| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-23 19:12 | |
| 标题： | 大同市人大常委会办公厅2018年决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人大常委会办公厅2018年决算公开
大同市人大常委会办公室2018年
部门决算公开情况
一、人大常委会办公室概况
（一）主要职能：
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；
3、负责承办文书档案和资料信息工作；
4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；
5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；
6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；
8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见；
9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；
10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从部门决算构成看，大同市人大常委会办公室决算主要是：
1、大同市人大常委会办公室
2、大同市人大信息中心
其中，大同市人大信息中心不独立核算。
二、大同市人大常委会办公室决算表
|
2018年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
金额单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
22,809,259.91 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
21,482,693.30 |
||||||||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
636.63 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
812,366.00 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
923,880.78 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
22,809,896.54 |
本年支出合计 |
58 |
23,218,940.08 |
||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
576,587.34 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
||||||||||||
|
基本支出结转 |
27 |
167,636.17 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
408,951.17 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
||||||||||||
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
167,543.80 |
||||||||||||
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
167,543.80 |
||||||||||||
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
||||||||||||
|
总计 |
34 |
23,386,483.88 |
总计 |
68 |
23,386,483.88 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
2018年收入决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
合计 |
22,809,896.54 |
22,809,259.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.63 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,073,649.76 |
21,073,013.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.63 |
|
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
21,073,649.76 |
21,073,013.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.63 |
|
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
13,416,474.98 |
13,415,838.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.63 |
|
||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
1,781,896.50 |
1,781,896.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010105 |
人大立法 |
300,776.60 |
300,776.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
899,861.80 |
899,861.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010109 |
人大信访工作 |
49,310.00 |
49,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010150 |
事业运行 |
142,895.56 |
142,895.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4,477,434.32 |
4,477,434.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
23,218,940.08 |
13,928,928.49 |
9,290,011.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,482,693.30 |
12,192,681.71 |
9,290,011.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
21,482,693.30 |
12,192,681.71 |
9,290,011.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
13,416,567.35 |
12,049,786.15 |
1,366,781.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
1,790,952.50 |
0.00 |
1,790,952.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010105 |
人大立法 |
403,420.05 |
0.00 |
403,420.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
1,072,685.72 |
0.00 |
1,072,685.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
82,835.00 |
0.00 |
82,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010150 |
事业运行 |
142,895.56 |
142,895.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4,568,337.12 |
0.00 |
4,568,337.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,809,259.91 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
21,481,964.30 |
21,481,964.30 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
22,809,259.91 |
本年支出合计 |
54 |
23,218,211.08 |
23,218,211.08 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
498,842.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
89,890.84 |
89,890.84 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
498,842.01 |
基本支出结转 |
57 |
89,890.84 |
89,890.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
23,308,101.92 |
总计 |
60 |
23,308,101.92 |
23,308,101.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
23,218,211.08 |
13,928,199.49 |
9,290,011.59 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,481,964.30 |
12,191,952.71 |
9,290,011.59 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
21,481,964.30 |
12,191,952.71 |
9,290,011.59 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
13,415,838.35 |
