| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-24 09:12 | |
| 标题： | 大同市残疾人联合会2018年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市残疾人联合会2018年度部门决算
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大同市残疾人联合会2018年度部门决算
第一部分 大同市残疾人联合会概况
一、主要职能
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人通守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
6、协助管理县(区)、乡(镇)、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。
7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、指导和按规定管理名类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算由大同市残疾人联合会、大同市聋儿康复中心、大同市残疾人就业服务中心三个单位构成。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、三公经费公开表
九、部门决算公开相关信息统计表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,731,636.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 914,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 1,593,546.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13,485,647.66 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 188,208.70 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 849,157.80 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 15,325,182.28 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,047,763.29 | 55 | ||
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 1,046,123.74 | 本年支出合计 | 56 | 14,523,014.16 |
| 26 | 结余分配 | 57 | 0.00 | ||
| 27 | 其中：提取职工福利基金 | 58 | 0.00 | ||
| 28 | 转入事业基金 | 59 | 0.00 | ||
| 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1,849,931.41 | ||
| 30 | 其中：项目支出结转和结余 | 61 | 1,772,643.77 | ||
| 总计 | 31 | 16,372,945.57 | 总计 | 62 | 16,372,945.57 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,325,182.28 | 13,731,636.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,546.10 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,222,973.58 | 12,629,427.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,546.10 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 364,326.30 | 364,326.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 354,518.30 | 354,518.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,808.00 | 9,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 13,858,647.28 | 12,265,101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,546.10 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 1,724,570.57 | 1,724,006.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.30 | ||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 227,060.00 | 227,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 2,306,300.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936,300.00 | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 80,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9,520,716.71 | 8,894,034.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,681.80 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 914,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 914,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 914,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14,523,014.16 | 4,856,123.41 | 9,666,890.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,485,647.66 | 4,667,914.71 | 8,817,732.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 364,326.30 | 364,326.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 354,518.30 | 354,518.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,808.00 | 9,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 13,121,321.36 | 4,303,588.41 | 8,817,732.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 1,724,788.27 | 1,579,088.27 | 145,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 227,060.00 | 0.00 | 227,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,855,436.80 | 0.00 | 1,855,436.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 99,094.80 | 0.00 | 99,094.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9,214,941.49 | 2,724,500.14 | 6,490,441.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 849,157.80 | 0.00 | 849,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 849,157.80 | 0.00 | 849,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 849,157.80 | 0.00 | 849,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,817,636.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 914,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 12,523,712.48 | 12,523,712.48 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 482,198.40 | 0.00 | 482,198.40 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 13,731,636.18 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 315,010.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 224,010.00 | 本年支出合计 | 51 | 13,194,119.58 | 12,711,921.18 | 482,198.40 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 91,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 852,526.60 | 329,725.00 | 522,801.60 |
