第一部分概况

一、主要职能:

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规、条例及规定,组织起草城市园林绿化工作的地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿,制定规范性文件。

(二)组织拟定城市绿化发展战略和政策,制定并实施城市绿地系统规划及年度计划,负责实施城市“绿线”管制制度和绿色图章制度。

(三)负责城市公园、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区景观绿地及风景林地、防护绿地及城市主次干道绿化的规划设计方案审批以及建设和综合管理;负责风景名胜区的行业管理;负责全市园林建筑的设计,并监督和组织实施;组织、协调本地湿地的保护、建设和管理工作。

(四)负责城市绿化建设的组织工作;负责年度城市绿化任务的分解和落实,城市绿化经费及局系统其它各项经费的申报、使用、监督、管理;负责占用绿地补偿费、易地绿化费的收缴、管理。

(五)负责查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为;负责占用城市绿地、伐移更新城市树木的申报和审批手续;负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作;承担执法人员专业培训、考核工作。

(六)负责园林绿化设计、定额管理,制定园林绿化工程质量和养护质量的等级标准及定额标准,组织苗木采购、绿化工程的招投标及市场管理;负责对园林绿化工程进行质量监管和工程验收,园林绿化工程建设项目的审批及配套绿化建设经费的筹集管理;负责全市绿化企业的资质审核、申报、年检工作,外地进市从事绿化施工单位的资质审核,办理进市登记及市场准入手续。

(七)负责审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局;对城市新建、改建、扩建项目配套绿化建设资金的监管和方案的审批。

(八)负责城市公园、城市园林雕塑和各类绿地和管理和广场、公园大型活动审批;监督、检查城市各类绿地的达标情况,组织城市绿化先进单位评比和星级公园、园林单位、园林小区、园林道路和创建评定工作;城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

(九)负责城市游乐园和园林水系(不包括河道)的设计、建设和管理工作。

(十)负责制定城市绿化科技发展、人才培养、科学研究的规划;组织城市绿化专业教育及岗位培训工作;组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报推广工作;开展生物多样性及一、二类动物的保护;负责名贵花木的引进、培育和管理。

(十一)负责组织、参与协调社会各部门做好城市绿化、美化工作;指导监督县区做好城镇绿化工作。

(十二)负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作;负责城市圃地、花木市场的规划、建设和管理;组织实施苗木、花卉科研及引种驯化;负责进入城市规划区苗木花卉的检疫及苗木花卉病虫害的预测预报;组织指导开展绿地认养、古树名木、行道树等保护活动;负责盆景资源和艺术的开发、利用、研究、生产。

(十三)负责局机关和直属单位的人事、机构编制管理等工作。

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大同市园林管理局机关

大同市儿童公园管理处

大同市永泰广场

大同市城市园林绿化研究中心

大同市御河生态林管理处

大同市园林绿化执法监察大队

大同市水电机运管理站

大同市大同公园管理处

大同市智家堡公园管理处

大同市城墙带状公园管理处

大同市十里河森林公园管理处

大同市文瀛湖风景区管理处

第二部分2018年度部门决算报表(附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支情况

大同市园林管理局2018年度部门决算收入54472.47万元,比2017年增加3345.3万元,增幅6.54%;支出54454.6万元,比2017年增加2433.31万元,增幅4.68%;年末结转和结余17.87万元(其中:项目支出结转和结余0.01万元)。

大同市园林管理局局2018年度一般公共预算财政拨款收入33924.48万元,比2017年增加4610.2万元,增幅15.73%;一般公共预算财政拨款年初结转和结余96.21万元;一般公共预算财政拨款支出34020.69万元,比2017年增加3810.77万元,增幅12.61%;年末无结转和结余。

大同市园林管理局局2018年度政府性基金预算财政拨款收入20433.92万元,比2017年减少1377.25万元,减幅6.31%;支出20433.91万元,比2017年减少1377.26万元,减幅6.31%;年末结转和结余0.01万元。

二、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”5.1万元,其中:公务用车运行维护费5.10万元,比2017年减少0.94万元,减幅15.56%。减少的原因是公车改革后，城墙带状公园管理处公务用车上交，导致公务用车运维费减少。未发生公务接待费,无因公出国费。

三、政府采购情况说明

2018年政府采购1537.06万元,其中:货物485.85万元,服务1051.21万元。

四、机关运行经费情况说明

2018年大同市园林管理局机关运行费59.4万元,比2017年增加34.07万元,增幅134.49%,造成增长的原因是2018年部门决算要求将职工公务交通补贴33.44万元列入机关运行经费中。

五、国有资产占有情况说明

大同市园林管理局2018年年末房屋7458.8平方米,价值444.93万元,占总资产0.06%;车辆数合计39辆(其中:一般公务用车4辆,其他用车35辆),原值457.85万元,车辆数量比2017年减少1辆,造成减少的原因是水电机运管理站报废车辆1辆;其他固定资产9559.84万元,占总资产1.29%;没有单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。

六、绩效目标和绩效评价情况说明

2018年大同市园林管理局实施绩效目标管理的项目是魏都大道高速南出口绿化提升工程、御河西路高速南出口生态绿化提升工程、西京街绿轴建设项目、儿童公园改造工程、御东公共活动走廊景观工程、城市道路绿化项目、路旁小景点绿化项目、护城河及带状公园建设项目、等8个项目,我单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,按要求完成了年初设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财决批复01表_收入支出决算批复表.xls

财决批复02表_收入决算批复表.xls

财决批复03表_支出决算批复表.xls

财决批复04表_财政拨款收入支出决算批复表.xls

财决批复05表_一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

财决批复06表_一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表.xls

财决批复07表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls