以“2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”(公开08表)为空表。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、中共大同市委办公厅部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.6万元(2017年为53.6万元),其中:公务用车运行维护费支出21.6万元,公务用车购置费、因公出国(境)费和公务接待费支出均为零。2018年公务用车运行维护费支出21.6万元,主要用于因公到各县区检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等,比201726.7万元减少5.1万元,减少19.10%,减少的原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,部门决算的“三公”经费中公务用车运行维护费支出金额不再包含大同市防范和处理邪教问题办公室和中共大同市委宣传部信息中心两辆公务车所产生的费用,所以2018年公务用车运行维护费支出减少;2018年未发生公务用车购置费,比2017年减少26.90万元,减少100%,减少原因是2018年未发生公务车辆购置2018年未发生因公出国(境)费和公务接待费,因公出国(境)费和公务接待费支出和2017年相同,均为零,因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为零。

2、中共大同市委办公厅部门2018年末公务车辆实际使用为6辆,其中,有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置,市委办公厅使用车辆,两辆公务车辆所产生的运行维护费由我厅列支。

七、机关运行经费支出情况说明

2018年中共大同市委办公厅部门机关运行经费支出184.69万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等,比2017204.45万元支出减少19.76万元,减少9.66%,减少主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个,部门决算中机关运行经费支出金额不再包含大同市防范和处理邪教问题办公室(行政)和大同市社会科学界联合会(参公)两个单位的机关运行经费支出金额。

八、国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至20181231日,中共大同市委办公厅部门实际使用车辆6辆,其中,有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置,市委办公厅使用车辆,两辆公务车辆所产生的运行维护费由我厅列支,公务车辆主要用于保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁等工作。

2、房屋情况

中共大同市委办公厅机关和厅属事业单位办公用房面积1356.36平方米。

3、其他情况

单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

九、其他事项情况说明

1、政府采购情况

中共大同市委办公厅部门2018年政府采购支出总额949.87万元,占采购预算的75.64%,其中:政府采购货物支出292.41万元、占采购支出总额的30.78%;政府采购工程支出256万元、占采购支出总额的26.95%,政府采购服务支出401.46万元,占采购支出总额的42.27%

2、预算绩效情况说明

2018年度,中共大同市委办公厅实行绩效目标管理的项目27个,涉及一般公共预算财政拨款支出1373.47万元。市委办公厅围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。2018年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我厅对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映市委办公厅工作目标和任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

原大同市档案局2018年部门决算公开情况

 

      一、原大同市档案局单位概况

    (一)主要职能

     1、宣传贯彻有关档案工作的法律、法规。2、制定全市档案馆事业发展规划,对各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究、档案工作人员培训和资格认定,指导档案专业技术职务评审工作。4、会同有关部门对全市重大科学技术研究项目、重点建设项目档案进行验收。5、负责接收和征集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。6、拟定全市档案立法规划、地方性档案法规、规章及实施办法;组织档案执法、监督、检查,指导全市档案法制工作。7、按有关规定,采用先进技术整理、保管档案。8、组织开展档案的利用工作,为社会利用档案资源提供服务。9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    (二) 部门预算单位构成 

  原大同市档案局内设办公室、档案业务咨询指导科、法制科、档案管理一科、档案管理二科、编研科、科技信息科、档案收集整理科、安全保卫科、党群办公室10个科室,无下属单位。

二、原大同市档案局部门决算表

 

 

2018年收入支出决算总表

公开表一                                           单位:元

    

    

   

行次

金额

  

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8712337.25

一、一般公共服务

32

8265251.12

   其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

33

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

34

0

三、事业收入

 

4

60000.00

四、公共安全支出

35

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

36

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

六、其他收入

7

100.82

七、文化体育与传媒支出

38

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

239647.2

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0

 

10

 

十、节能环保支出

41

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0

 

12

 

十二、农林水支出

43

0

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0

 

16

 

十六、金融支出

47

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

48

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0

 

19

 

十九、住房保障支出

50

266349.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0

 

21

 

二十一、其他支出

52

0

本年收入合计

22

8772438.07

二十二、债务还本支出

53

0

用事业基金弥补收支差额

23

0

二十三、债务付息支出

54

0

年初结转和结余

24

0

 

55

 

其中:项目支出结转和结余

25

0

本年支出合计

56

8771248.08

 

26

 

结余分配

57

0

 

27

 

其中:提取职工福利基金

58

0

 

28

 

转入事业基金

59

0

 

29

 

年末结转和结余

60

1189.99

 

30

 

其中:项目支出结转和结余

61

1100

     

31

8772438.07

     

62

8772438.07


 

2018年收入决算表

公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 单位:元

科目编码

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

 

其他收入

科目名称

 

 

合计

8772438.07

8712337.25

0

60000

0

0

100.82

201

一般公共服务支出

8266441.11

8206340.29

0

60000

0

0

100.82

20126

档案事务

8266441.11

8206340.29

0

60000

0

0

100.82

2012601

  行政运行(档案事务)

4047714.56

4047613.74

0

0

0

0

100.82

2012604

  档案馆

4218726.55

4158726.55

0

60000

0

0

0

208

社会保障和就业支出

239647.2

239647.2

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

239647.2

239647.2

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

239647.2

239647.2

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

266349.76

266349.76

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

266349.76

266349.76

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

266349.76

266349.76

0

0

0

0

0

 

 

 

 

2018年支出决算表

 

公开表三

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

项目

本年支出合计

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

科目名称

 

 

 

 

合计

8771248.08

4051246.53

4720001.55

0

0

0

201

一般公共服务支出

8265251.12

3545249.57

4720001.55

0

0

0

20126

档案事务

8265251.12

3545249.57

4720001.55

0

0

0

2012601

  行政运行(档案事务)

4047624.57

3545249.57

502375

0

0

0

2012604

  档案馆

4217626.55

0

4217626.55

0

0

0

208

社会保障和就业支出

239647.2

239647.2

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

239647.2

239647.2

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

239647.2

239647.2

0

0

0

0

221

住房保障支出

266349.76

266349.76

0

0

0

0

22102

住房改革支出

266349.76

266349.76

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

266349.76

266349.76

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 


2018年财政拨款收入支出决算总表

公开表四                                              单位:元

    

    

   

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8712337.25

一、一般公共服务支出

28

8206340.29

8206340.29

0

二、政府性基金预算财政拨款 

2

0

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

239647.2

239647.2

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

0

0