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 14,046,646.18 | 总计 | 54 | 14,046,646.18 | 13,041,646.18 | 1,005,000.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 224,010.00 | 0.00 | 224,010.00 | 12,817,636.18 | 4,846,964.19 | 7,970,671.99 | 12,711,921.18 | 4,846,964.19 | 7,864,956.99 | 329,725.00 | 0.00 | 329,725.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224,010.00 | 0.00 | 224,010.00 | 12,629,427.48 | 4,658,755.49 | 7,970,671.99 | 12,523,712.48 | 4,658,755.49 | 7,864,956.99 | 329,725.00 | 0.00 | 329,725.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,326.30 | 364,326.30 | 0.00 | 364,326.30 | 364,326.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,518.30 | 354,518.30 | 0.00 | 354,518.30 | 354,518.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,808.00 | 9,808.00 | 0.00 | 9,808.00 | 9,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 224,010.00 | 0.00 | 224,010.00 | 12,265,101.18 | 4,294,429.19 | 7,970,671.99 | 12,159,386.18 | 4,294,429.19 | 7,864,956.99 | 329,725.00 | 0.00 | 329,725.00 | 0.00 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,006.27 | 1,578,306.27 | 145,700.00 | 1,724,006.27 | 1,578,306.27 | 145,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,060.00 | 0.00 | 227,060.00 | 227,060.00 | 0.00 | 227,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 224,010.00 | 0.00 | 224,010.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 1,493,660.00 | 0.00 | 1,493,660.00 | 100,350.00 | 0.00 | 100,350.00 | 0.00 | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,894,034.91 | 2,716,122.92 | 6,177,911.99 | 8,664,659.91 | 2,716,122.92 | 5,948,536.99 | 229,375.00 | 0.00 | 229,375.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 188,208.70 | 188,208.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 部门：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,448,751.38 | 3,363,140.88 | 302 | 商品和服务支出 | 8,498,894.90 | 990,627.01 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,213,361.71 | 1,213,361.71 | 30201 | 办公费 | 103,801.49 | 50,777.90 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 819,024.22 | 819,024.22 | 30202 | 印刷费 | 85,160.00 | 9,351.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 104,278.00 | 104,278.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 600.00 | 600.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 393,175.00 | 393,175.00 | 30205 | 水费 | 3,788.00 | 2,288.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 446,221.91 | 383,941.83 | 30206 | 电费 | 26,110.30 | 9,801.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41,424.48 | 41,424.48 | 30207 | 邮电费 | 22,947.47 | 18,457.47 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151,526.73 | 130,501.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 29,380.00 | 1,680.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19,155.03 | 16,850.25 | 30211 | 差旅费 | 218,573.50 | 39,784.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 255,184.30 | 255,184.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,586.30 | 4,586.30 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 113,632.00 | 19,944.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 650,642.90 | 473,252.30 | 30215 | 会议费 | 71,343.50 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 106,890.60 | 106,890.60 | 30216 | 培训费 | 4,906,762.64 | 295,700.64 | 31002 | 办公设备购置 | 113,632.00 | 19,944.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 82,761.70 | 82,761.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,005,604.70 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 246,184.00 | 246,184.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 51,702.60 | 14,312.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 468,013.80 | 102,600.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 134,000.00 | 99,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11,400.00 | 11,400.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 162,904.00 | 22,904.00 | 30229 | 福利费 | 55,924.00 | 55,924.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 200.00 | 200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,000.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,333,899.20 | 272,676.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 4,099,394.28 | 3,836,393.18 | 公用经费合计 | 8,612,526.90 | 1,010,571.01 | ||||||||||
| 注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | 914,000.00 | 482,198.40 | 0.00 | 482,198.40 | 522,801.60 | 0.00 | 522,801.60 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | 914,000.00 | 482,198.40 | 0.00 | 482,198.40 | 522,801.60 | 0.00 | 522,801.60 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | 914,000.00 | 482,198.40 | 0.00 | 482,198.40 | 522,801.60 | 0.00 | 522,801.60 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | 914,000.00 | 482,198.40 | 0.00 | 482,198.40 | 522,801.60 | 0.00 | 522,801.60 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 编制单位：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：大同市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 货物 | 2 | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 101,989.37 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 1 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、预算收入增减变化情况
大同市残疾人联合会2018年财政拨款收入1373.16万元，比上年减少272.77万元，减少16.57％。减少的主要原因是财政核减当年剩余未支预算等。
二、预算支出增减变化情况
大同市残疾人联合会2018年全部支出1452.3万元，比上年减少483.69万元，减少24.98％。减少的主要原因是项目支出减少。
三、机关运行经费执行情况
2018年大同市残疾人联合会运行经费支出10.20万元，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。
四、政府购买安排情况
大同市残疾人联合会 2018年政府采购支出总额96万元，占采购预算的100%，其中：政府采购货物支出金额96万元，占采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，大同市残疾人联合会共有车辆2辆，其中大同市残疾人就业服务中心事业单位汽车2辆。本部门无价值200万元以上大型设备。
六、“三公”经费增减变化原因等说明信息
1、大同市残疾人联合会2018年三公经费无増减变动，公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0。公务用车购置数为0，2018年末车辆保有量2辆，其中:大同市残疾人就业服务中心事业单位一般公务用车2辆。
2、大同市残疾人联合会2018年未发生因公出国(境)费和公务接待费，所以因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为0。
七、单位绩效评价工作情况
大同市残疾人联合会2018年度对绩效管理工作高度重视，采取积极有效措施，加强对项目的绩效管理，取得了良好的成效。一是建立健全有关制度，依照制度全面加强绩效管理工作。制定《专项资金管理办法》，明确绩效管理工作的相关内容；二是加大检查督导力度，确保工作落实到位。利用中期工作督导及年终工作考评契机，对项目落实情况进行检查，及时发现纠正问题；三是加强人员培训，提高业务素质。对财务人员及有关科室人员进行了绩效管理等业务的培训;四是对2018年度实行绩效目标管理的的项目进行了自评价。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
