大同市妇联2018年决算公开

 

第一部分 大同市妇联概况

大同市妇女联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

一、大同市妇女联合会的具体职责：

团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

代表妇女参与社会管理和公共服务，推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。

教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质、实现全面发展。

宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐妇女人才。

关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

负责大同市妇联会的日常管理工作，圆满完成上级妇联安排的各项工作任务，配合好市委市政府中心工作，指导各县区妇联做好妇联业务工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成看，大同市妇女联合会部门决算主要包括本级机关和下属大同市妇女儿童教育中心两个预算单位。其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属大同市妇女儿童教育中心属于差额事业单位，主要功能是负责全市妇女儿童教育培训工作，开展适合妇女儿童特点的各项活动。

第二部分 2018年度部门决算表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况说明

（一）收入情况说明

大同市妇联2018年度总收入决算914.53万元，其中：

    1、财政拨款收入846.23万元，

2018 年度决算数较2017 年度决算数减少51.8 万元，

降低0.5％。主要原因是退休人员经费减少。

2、事业收入68.25万元，

2018 年度决算数较2017 年度决算数减少3.37万元，

降低0.5％。主要原因是部分事业单位根据工作需要开展的

专业业务活动及辅助活动有所减少。

3、其他收入0.05万元，

2018 年度决算数较2017 年度决算数减少7.42 万元，

减少10％。主要原因是资金往来结算快。

4、年末财政结转和结余0.4万元，为历年其他收入的结转和结余。

2018 年度决算数较2017 年度决算数减少170.42 万元，减少99％。

（二）支出决算说明

大同市妇联2018年度决算总支出935.17万元，

1、一般公共服务支出809.56 万元，为妇联用于保障机构正常运转，开展妇女儿童工作的支出。其中，基本支出687.85万元，项目支出121.71万元。2018年度决算数较2017年度决算数增加112.96万元，增加16％。主要原因是促进妇女儿童事业发展专项业务费项目支出增加。

2、教育支出4.82万元，用于儿童教育支出。2018年度决算数较2017年度决算数减少154.93万元，减少68％。主要原因是儿童教育中心支出的减少。

3、社会保障和就业支出18.64 万元，2018年度决算数较2017年度决算数减少161.84万元，减少90%。主要原因是离退休人员归入社保管理。相应减少支出。归口管理的行政单位离退休18.64万元，为基本支出。

4、资源勘探信息等支出0.3万2017年无此项目。

住房保障支出13.60万元，2018年度决算数较2017年度决算数减少6.63万元，减少33%。主要原因是离退休人员归入社保管理，相应减少支出。

5、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出为20万元，是上年结转。

二、关于2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

大同市妇联2018 年度一般公共预算财政拨款支出846.86万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出687.78万元，其中：

行政运行194.89万元，事业运行288.53万元，其他群众团体事务支出204.36万元；

社会保障和就业支出18.63万元；

住房公积金13.59万元，为基本支出。

2、一般公共服务支出121.71万元，其中：

行政运行115.76万元，一般行政管理事务0.95万元，其他群众团体事务支出5.00万元；

教育支出4.82万元；

资源勘探信息等支出0.3万元，为项目支出。

三、关于2018 年度政府性基金预算财政拨款支出

大同市妇联2018年政府性基金项目名称为：彩票金及对应专项债务收入安排的支出。2017年底结转结余20.00万元，2018年本年收入数为0万元，本年支出数为20.00万元，年末结余数为0万元。

四、关于2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

大同市妇联2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5 万元，支出决算为3.5万元，较年初预算的0%，我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0 万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为3.5 万元，较年初预算的0%，截至2018 年底大同市妇联公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、保险费支出。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、关于2018 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，大同市妇联2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效，我会有7个设立绩效项目。共计85.7万元。妇女人均经费用于开展广大妇女培训，提高妇女素质。让所接受培训的妇女能够更好地掌握一门适合自己的就业技能、通过“十三五”规划宣传、妇儿工委成员培训，宣传基本国策，确保2020年“两纲两规”目标如期实现。通过开展家庭教育论坛与培训评选先进典型，提高社会对家庭教育的重视程度。面向妇女开展法治宣传教育和维权服务，进一步提高我市妇女的法治意识和维权能力，维护妇女的合法权益。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

大同市妇联2018年机关运行经费27.95万元，2017年机关运行经费27.72，增加了0.23万元。主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等商品服务类支出。

2.政府采购支出情况说明

大同市妇联2018年政府采购年初预算1.39万元，全年实际采购金额1.26万元，全部用于办公设备购置。

3、国有资产占有使用情况

大同市妇联2018年底固定资产总计61.76万元、编制汽车决算数为1辆，属于日常公务用车。

第四部分  名词解释

   （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指大同市妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指儿童快乐家园项目支出。

（十四）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：

指贫困母亲“两癌”救助项目支出。

（十五）结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规

定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金、职工福利基金和交纳所得税。

（十六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。