| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-23 18:48 | |
| 标题： | 中共大同市委老干部局2018年度部门决算公开信息 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委老干部局2018年度部门决算公开信息
中共大同市委老干部局2018年度部门决算公开信息
第一部分 概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。
4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。
5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。
6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。
7.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
8.完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
1.中共大同市委老干部局机关
2.苹果园离职干部休养所
主要职责是：
（1）承担市四套班子市级离退休干部的管理服务工作，加强离退休干部党支部建设，安排组织好离退休干部党组织生活、做好离退休干部党员的思想政治工作；并负责接收他们的行政、组织关系。
（2）认真落实好老干部的政治待遇，做好老干部政治学习，阅读规定范围内文件，听取有关报告，参加有关会议等政治活动的具体工作。
（3）组织老干部开展多种形式的文娱体育活动，丰富
老同志的精神文化生活。
（4）做好活动阵地的服务管理工作。
（5）认真落实好老干部的生活待遇，编制好经费预算、按时发放离退休费等工作。
（6）做好医疗保健工作，开展各种有益的健身活动，使老同志健康长寿，安度晚年。
（7）组织引导老干部为我市的稳定发展继续发挥作用。
（8）加强自身建设，夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。
（9）完成好上级有关部门安排部署的其他工作。
3.大同市铁牛里离职干部休养所
（1）承担市四套班子市级离退休老干部的管理服务工作，加强老干部党支部的建设，安排组织老干部党组织生活，做好离退休干部党员的思想政治工作，并负责接收离退休人员的行政、组织关系。
（2）认真落实好老干部的政治待遇，做好老干部政治学习等各项政治活动的具体工作，组织老干部开展多种形式的文娱体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
（3）做好本所活动阵地的建设管理工作。
（4）认真落实好老干部的生活待遇，编制经费预算，按时发放离退休费等工作，做好医疗保健工作。
（5）配合有关部门组织引导老干部继续发挥作用。
4.大同市老干部活动中心
主要职责是：
（1）负责组织全市离退休干部大型活动的组织协调；做好活动中心设施、设备管理工作.
（2）为离退休干部日常活动提供服务。
（3）加强自身建设，夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。
（4）完成好上级有关部门安排部署的其他工作。
5.大同市老年大学办公室
（1）承担全市老年教育管理工作。
（2）对全市各县(区)、厂矿企业及驻同单位老年大学进行宏观指导。
（3）制定全市老年教育工作、老年大学发展规划和目标。
（4）负责与全国各地老年大学联络交流。
第二部分 2018年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
|
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
公开01表 金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
18,200,485.74 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
9,818,351.12 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
4,197.67 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
7,619,664.13 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
536,614.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
18,204,683.41 |
本年支出合计 |
58 |
17,974,629.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
485.83 |
结余分配 |
59 |
1,212.41 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,123,629.76 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
91,949.76 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
2,031,680.00 |
转入事业基金 |
62 |
1,212.41 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
2,352,957.04 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
322,032.04 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
2,030,925.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
20,328,799.00 |
总计 |
68 |
20,328,799.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.收入决算表
|
2018年收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
18,204,683.41 |
18,200,485.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,197.67 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,762,554.37 |
9,759,597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,957.37 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,762,554.37 |
9,759,597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,957.37 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,022,560.14 |
2,022,369.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.53 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,557,222.83 |
1,554,455.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,766.84 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,182,771.40 |
6,182,771.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,905,514.74 |
7,904,274.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.30 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,905,514.74 |
7,904,274.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.30 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,112,634.69 |
3,112,634.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
69,489.76 |
69,489.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
4,723,390.29 |
4,722,149.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.30 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
3.支出决算表
|
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17,974,629.55 |
11,089,939.05 |
6,884,690.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,818,351.12 |
3,460,599.12 |
6,357,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,818,351.12 |
3,460,599.12 |
6,357,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,077,877.32 |
1,902,896.72 |
174,980.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
1,557,702.40 |
1,557,702.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,182,771.40 |
0.00 |
6,182,771.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,619,664.13 |
7,092,725.63 |
526,938.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,619,664.13 |
7,092,725.63 |
526,938.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,936,936.29 |
2,936,936.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
69,489.76 |
69,489.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
4,613,238.08 |
4,086,299.58 |
526,938.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
4.财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
|
公开04表 金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,200,485.74 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
9,759,597.00 |
9,759,597.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
7,619,636.24 |
7,619,636.24 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
18,200,485.74 |
本年支出合计 |
54 |
17,915,847.54 |
17,915,847.54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,031,680.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2,316,318.20 |
2,316,318.20 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,031,680.00 |
基本支出结转 |
57 |
285,393.20 |
285,393.20 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
2,030,925.00 |
2,030,925.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
20,232,165.74 |
总计 |
60 |
20,232,165.74 |
20,232,165.74 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
5.一般公共预算财政拨款支出决算表一
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17,915,847.54 |
11,031,157.04 |
6,884,690.50 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,759,597.00 |
3,401,845.00 |