12,049,057.15 |
1,366,781.20 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
|
2010103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
1,790,952.50 |
0.00 |
1,790,952.50 |
|||
|
2010105 |
人大立法 |
403,420.05 |
0.00 |
403,420.05 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
1,072,685.72 |
0.00 |
1,072,685.72 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
82,835.00 |
0.00 |
82,835.00 |
|||
|
2010150 |
事业运行 |
142,895.56 |
142,895.56 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4,568,337.12 |
0.00 |
4,568,337.12 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
812,366.00 |
812,366.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
923,880.78 |
923,880.78 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
12,648,738.06 |
11,445,938.06 |
302 |
商品和服务支出 |
6,303,386.02 |
1,673,991.43 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,900,763.79 |
4,900,763.79 |
30201 |
办公费 |
840,439.87 |
355,812.07 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3,085,802.48 |
3,085,802.48 |
30202 |
印刷费 |
519,998.30 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,508,987.92 |
392,987.92 |
30203 |
咨询费 |
31,200.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
32,700.00 |
32,700.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,589,192.82 |
1,589,192.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
76,838.34 |
76,838.34 |
30207 |
邮电费 |
52,577.20 |
52,577.20 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
— |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
443,771.93 |
443,771.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
86,800.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
351,918.50 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
923,880.78 |
923,880.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3,457,817.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
808,270.00 |
808,270.00 |
30215 |
会议费 |
1,775,060.50 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
440,254.20 |
440,254.20 |
30216 |
培训费 |
809,604.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3,445,817.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
363,311.80 |
363,311.80 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4,704.00 |
4,704.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
12,000.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
177,572.64 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4,500.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45,400.00 |
45,400.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
217,384.60 |
217,384.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
102,408.61 |
63,217.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
950,800.00 |
930,800.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
424,521.80 |
8,800.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
13,457,008.06 |
12,254,208.06 |
公用经费合计 |
9,761,203.02 |
1,673,991.43 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
117,775.73 |
0.00 |
117,775.73 |
0.00 |
117,775.73 |
0.00 |
102,408.61 |
0.00 |
102,408.61 |
0.00 |
102,408.61 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
4,896,047.25 |
4,476,621.57 |
|
货物 |
2 |
4,039,771.00 |
3,620,880.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
856,276.25 |
855,741.57 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
1,673,991.43 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
1 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
1 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
三、大同市人大常委会办公室2018年部门决算情况说明
（一）收入情况说明
大同市人大常委会办公室2018年收入决算2280.99万元，其中：财政拨款收入2280.93万元，其他收入0.06万元。本年收入决算比上年增加209.93万元，增加的主要原因是我单位依据全国人大、省人大相关要求建立预算监督联网系统。
（二）支出情况说明
大同市人大常委会办公室2018年支出决算2321.89万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，人大事务的行政运行、机关服务，人大会议、人大立法、代表工作、人大信访工作、其他人大事务支出和社会保障支出、住房保障支出。本年支出决算比上年增加166.82万元，增加的主要原因是我单位依据全国人大、省人大相关要求建立预算监督联网系统。
（三）“三公”经费情况说明
大同市人大常委会办公室“三公”经费合计10.24万元，因公出国（境）费用和公务接待费均为0元与去年相同，公务用车费为10.24万元，比去年增加3.05万元，其中:（1）公务用车运行维护费为10.24万元，比去年增加3.05元；（2)公务用车购置费为0元与去年相同。增加的主要原因是外出调研、下乡扶贫等工作增加。
（四）机关运行经费情况
大同市人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款决算167.4万元，比2017年决算增加6.8万元。增加的主要原因是机关人员相对有所增加。
（五）政府采购执行情况
我单位2018年执行政府采购共计447.66万元，比去年增加401.31万元。增加的主要原因是我单位依据全国人大、省人大相关要求购买预算监督联网系统所需硬件设备以及印制工作相关书籍文件等。
（六）单位绩效评价工作情况及评价结果说明
2018年度我单位项目资金预算为888.11万元，上年结转和结余项目支出为40.89万元，本年项目支出929万元，结转和结余0元。较好的保障了我市第十五届三次人代会的召开、常委会会议的召开、代表培训、代表活动、代表视察、立法调研、执法检查、信访工作、预算监督系统基本构建等工作。我单位2018年重点项目为预算监督联网系统，共计支出356.07万元，已支付345.78万元，尚有10.29万元尾款按照合同规定未付。购买设备均由政府采购，此项目依据全国人大、省人大相关要求购买预算监督联网系统所需的机房硬件及配套连接设备，基本实现与财政机房的互联互通，为预算联网提供了强有力的硬件保障。
（七）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、其他用车5辆（此5辆车已经交付用车平台，手续尚未办理完结）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入指：大同市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
