| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-23 19:16 | |
| 标题： | 大同市住房制度改革领导组办公室2018年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市住房制度改革领导组办公室2018年度部门决算
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大同市住房制度改革领导组办公室2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 主要职能
本部门职责如下：
1、贯彻落实国家、省、市有关房改的方针、政策，负责制定本市住房制度改革方案和深化房改的各项配套政策，并组织实施。
2、负责全市公有住房的出售工作。负责审批全市各单位（包括中央部属和省属驻同单位）自管公房的出售和各县区、各单位（包括中央部属和省属驻同单位）的房改方案。
3、负责全市经济适用住房（包括安居工程）的规划、计划、管理及开发建设。
4、负责全市的住房租金改革规划工作。
5、改革住房建设投资由国家、单位统包的体制为国家、单位、个人三者合理负担的体制。负责全面建立住房公积金制度。负责住房资金的归集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。
6、负责和建立推行住房金融和住房保险，建立政策性和商业性并存的住房信贷体系。
7、改变由各单位建房、分房和维修、管理住房的体制为社会化、专业化运行的体制。负责建立和管理房地产交易市场和房屋维修管理市场（物业化管理）。
8、负责全市公有住房出售的评审工作。
9、改变住房实物福利分配的方式为以按劳分配为主的货币工资分配方式，建立以中低收入家庭为对象，具有社会保障性质的经济适用住房体系和以高收入家庭为对象的商品房供应体系。
10、承办市政府交办的有关工作。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，大同市住房制度改革领导组办公室设9个内设机构，分别是秘书科、评估科、业务科、住房资金管理科、住房管理科、党总办公室、政策科、综合科、住房货币补贴科；下设一个事业单位：大同市经济适用住房发展中心，是独立核算单位。
第二部分 2018年度部门决算报表（见附件1-9）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,461,072.20 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 169.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 57,316.80 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 4,093,875.40 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,461,241.61 | 本年支出合计 | 58 | 4,151,192.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 169.41 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,498,830.88 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 61,530.88 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 1,437,300.00 | 转入事业基金 | 62 | 169.41 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 808,710.88 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 60,210.88 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 748,500.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 4,960,072.49 | 总计 | 68 | 4,960,072.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,461,241.61 | 3,461,072.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.41 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57,316.80 | 57,316.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32,216.80 | 32,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32,216.80 | 32,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3,403,924.81 | 3,403,755.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.41 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 214,835.40 | 214,835.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 214,835.40 | 214,835.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,189,089.41 | 3,188,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.41 | ||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 401,484.85 | 401,484.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,787,604.56 | 2,787,435.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.41 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,151,192.20 | 3,035,807.35 | 1,115,384.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57,316.80 | 32,216.80 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32,216.80 | 32,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32,216.80 | 32,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,093,875.40 | 3,003,590.55 | 1,090,284.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 214,835.40 | 214,835.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 214,835.40 | 214,835.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,879,040.00 | 2,788,755.15 | 1,090,284.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,090,284.85 | 0.00 | 1,090,284.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,788,755.15 | 2,788,755.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,461,072.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 57,316.80 | 57,316.80 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4,093,875.40 | 4,093,875.40 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,461,072.20 | 本年支出合计 | 54 | 4,151,192.20 | 4,151,192.20 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,498,830.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 808,710.88 | 808,710.88 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,498,830.88 | 基本支出结转 | 57 | 60,210.88 | 60,210.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 748,500.00 | 748,500.00 | 0.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 4,959,903.08 | 总计 | 60 | 4,959,903.08 | 4,959,903.08 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,151,192.20 | 3,035,807.35 | 1,115,384.85 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57,316.80 | 32,216.80 | 25,100.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32,216.80 | 32,216.80 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32,216.80 | 32,216.80 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,093,875.40 | 3,003,590.55 | 1,090,284.85 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 214,835.40 | 214,835.40 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 214,835.40 | 214,835.40 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,879,040.00 | 2,788,755.15 | 1,090,284.85 | ||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,090,284.85 | 0.00 | 1,090,284.85 | ||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,788,755.15 | 2,788,755.15 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,896,112.41 | 2,871,012.41 | 302 | 商品和服务支出 | 1,139,040.99 | 116,786.14 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,186,222.00 | 1,186,222.00 | 30201 | 办公费 | 85,211.05 | 18,074.20 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 227,311.16 | 227,311.16 | 30202 | 印刷费 | 38,050.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 91,278.00 | 91,278.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,320.00 | 1,320.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 595,817.00 | 595,817.00 | 30205 | 水费 | 7,081.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410,547.27 | 410,547.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 32,827.00 | 660.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145,001.58 | 145,001.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25,100.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 19,540.00 | 19,540.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 214,835.40 | 214,835.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 68,030.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48,008.80 | 48,008.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,530.00 | 2,530.00 | 31002 | 办公设备购置 | 68,030.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 32,216.80 | 32,216.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9,792.00 | 9,792.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 81,600.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 688,800.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11,800.00 | 11,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 30229 | 福利费 | 40,430.00 | 40,430.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15,935.94 | 15,935.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113,916.00 | 6,496.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 2,944,121.21 | 2,919,021.21 | 公用经费合计 | 1,207,070.99 | 116,786.14 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,935.94 | 0.00 | 15,935.94 | 0.00 | 15,935.94 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：大同市住房制度改革领导组办公室 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 50,000.00 | 45,095.00 |
| 货物 | 2 | 50,000.00 | 45,095.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 2 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 大同市住房制度改革领导组办公室2018年度部门决算情况说明
1、收支情况说明
大同市住房制度改革领导组办公室2018年度公共预算财政拨款收入346.11万元，比2017年度公共预算财政拨款收入减少51.23%，系2017年财政拨款收入包括信息化建设一次性经费拨款；公共预算财政拨款支出415.12万元，比2017年度公共预算财政拨款支出减少27.39%，系2017年财政拨款支出包括信息化建设一次性经费支出，公共预算财政拨款年末结转和结余80.87万元（其中：项目支出结转和结余74.85万元）。
2、“三公”经费情况：
大同市住房制度改革领导组办公室2018年“三公”经费为公务用车运行维护费支出1.59万元，2018年比2017年增加44%，原因是车辆年久失修大修费用增加。公务用车购置费0元，因公出国经费0元，公务接待费0元，与上一年度相比无变化。
3、机关运行经费情况
我单位2018年度无机关运行经费发生。
4、国有资产占用情况
2018年年底大同市住房制度改革领导组办公室总资产304.4万元，其中流动资产81.13万元，占总资产的26.65%，非流动资产223.27万元，占总资产的73.35%。
车辆情况：大同市住房制度改革领导组办公室2018年无车辆购置情况，公务用车保有量合计2辆。
房屋情况：我单位用房为市机关事务管理局核定的统一用房，实际面积355.39平米。
5、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算50000元，实际采购金额45095元，用于日常办公设备购置等支出。
6、政府基金支出
我单位2018年度无政府基金支出。
7、预算绩效情况说明
绩效管理情况:按照部门预算管理要求，部门预算资金安排的专项资金40.15万元以上项目，都按照要求设定目标绩效。2018年大同市住房制度改革领导组办公室年初实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报，项目支出也按照政府及财政的相关政策要求实施支出管理，完成了年初预定的目标任务。
第四部分名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费:指一般公共决算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费:指行政单位和参公单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