6,357,752.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,759,597.00 |
3,401,845.00 |
6,357,752.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,022,369.61 |
1,847,389.01 |
174,980.60 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
1,554,455.99 |
1,554,455.99 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,182,771.40 |
0.00 |
6,182,771.40 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,619,636.24 |
7,092,697.74 |
526,938.50 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,619,636.24 |
7,092,697.74 |
526,938.50 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,936,936.29 |
2,936,936.29 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
69,489.76 |
69,489.76 |
0.00 |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
4,613,210.19 |
4,086,271.69 |
526,938.50 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
536,614.30 |
536,614.30 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
6.一般公共预算财政拨款支出决算表二（总支出及基本支出明细表）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表金额单位：元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,086,841.23 |
6,899,741.23 |
302 |
商品和服务支出 |
2,234,448.32 |
926,503.82 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,702,952.62 |
2,702,952.62 |
30201 |
办公费 |
368,122.52 |
112,379.62 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,789,239.41 |
1,789,239.41 |
30202 |
印刷费 |
36,408.00 |
4,900.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
322,721.24 |
152,721.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
2,687.00 |
2,681.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
343,299.00 |
343,299.00 |
30205 |
水费 |
10,883.50 |
5,113.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,009,263.07 |
1,009,263.07 |
30206 |
电费 |
24,563.30 |
6,085.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
19,073.00 |
16,312.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
— |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
231,294.98 |
231,294.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
5,583.00 |
1,500.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
110,367.89 |
93,267.89 |
30211 |
差旅费 |
95,660.69 |
13,903.69 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
575,963.02 |
575,963.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
250,065.63 |
6,748.23 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,740.00 |
1,740.00 |
30214 |
租赁费 |
800.00 |
800.00 |
310 |
资本性支出 |
130,268.00 |
3,430.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,464,289.99 |
3,201,481.99 |
30215 |
会议费 |
5,378.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
1,526,913.50 |
1,459,937.50 |
30216 |
培训费 |
39,897.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
108,720.00 |
100.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
783,923.89 |
783,923.89 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
21,548.00 |
3,330.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
758,036.10 |
758,036.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4,684,286.00 |
116,865.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
537,470.77 |
28,825.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
16,060.00 |
6,860.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25,596.00 |
25,596.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
|
30309 |
奖励金 |
79,919.50 |
79,919.50 |
30229 |
福利费 |
119,478.60 |
90,011.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
131,634.95 |
131,634.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
631,211.00 |
2,800.00 |
30239 |
其他交通费用 |
409,025.00 |
405,025.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
136,061.36 |
68,127.96 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
15,551,131.22 |
10,101,223.22 |
公用经费合计 |
2,364,716.32 |
929,933.82 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
7.三公经费统计表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
公开07表 金额单位：元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
436,000.00 |
0.00 |
436,000.00 |
0.00 |
436,000.00 |
0.00 |
131,634.95 |
0.00 |
131,634.95 |
0.00 |
131,634.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
8.政府基金财政拨款收入支出决算表
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 金额单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
9.部门决算公开相关信息统计表
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
3,557,950.00 |
2,666,192.38 |
|
货物 |
2 |
2,457,950.00 |
1,567,401.14 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
1,100,000.00 |
1,098,791.24 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
258,052.43 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
583,716.39 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
12 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
1 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
5 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
6 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入情况说明
市委老干部局（包括局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学办公室）2018年收入1,820.47万元。其中：财政拨款收入1820.05万元，占全部收入的99.98%；其他收入0.42万元，占全部收入的0.02%。
二、支出情况说明
2018年总支出1797.46万元。（基本支出1108.99万元，项目支出688.47万元）其中：一般公共预算财政拨款支出1791.58万元（基本支出1103.11万元，项目支出688.47万元）。其中：
1、一般公共预算财政拨款基本支出1103.11万元。其中：工资福利支出689.97万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，其他工资支出；对个人及家庭补助支出320.15万元，主要包括离退休工资，抚恤金，生活补助，奖励金，住房公积金，提租补贴等；商品服务支出92.65万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品服务支出等；其他资本性支出0.34万元，主要用于办公设备购置。
2、一般公共预算财政拨款基本项目支出688.47万元，主要用于保障离退休干部各项生活待遇，如：体检、春节慰问、特困帮扶、企业离休干部各类补贴、老年大学办学、老干部活动室日常管理等。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费支出13.16万元。其中：公务用车运行维护费13.16万元。主要用于市级离退休干部参加会议、活动等用车和局机关、局属单位、市关工委根据工作需要用于应急、跨区域远距离重要公务出行及接待上级检查、调研活动用车所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。局系统厉行节约，公务用车运行维护费同比减少31%。
2018年单位车辆购置数为0，无公务接待及因公出国（境）经费。
四、决算收支增减变化情况
2018年局系统总收入1,820.47万元，同比减少32.33%，；2018年局系统总支出1797.46万元（基本支出1108.99万元，项目支出688.47万元），同比减少33.63%。
五、政府采购情况说明
2018年决算采购计划安排355.80万元，实际采购266.62万元。
六、机关运行费情况说明
2018年局系统机关运行费84.18万元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修（护）、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。
七、重点绩效评价结果及单位绩效评价工作情况
2018年单位进一步完善内部控制制度，科学制定年度预算，加强日常财务管理，绩效管理工作取得了一定的成效，无重点绩效评价项目。
八、国有资产占用情况
车辆保有量12辆（包括机要通信用车1辆，离退休干部用车5辆，其他用车6辆。
本单位无价值200万以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
